县直各预算单位、各乡镇（街道）财政所、各政府采购代理机构：

为进一步规范政府采购活动，强化采购人主体责任，监督代理机构执业行为，促进政府采购支持中小企业发展政策落实，切实优化营商环境，根据政府采购相关法律法规要求，通过河南省电子化政府采购系统，我局对2022年元-6月份19个预算单位已实施的政府采购项目进行了抽查，抽查项目涵盖政府采购货物、服务和采购工程，共计抽查项目32个，相关政府采购代理机构13家。现将检查情况通报如下：

一、信息公告内容检查

1、采购意向公开。检查的32个项目采购意向公开时间均符合要求，但检查发现1个项目的意向公开存在内容不规范情况，未严格按照“采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、

安全、时限等”要求完整、准确填写，项目名称为“西峡县南水北调水源涵养区鹳河及蛇尾河等支流生态保护与绿色发展文旅融合项目总体规划及一期可研编制项目”，意向公开内容未体现项目采购需求内容。

各预算单位公开采购意向尤其服务项目采购意向，应尽可能详细、完整公开项目采购需求，对内容较多的可以附件形式上传公开。

2.采购公告发布情况。被检查项目在发布招标公告都能按照（财办库〔2020〕50号）《关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉的通知》规定格式发布采购信息。在抽查项目中还有5个项目采购公告信息存在公告内容采购需求信息不完整现象。分别为：河南省天平招标代理有限公司代理的“西峡县南水北调水源涵养区鹳河及蛇尾河等支流生态保护与绿色发展文旅融合项目总体规划及一期可研编制项目”；中建卓越建设管理有限公司代理的“西峡县数字乡村示范县建设项目”；中常诚凯工程管理有限公司代理的“西峡县污泥处理设施提升改造设备采购及安装项目”、“西峡县消防站训练馆空调采购及安装项目”。

2、采购结果公告。在结果公告效率方面，检查的32个项目均能够及时发布中标(成交)结果公告，提高采购效率， 其中，4个项目在评审结束当日即发布中标(成交)结果公告，23个项目在1个工作日内发布，4个项目在2个工作日内发布,1个项目在3个工作日内发布。

在结果公告内容方面，2个项目存在未随采购结果同时公告《中小企业声明函》的情况，1个项目未同时公示采购文件。分别为：中基建安工程管理有限公司代理的“五里桥镇孔沟村孔沟河东岸（2.7公里）植物生态护堤工程项目”; 中常诚凯工程管理有限公司代理的“西峡县污泥处理设施提升改造设备采购及安装项目”；新恒丰咨询集团有限公司的“西峡县烟叶电烤房配套变压器建设项目”未随采购结果公告同时公示采购文件。

3、其他信息内容检查。检查项目中，仍存在中标、成交通知书发放日期不符合规定情况。为：中建卓越建设管理有限公司代理的“西峡县数字乡村示范县建设项目”,中标(成交)通知书未与结果公告同日发出。

二、采购文件编制

1、政府采购政策落实。检查项目中，各预算单位通过预留采购份额、价格评审优惠等措施积极落实支持中小企业发展政策，且按照“就高不就低”原则执行价格扣除、政策加分等上限优惠措施。但检查发现中常诚凯工程管理有限公司代理的“西峡县数字化城管网络运行服务、西峡县数字城管信息采集服务项目”采购文件中无明确标的对应的中小企业划分标准所属行业。

3、采购文件抽查。元-6月份在政府采购计划备案环节共抽18个项目的采购文件，发现两个项目存在文件编制问题，对检查发现的问题分别下发了《政府采购监督建议书》要求整改。问题项目分别为：

1、中基建安工程管理有限公司代理的“西峡县文化广电和旅游局游客中心运营服务管理项目”,采购文件引用已废止的中小企业政策文件（财库〔2011〕181号），采购文件编制不严谨。

2、中基建安工程管理有限公司代理的“西峡县体育管理中心2022年度笼式足球运动场（多功能）器材批量采购项目”,采购文件没有明确中小企业划分标准，不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件规定。

三、合同管理方面

1、合同签订。抽查的19个采购单位中，大多数单位都能够按照我县优化营商环境要求，及时与中标成交供应商签订政府采购合同，积极提高采购效率。其中，14个项目在发出中标(成交)通知书后当日签订定合同，10个项目在1个工作日签订合同，4个项目在2个工作日签订合同,2个项目在3个工作日签订合同，其余2个项目超出3个工作日签订合同。

2、合同公告及备案。我县依据营商环境优化要求政府采购合同公告应自合同签订之日起1个工作日内完成，同时在河南省电子化政府采购系统完成合同备案。检查32个项目中总计42份合同，16份合同在签订当天完成合同公告及备案，8份合同在签订的次日完成合同公告及备案，11份合同在签订2工作日内完成合同公告及备案。其余项目合同公告及备案时间超过2个工作日。

四、网上商城供应商执业情况

(一)网上商城业务开展情况

目前，入驻网上商城西峡本地电商15家，市场竞争能力明显增强，采购价格大幅下降，采购成本得到节约，业务开展情况良好。元-6月份目前成交订单118笔704件，金额75.76万元。

(二)随机检查情况

本次检查了西峡县域内网上商城供应商5家，公司营业面积均超过100平方米，各公司入库时的资格证书符合正在提供的相关产品和服务。据实地查看及了解，每个公司的商品或服务价格与市场公允价格一致，某些产品甚至低于市场价。5家公司均拥有独立、成熟的电子商务网上交易平台(具有ICP备案号，非公司门户网站),具有有效的《增值电信业务经营许可证》 (ICP 许可证)。有较强的本地化服务能力和物流配送能力，均能提供快速供货和优质服务，具有电子商务平台运营技术实力及专业人员都在3人以上。

五、有关要求

1、严格落实政策。采购人、采购代理机构要提高政治站位，按照规定要求积极预留采购份额专门面向中小企业，对未预留采购份额面向中小企业采购的，自7月1日对小微企业价格扣除执行20%的上限标准。各预算单位要切实履行好采购主体责任，规范、择优选择执业水平高的政府采购代理机构;要加强单位内控管理，建立对采购文件的内部审核责任制，同时强化对代理机构执业行为的监督和考核。代理机构要严格按照确定的采购需求认真编制采购文件，并加强对采购文件、信息公告等内容的审核，切实提高执业能力和采购效率。

2、认真整改提升。上述存在问题的相关采购单位和代理机构，要认真查找自身原因，针对委托的代理机构监督考核不到位、采购文件审核把关不严、政府采购合同签订及备案不及时等采购人主体责任落实不到位的情况，形成整改提升工作报告，经单位主要领导签字、盖章后报县财政局。采购人要对属于代理机构履行职责不到位出现的问题，同时要求相关代理机构写出书面检查，由采购人一同报县财政局。

3、建立长效机制。各单位要建立健全政府采购专人管理制度，由专人专门负责政府采购工作。同时不断完善内控制度，强化内控管理，从采购预算编制、政府采购意向公开、采购需求确定、采购文件内容审核、采购实施过程监督、合同签订及备案、履约验收、资金支付以及代理机构择优选择和代理项目事后考核等各环节，加大监督力度，提高政府采购活动的规范性和采购效率，不断健全完善长效机制，以实际行动营造最优政府采购营商环境。

2022年8月2日

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• 西峡县财政局关于对元-6月份政府采购项目监督检查通报.pdf