昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

党政综合办公室严格执行财政国库集中支付核算制度，严格遵守政府采购、国库集中支付等有关规范，切实做到依法依规依程序，公开公平公正。

1.部门财政资金收入情况

2021年总收入2,197.56万元，其中财政拨款收入2,176.02万元，占总收入的99.02%。

2.部门财政资金支出情况

2021年总支出2,165.83万元，主要为：一般公共服务支出1,928.69万元；社会保障和就业支出2.11万元；卫生健康支出20.5万元；城乡社区支出190.03万元；住房保障支出45万元。

年终结转结余：年初预算完成率100%，实现收支平衡，有结转。

（二）部门整体支出绩效目标

1.绩效考核个性指标。始终坚持“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面实现预算支出管理各项指标顺利达标，切实提高预算支出使用绩效和公共服务水平。一是强化履职担当，推动政府工作运转顺畅。二是服务中心大局，充分履行参谋助手职能。三是完善后勤管理，全面提升服务质量水平。四是加强自身建设，不断提升机关工作效能。五是坚持执纪在前，扎实推进党风廉政建设。

2.预决算公开情况。按照《关于下达2021年部门预算批复的通知》文件要求，2021年2月对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况在昆明阳宗海风景名胜区管理委员会门户网站进行公开，并就本单位公开情况进行说明。

3.存量资金管理。切实提高财政资金使用效率，对存量资金进行梳理，明确结余结转资金使用范围，通过加强预算管理和强化检查督促，充分发挥财政资金效益。

4.资产管理。建立健全资产管理制度，制定实施方案，规范管理流程，切实做到在资产配置、资产使用、资产处置等各环节都有人管理、有人负责。

5.“三公”经费支出情况。2021年支出“三公”经费总额22.09万元，其中：公务用车运行维护费22.09万元，公务接待0万元，无出国出境费。

6.财务管理情况。严格执行各项法律法规、财经纪律、财务规章制度，加强对《预算管理制度》《财务管理办法》《政府采购办法》等管理制度的学习教育并抓好贯彻落实，进一步规范权力运行。

7.内部管理制度建设。研究制定《昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室收支管理办法（试行）》，加强单位收支管理内部控制，规范收支审批程序，防范收支风险，提高资金使用效益。

8.项目绩效总目标完成情况。紧紧围绕全区中心工作，着眼经济社会发展全局，扛起阳宗海保护治理政治责任，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促落实、服务保障等职能职责，着力提升“三服务”工作水平，扎实推动各项工作取得新成就、实现新突破、开创新局面，圆满完成各项工作任务。

（三）部门整体支出绩效

1.行政运转保障

资金到位情况：2021年总收入2,197.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,006万元，政府性基金预算财政拨款收入170.02万元，其他收入21.54万元；

资金使用情况：2021年工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的奖励、资本性支出等共计2,186.33万元，其中：基本支出676.26万元（人员经费477.01万元，日常公用经费199.25万元），项目支出1510.07万元。

财政拨款支出，主要用于保障部门机构正常运转，做好党工委、管委会的日常相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

2.绩效目标完成情况

维持管委会日常事务、管委会机关办公大楼日常维护及后勤保障工作、办公用房租赁、营商环境提升暨政务服务工作、审计工作等，按照年初预算，全面完成各项工作任务，切实做好“三服务”工作，促使机关环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价旨在加强财政资金管理，提高资金使用效益，检查财政资金的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，提高单位绩效管理水平，为以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制整体预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价的主要过程

根据昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局《关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》(阳管财〔2022〕25号)相关文件要求，党政综合办公室成立了绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

2.查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

2021年1-12月政府绩效目标实现情况：完成2,197.56万元，我办从严遵守“八项规定”，严格“三公”经费支出，所有经费开支切实做到依法依规依程序。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，确保综合科、办文法规科、目督办、政研室（深改办）、信息科、行政科（公务用车管理平台）、总值班室、信访办（市长热线办）、审计科、档案室、政务服务管理（行政审批管理）办公室、公共资源交易监督管理等各科室业务工作顺利开展。2021年党政综合办公室主要做了如下工作：

