一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责市本级省运会参赛项目的组队、训练和参赛工作，负责全市省运会参赛项目备战的业务统筹和指导；负责全市青少年体育后备人才培养统筹协调，向省级高水平运动队输送优秀体育后备人才；组织参加省级及以上青少年体育竞赛；负责全市体育科研工作，指导各县（区）业余体校科学训练工作，组织开展全市青少年体育指导员培训；负责全市青少年体育俱乐部训练指导；负责市本级公共体育场馆设施运营管理和维护；负责市本级大型体育场馆免费低收费开放工作，组织开展国民体质监测工作；举办承办体育赛事活动，组织开展科学健身培训；负责体育训练场地服务工作。

（二）2021年重点工作

（一）学习贯彻重大政策精神，提高工作站位。紧紧围绕市委决策部署和全市教育体育重点任务，研究落实《2021年教育体育工作计划》和《2021教育体育重点工作清单》中与市体育运动学校实际相关工作，确保市体校各项工作按市局要求执行落实。

（二）坚决抓好党的建设，守好政治底线。

1.坚持党建对学校各项工作的统领，树立“抓党建就是抓全局”的工作导向，通过加强党的建设来推动各项工作，完善党建工作责任制。

2.认真按照《2021年党建、党风廉政建设和反腐败工作要点》和《2021年意识形态工作要点》开展党建工作，严格落实基层党建工作责任制，不断提升基层党建工作科学化标准化规范化水平，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强学校组织建设、作风建设和党风廉政建设，切实发挥党员的示范引领作用，有效化解学校舆情，利用微信公众号做好正面宣传引导，传播弘扬体育正能量。

（三）抓细青少年业余训练，选拔后备人才，提高参赛办赛水平。

1.认真贯彻2021年全国体育工作会议和全省体育工作会议精神，深悟育人理念，全面推进学校、体校、社会三大阵地协同发展，激发体校在推动实现体教双方的深度融合活力，发挥好市体校作用，正面宣传青少年体育工作，加快落实网球“进校园”共建工作、足球青训中心建设、特色体育学校建设。

2.坚持体教深度融合，抓好全市青少年业余训练体系建设，推动青少年业训改革，科学合理训练，提升业训质量和水平，抓好学校承训的女子排球、游泳、网球、羽毛球及代管项目男篮丙组等重点项目的日常训练指导督查，协调配合各承训项目完成在训注册运动员200人。

3.协助市局抓好2021年省青少年锦标赛的组队和参赛，继续巩固我市田径、排球等重点项目，进一步压实提升拳击、跆拳道、武术、轮滑等优势项目的训练力度，扶持发展游泳、柔道、网球、激流回旋等潜力项目。配合市局做好市青少年田径、三大球、武术、跆拳道、乒乓球锦标赛等的赛事组织、人才选拔等工作，配合市局抓好冬训督查和承办冬训体能测试赛，建立全市运动员数据库。按照市教体局下达的青少年体育工作目标任务，制定2021年省锦标赛督赛方案。

4.积极抓好省十五运会的项目布局和人才选材工作。一是充分利用市体校营运场馆和职能优势做好布局思考和青训工作。二是结合市体校专业技术人员结构情况，按照有岗有位、发挥特长、科学合理、持续可行的思路认真做好省十五运会的承训项目布局工作。三是在全市范围或其它市州、外省选拔优秀运动员，做好备战省十五运会的人才选拔、培养工作。

5.着力抓好重点项目保障工作。为保障重点业余项目备战省十四运会，2021年市体校将加强对重点项目辅助教练员配置力度，一方面抓项目梯队建设，一方面抓队伍综合管理，形成闭环管理，继续加大重点项目参赛、训练保障，解决教练员后顾之忧。

（四）抓实场馆运营管理改革，提高为民服务质量。

1.落实国务院办公厅《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》和市政府《加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，深化体育场馆运营改革，完成市体育馆新一轮购买场馆运营管理服务招标工作，监督市游泳综合训练馆购买社会化专业化服务工作，完成市全民健身活动中心委托管理的交接或续管，充分开发利用公共体育场馆项目和区域优势，思考激发体育市场活力和消费热情工作举措，着力推动体育产业高质量发展；

2.继续贯彻落实中央、省免费低收费开放政策，用好用活国家、省、市补助资金，充分发挥公共体育场馆社会化服务功能作用，不断提升运营能力和服务水平，全面完成2021年度各场馆免费低收费开放接待群众目标任务，积极开展科学健身指导、国民体质监测和公益性体育赛事活动，全面加强场馆信息化建设，完善各场馆场地预约、开放信息发布等功能建设；

