一、概况

（一）部门（单位）职责

1、 全面贯彻党的路线、方针、政策和法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法行使行政职能。

2、 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

3、负责制定全街道经济发展的规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，积极开展招商引资和发展个体私营企业，大力发展第三产业，加强经济管理和服务工作。

4、认真贯彻党的农村政策，巩固发展，壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系指导，协调农业生产和农村多种经营，大力发展开发农业。

5、负责本辖区精神文明建设工作。组织开展创建文明城区、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

6、配合政府有关部门做好城区管理工作。负责建设和管理居民区的保洁、绿化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城区规划、建设、管理和土地管理工作。

7、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；兴办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

8、 根据政府授权，组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

9、 保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10、 依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

11、 承办区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处（汇总）部门决算包括：宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处本级、宁波市镇海区蛟川街道中心幼儿园。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计34,963.94万元，支出总计34,963.94万元,与2020年度相比，各增加9173.34万元，增长35.57%。主要原因是：蛟川开发区主入口西侧成本收益预拨经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计34,815.62万元；包括财政拨款收入34,189.26万元（其中，一般公共预算27,607.46万元，政府性基金预算6,581.79万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.20%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入537.97万元，占收入合计1.55%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入88.39万元，占收入合计0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,963.94万元，其中基本支出6,758.19万元，占19.33%；项目支出28,205.75万元，占80.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计34,189.26万元，支出总计34,189.26万元，与2020年相比，各增加9015.39万元，增长35.81%。主要原因是蛟川开发区主入口西侧成本收益预拨经费增加；财政拨款支出年初预算数*****万元，完成年初预算的84.89%，主要原因是2021年12月6日至12月25日期间，蛟川街道因疫情导致全街道封锁，部分项目经费未能支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,607.46万元，占本年支出合计的78.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3383.91万元，增长13.97%。主要原因是：学前教育专项资金、老旧小区改造等项目支出较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,607.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,070.44万元，占18.37%；国防（类）支出19.46万元,占0.07%；公共安全（类）支出2,071.01万元,占7.50%；教育（类）支出2,789.81万元,占10.11%；科学技术（类）支出225.58万元,占0.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出123.07万元,占0.45%；社会保障和就业（类）支出3,832.09万元,占13.88%；卫生健康（类）支出894.49万元,占3.24%；节能环保（类）支出483.58万元,占1.75%；城乡社区（类）支出6,482.71万元,占23.48%；农林水（类）支出2,225.22万元,占8.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出22.16万元,占0.08%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出7.78万元,占0.03%；住房保障（类）支出3,228.19万元,占11.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出131.88万元,占0.48%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为*****万元，支出决算为27,607.46万元,完成年初预算的82.59%，主要原因是2021年12月6日至12月25日期间，蛟川街道因疫情导致全街道封锁，部分项目经费未能支出。其中：

一般公共服务支出。年初预算为6109万元，支出决算为5070.44万元，完成年初预算的83.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

国防支出。年初预算为20万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的97.30%。

公共安全支出。年初预算为2151万元，支出决算为2071.01万元，完成年初预算的96.28%。

教育支出。年初预算为3258万元，支出决算为2789.81万元，完成年初预算的85.63%，决算数小于预算数的主要幼儿园筹建和运营经费、学前教育专项资金等支出减少。

科学技术支出。年初预算为225万元，支出决算为225.58万元，完成年初预算的100.26%。

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为157万元，支出决算为123.07万元，完成年初预算的78.39%，决算数小于预算数的主要原因是文化活动支出的减少。

社会保障和就业支出。年初预算为4039万元，支出决算为3832.09万元，完成年初预算的94.88%。

卫生健康支出。年初预算为1549万元，支出决算为894.49万元，完成年初预算的57.75%，决算数小于预算数的主要原因是环境卫生经费、健康创建经费等支出减少。

节能环保支出。年初预算为707万元，支出决算为483.58万元，完成年初预算的68.40%，决算数小于预算数的主要原因是五水共治经费、农村截污养护等相关支出减少。

城乡社区支出。年初预算为7980万元，支出决算为6482.71万元，完成年初预算的81.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期规划支出减少。

农林水支出。年初预算为3250万元，支出决算为2225.22万元，完成年初预算的68.47%，决算数小于预算数的主要原因是农业产业化项目扶持及生态园基础设施配套经费等支出减少。

资源勘探工业信息等支出。年初预算为542万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的4.09%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，导致企业经济奖励未能支出。

自然资源海洋气象等支出。年初预算为8万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的97.25%。

住房保障支出。年初预算为3271万元，支出决算为3228.19万元，完成年初预算的98.69%。

灾害防治及应急管理支出。年初预算为160万元，支出决算为131.88万元，完成年初预算的82.43%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产管理经费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,983.51万元，其中：

人员经费5,438.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费544.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,581.79万元，占本年支出合计的18.82%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5631.47万元，增长592.59%。主要原因是：蛟川开发区主入口西侧成本收益预拨经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,581.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,450.23万元,占98.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出131.56万元,占2.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6850万元，支出决算为6,581.79万元,完成年初预算的96.08%。其中：

城乡社区支出，国有土地使用权出让收入安排的支出，用于农村基础设施建设支出、保障性住房租金补贴、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为6690万元，支出决算为6450.23万元，完成年初预算的96.42%。

其他支出，彩票公益金安排的支出，用于社会福利的彩票公益金支出和用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为160万元，支出决算为131.56万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于预算数的主要原因实际收到的其他支出补助小于预算数，导致支出决算数也小于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为4.33万元，完成预算的21.65%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.33万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.21万元，下降4.63%，主要原因是严格公务用车支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，支出决算为4.33万元，完成预算的43.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10万元，支出4.33万元，完成预算的43.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为586万元，支出决算为481.30万元，完成年初预算的82.13%，决算数小于预算数的主要原因办公设备购置、日常维修维护费较年初预算数减少；比2020年度增加242.09万元，增长101.20%，主要原因是办公设备购置、日常维修维护费等支出增加，2020年办公设备购置未在机关运行经费列支，在项目支出列支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,420.11万元，其中：政府采购货物支出96.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,323.94万元。授予中小企业合同金额2,420.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2,382.02万元，占授予中小企业合同金额的98.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，蛟川街道本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

2、单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏

无。

3、部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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