黄石三中2020年度部门决算公开说明

发布日期：2022-08-30作者： 来源： 点击：3打印

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！

二、机构设置

独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。2020年年末在职人员192人，离休2人，退休人员101人。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020年度收入决算数为5067.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4132.25万元，事业收入914.69万元。2020年度支出决算数5086.04万元，其中：基本支出4951.99万元，项目支出134.05万元。

（二）决算收入增减变化情况

2019年度收入决算数为4461.9万元，2020年度收入决算数为5067.04万元，比上年增加585.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加388.35万元，事业收入增加186.69万元。增加的主要原因是人员经费和公用经费的正常增长。

（三）决算支出增减变化情况

2019年度支出决算数为4589.51万元，2020年度支出决算数为5086.03万元，比上年增加496.53万元。其中：基本支出增加400.14万元，项目支出增加96.38万元。增加的主要原因为人员经费和公用经费的正常增长。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入决算数为4132.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4132.25万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2020年度财政拨款支出决算数4171.34万元，其中：基本支出4037.29万元，项目支出134.05万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4171.34万元，其中：工资福利支出4582.74万元，商品和服务支出1001.75万元，对个人和家庭的补助支出122.78万元，资本性支出1547.94万元。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为5081.51万元，其中：工资福利支出3505.87万元，商品和服务支出375.79万元，对个人和家庭的补助支出149.50万元，资本性支出6.13万元。

（六）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费合计预算数为0.2万元，财政拨款支出决算数为0.165万元，比预算数减少了0.035万元。均为公务接待费预算数；无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。“三公”经费支出数减少的原因为：我单位严格执行节约成本减少“三公”经费支出的原则，受疫情影响，公务接待减少。公车改革，现我单位无公务用车。

（七）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出1074.86万元，比上年度增加282.06万元。

（八）政府采购支出情况

本单位2020 年度政府采购支出总额0万元。

（九）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位无公务用车。

（十）其他情况

2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为134.05万元，均为资本性支出。

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为63.58万元，完成预算99.34％。主要产出和效益：改善校园环境，更好地优化了校园教学条件。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：设立年初绩效目标时，对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析，为绩效目标的设立提供参考依据，加强项目规划、完善项目管理办法。

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