一、单位情况

（一）基本情况

1、单位职责：甘肃省红十字血液中心是省卫健委直属的公益一类事业性质的全额拨款采供血专业机构。主要负责兰州市范围内临床用血的采集、供应，全省血液质量监督及科研、教学和业务技术培训。

2、机构设置:中心设有行政职能科室7个：党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、宣传科、业务科、科教科。业务生产科室9个：体检采血科、机采科、检验科、成分制备科、供血科、输血研究所、信息科、质量管理科、血源招募科。后勤保障科室2个：供应科、总务科。群团组织2个：工会、团委。

（二）2021年取得的主要事业成效

1、采供血任务完成情况：围绕“一个中心两个服务”的模式，全血采集量在2020年的基础上，保持2%的增长，机采血小板增长2-5%，稀有血型和成分血满足临床需求。

2、无偿献血宣传招募工作：发挥血液中心自身宣传阵地，在甘肃无偿献血微信公众号推文128篇，在中心网站推送各类信息稿件144篇，完成编辑发放《甘肃献血》报纸4期2000份，向中国输血协会网站推送新闻稿件114篇。全年共成功招募团体单位212家，献血人数*****人，有力保障了血液供给。

3、血液质量管理工作：中心对标对表“一法两规”和《血液安全技术核查表》，开展以“日常+集中”相结合的“三级质量体系文件评审、内部联审和质量评审”三大措施为抓手，结合外部督导、检查、审核等一系列举措，持续提高了中心质量管理水平，为保障血液安全起到了关键性的作用。

4、科研与人才队伍建设工作：中心成功申请并获得省卫健委科研经费支持课题1项，中心专技人员在国家级、省级刊物发表论文5篇，SCI1篇。其中一项科研项目《兰州地区突发应急事件中供血策略研究》获甘肃医学科技二等奖。

5、提升献血服务满意度，加强血液应急保障能力工作：不断优化调整献血点。聚焦改善献血条件，提升献血优质服务，在兰大一院调整改建了1个献血屋，将西站的流动采血车更换为宽敞明亮、温馨舒适的献血房车。实现全省献血者临床用血费用直免工作，优先满足无偿献血者用血需求，为献血者用血提供更为便捷、及时的服务。努力改进服务态度，规范服务行为，提高服务质量和水平。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况(单位:万元)

2021年收入、支出年初预算为6591.29万元。本年收入、支出预算调整为7005.42万元，预算调增的主要原因是事业收入和部分项目经费增加。

(二)收入支出预算执行情况(单位:万元)

按照2021年部门预算的安排，根据年度工作计划，本着以收定支、收支平衡的原则，严格执行部门预算，努力完成预算收入，合理安排预算支出，统筹兼顾、保证工作重点。

1、2021年收入征收计划预算完成率为100%，征收计划基本完成。

2、财政拨款收入预算完成率为100%，人员经费、日常公用经费支出预算完成率分别为74.65%、100%。项目支出完成率为100%。

3、社会保障和就业支出年初预算数为192.76万元，支出决算数162.11万元，完成年初预算数的84%。

4、卫生健康支出年初预算数为6223.59万元，支出决算数为6720.97万元，完成年初预算数的107%。决算数大于预算数的主要原因一是财政厅集中管理的部分项目资金年初预算数未纳入；二是事业收入增加。

5、住房保障支出年初预算数为99.94万元，支出决算数为99.94 万元，完成年初预算数的100%。

6、“三公”经费总额5.80万元，其中:公务接待费0.29万元；因公出国(境)费用0万元；公务用车费用5.51万元。

7、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1471.43万元，其中政府采购货物支出1151.27万元、政府采购工程支出243.10万元、政府采购服务支出77.06万元。

(三)年末结转结余情况分析

本年收支结余为152.78万元。

三、2021年度部门决算表