3.结合建设成渝地区城市经济圈和成德眉资同城化要求，学习考察成都、德阳、眉山在开展业余训练、场馆运营管理的先进做法，找准自身定位，力争在引进承办大型赛事活动、开展青少年交流比赛、综合利用开发场馆等方面完成不少于1项实质性项目合作，积极配合打造服务成渝地区双城经济圈的休闲体育、康养产业集群，提升资阳城市品牌和影响力。

4.在确保公共场馆符合疫情防控要求和安全运营的前提下，有序恢复举办各类体育赛事活动，提高公共体育场馆综合利用率，力争完成市体育馆年度赛事活动不少于40次，市游泳综合训练馆赛事活动不少于5次，市全民健身活动中心赛事活动不少于10次，举办冬夏令营活动不少于2次，开展国民体质监测不少于3000人，开展科学健身指导和体育健身技能培训不少于5000人次。

（五）狠抓安全及疫情防控，筑牢安全防线。

1.学习省、市应对新冠肺炎疫情防控工作有关最新要求，适时关注全国、全省疫情发展形势，在常态化做好各场馆新冠肺炎疫情防控工作基础上，认真把握在市本级各体育场馆恢复体育赛事活动工作的总体原则和具体要求，对2021年拟定举办的体育赛事活动按照“一赛事一方案”的要求提前做好防控工作方案和应急预案制定工作，签订疫情防控安全承诺书，切实维护广大赛事活动参与者生命安全和身体健康。

2.贯彻落实省、市有关安全工作会议精神，做好各场馆安全隐患排查、日常安全维护和安全制度落实情况排查整治，适时组织开展消防培训、安全大检查和应急演练。加快体育馆消防设施设备工程审计和消防验收资料整理，力争2021年完成体育馆综合验收。

二、部门预算单位构成

资阳市体育运动学校无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市体育运动学校2021年收支总预算526.34万元，比2020年收支预算总数增加200.6万元，主要原因是2020年资阳市体育运动学校的三个场馆购买服务预算资金由资阳市教育和体育局统一编制，而2021年该部分预算资金由资阳市体育运动学校自行编制，金额共计189万元，故2021年部门预算收支总额增长较大。

（一）收入预算情况

资阳市体育运动学校2021年收入预算526.34万元，其中：一般公共预算拨款收入526.34万元。

（二）支出预算情况

资阳市体育运动学校2021年支出预算526.34万元，其中：基本支出143.34万元，占27.23%；项目支出383万元，占72.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市体育运动学校单位2021年财政拨款收支总预算526.34万元，比2020年财政拨款收支总预算增加200.6万元，主要原因是2020年资阳市体育运动学校的三个场馆购买服务预算资金由资阳市教育和体育局统一编制，而2021年该部分预算资金由资阳市体育运动学校自行编制，金额共计189万元，故2021年财政拨款收支总额增长较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入526.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出489.24万元、社会保障和就业支出12.37万元、卫生健康支出9.11万元、住房保障支出15.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市体育运动学校2021年一般公共预算当年拨款526.34万元，比2020年预算数增加200.6万元。主要原因是2020年资阳市体育运动学校的三个场馆购买服务预算资金由资阳市教育和体育局统一编制，而2021年该部分预算资金由资阳市体育运动学校自行编制，金额共计189万元，故2021年一般公共预算当年拨款有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出489.24万元，占92.95%；社会保障和就业支出12.37万元，占2.35%；卫生健康支出9.11万元，占1.73%；住房保障支出15.62万元，占2.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市体育运动学校2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）:2021年预算数为21.45万元，主要用于：学校正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公经费、咨询费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常运行经费以及学校运营所需的其他商品和服务支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:2021年预算数为356.09万元，主要用于：体育馆、游泳馆、全民健身活动中心三个体育场馆日常运行经费，包括办公费、印刷费、水电气费、水质药品等；体育场馆维修维护经费；体育场馆购买服务劳务费等。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：2021年预算数为111.7万元，主要用于：单位职工工资福利支出、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助以及其他学校所需开展日常工作的经费等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为12.37万元，主要用于：保障单位职工基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为9.11万元，主要用于：保障单位职工基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为15.62万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市体育运动学校2021年一般公共预算基本支出143.34万元，其中：

人员经费117.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费25.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费以及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待来访人员食宿费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市体育运动学校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市体育运动学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市体育运动学校2021年公用经费财政拨款预算为25.95万元，比2020年预算减少14.07万元，下降35.16%。

（二）政府采购情况

2021年，资阳市体育运动学校安排政府采购预算189万元，主要用于全民健身活动中心购买服务项目70万元、游泳综合训练场馆购买社会化管理和运营服务106万及体育馆购买服务13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，资阳市体育运动学校无车辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市体育运动学校就部门整体支出和50万元以上（含50万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）：指学校正常运行、开展日常工作等方面的支出。
（四）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指单位用于单位职工工资福利等方面的经费支出及其他学校开展日常工作等方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算公开表