1. 综合协调与服务工作。强化管委会机关通勤车保障力度，规划区域作为外来办事车辆及职工车辆停放点，优化机关食堂菜品种类，提升服务品质。筹备各类会议，大型活动，高效优质地完成了省、市领导到阳宗海考察调研的服务保障工作。调派公务用车平台车辆，公务用车的保障水平和使用效率显著提升。

2. 政研工作。撰写党工委工作报告、领导讲话材料、工作总结、工作汇报材料、会议纪要等文稿，完成《执政纪要》《党史大事记》《昆明年鉴》等政研材料，充分发挥以文辅政作用。

3. 目督工作。开展督查工作，印发《督办通知》《督查通报》，向党工委、管委会领导上报《督查专报》；承办省、市领导批示件，续办市级人大代表建议、交办市级政协提案，办结满意率均为100%。

4. 公文收发工作。严格落实“精文减会”要求，全年共收办各类公文9983件，拟办处理公文4036件，转发公文5947件，各类企业及内部来文145件，上报公文1540件，制发公文1128件，较2020年文件数量下降5%。

5. 信息工作。加强信息业务培训，突出针对性、实用性、综合性，开展业务培训2次。重视信息调研工作，切实提升信息质量，全年共完成调研信息6篇，完成市级约稿40余篇，累计向市委办公室、市政府办公室上报政务信息500余条。

6. 信访工作。深化“人民满意窗口”创建，多位推进“最多访一次”工作，压实首办责任。针对重要信访案件，主要领导亲自接访、约谈重点人员，召开矛盾纠纷化解专题会议，确保经济社会发展大局总体平稳可控。积极运用“*****政府服务热线”平台，做到交办一件、办好一件、满意一件，多渠道多措施解决群众诉求。

7. 审计工作。完成政府投资建设或以政府投资建设为主的工程建设项目审计，坚持依法审计，开展审计项目41个，出具审计报告5份，完成5个政府投资建设工程决算审计和12名领导干部离任经济责任审计。

8. 政务公开工作。全年主动公开政府信息1265条，其中重点领域信息235条，信息发布规范性和时效性明显提高。

9. 档案管理工作。收集整理各类档案入库，并完成电子化录入管理工作；为机关、基层提供档案查阅49人次，利用卷宗92件。

10. 公共机构节能工作。制发《昆明阳宗海风景名胜区节约用电工作方案》，进一步增强全体干部职工节能意识。加强公共机构节能宣传，在电梯、走廊、卫生间、食堂等公共区域张贴节水、节电宣传标语，营造时时节能、处处节能、人人节能的良好氛围。

11. 政务服务工作。制发《昆明阳宗海风景名胜区“好差评”管理办法（试行）》，将依申请办理政务服务事项纳入各级政务服务中心综合窗口办理，区级政务服务中心政务服务事项入驻率达95%。梳理发布“一次办事”主题办事项26项，累计办理277件次。深入推进“互联网+政务服务”建设，完成3个镇（街道）、39个村（社区）政务服务标准化建设，实现“一网通办”五级贯通。在区级政务服务中心新设不动产窗口，实现汤池辖区不动产业务“就近办”“一窗办”。

12. 深化改革工作。筹备召开深改会议，组织专题调研，形成调研报告，开展督察，形成督察报告，完成本级重大改革事项。

（三）效益性分析

2021年，党政综合办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九界历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神。围绕全区中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化效能建设，切实提高“三服务”水平，按年初工作安排圆满完成各项工作任务，取得较好成绩。

四、存在的问题

整体支出绩效意识有待提高，未形成预算绩效管理机制，未安排专人进行预算绩效管理。

五、有关建议

一是编制年度工作计划要更详细、具体。明确工作标准，确保计划目标可实现，与单位的长期规划和部门的职责相适应。二是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，加强对全面预算管理的重视程度，增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。三是严格执行财务管理、财务审核等制度。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

六、其他需要说明的问题

无。