一、概况

（一）单位职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2.服务经济发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。贯彻党的农村政策，指导村级经济发展和村级财务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、文化、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。按规定权限和程序，负责辖区内的房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

4.实施综合管理。科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职能。

5.统筹社区（村）发展。统筹落实社区（村）发展的重大决策。负责农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。推动辖区健康、有序、可持续发展。

6.动员社会参与。动员和支持各类驻辖区单位、社区居民和社会组织等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

7.指导基层自治。指导居（村）委会建设，健全自治功能；组织社区居民和辖区单位参与社区建设和管理；指导、协调、监督农村合作组织的财务管理工作。

8.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，统筹做好流动人口和特殊人群服务管理、突发事件的应急处置等，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、党建办、发展服务办、农业服务办、城市建设管理办、社会事务管理办、综合治理办、综合信息指挥室、财政管理办、应急管理所（环保所）、综合管理科、招商引才科、合作发展科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计*****.48万元，支出总计*****.48万元,与2020年度相比，各减少451.09万元，下降1.23%。主要原因是：上级专项补助收入和支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计*****.48万元；包括财政拨款收入*****.48万元（其中，一般公共预算*****.09万元，政府性基金预算1816.39万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计*****.48万元，其中基本支出4629.69万元，占12.83%；项目支出*****.79万元，占87.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计*****.48万元，支出总计36.078.48万元，与2020年相比，各减少451.09万元，下降1.23%。主要原因是上级专项补助收入和支出减少；财政拨款支出年初预算数*****.75万元，完成年初预算的111.25%，主要原因是项目支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出*****.09万元，占本年支出合计的94.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5578.72万元，增长19.45%。主要原因是：上级专项补助支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出*****.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6121.52万元，占17.87%；国防（类）支出16.43万元,占0.05%；公共安全（类）支出2066.58万元,占6.03%；教育（类）支出3638.51万元,占10.62%；科学技术（类）支出1468.39万元,占4.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出175.20万元,占0.51%；社会保障和就业（类）支出3474.18万元,占10.14%；卫生健康（类）支出790.44万元,占2.31%；节能环保（类）支出4.80万元,占0.01%；城乡社区（类）支出*****.59万元,占32.30%；农林水（类）支出2785.76万元,占8.13%；资源勘探工业信息等（类）支出17.20万元,占0.05%；自然资源海洋气象等（类）支出23.90万元,占0.07%；住房保障（类）支出2332.53万元,占6.81%；灾害防治及应急管理（类）支出279.05万元,占0.81%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为*****.75万元，支出决算为*****.09万元,完成年初预算的121.28%，主要原因是项目支出的增加。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为29.04万元，决算数小于预算数的主要原因相关支出的减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2888.20万元，支出决算为2767.47万元，决算数小于预算数的主要原因相关基本支出的减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为218.50万元，支出决算为351.17万元，决算数大于预算数的主要原因相关支出的增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为205.00万元，支出决算为204.96万元，决算数小于预算数的主要原因相关支出的减少。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为39.00万元，支出决算为36.81万元，决算数小于预算数的主要原因相关项目支出的减少。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为421.50万元，支出决算为580.25万元，决算数大于预算数的主要原因相关支出的增加。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为630.00万元，支出决算为601.89万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因相关项目支出的减少。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600.00万元，决算数大于预算数的主要原因相关支出的增加。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为99.40万元，支出决算为97.39万元，决算数小于预算数的主要原因相关支出的减少。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.41万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

11.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为16.24万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为248.60万元，支出决算为375.05万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为17.08万元，决算数小于预算数的主要原因相关项目支出的减少。

14.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为97.00万元，支出决算为284.61万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

15.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.50万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

16.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为17.24万元，决算数小于预算数的主要原因相关项目支出的减少。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.80万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

18.国防（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.75万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

19.国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为6.68万元，决算数小于预算数的主要原因是相关项目支出的减少。

20.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1255.40万元，支出决算为1314.60万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出的增加。

21.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10.50万元，支出决算为13.83万元，决算数大于预算数的主要原因是相关项目支出的增加。

22.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1079.22万元，支出决算为738.15万元，决算数小于预算数的主要原因相关项目支出的减少。

23.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2601.00万元，支出决算为3493.24万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

24.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为28.50万元，支出决算为145.27万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

25.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为769.70万元，支出决算为1036.81万元，决算数大于预算数的主要原因是大学科技园相关项目支出的增加。

26.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

27.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数和预算数持平。

28.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

29.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为92.00万元，支出决算为84.04万元，决算数小于预算数的主要原因相关项目支出的减少。

30.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为21.66万元，决算数小于预算数的主要原因相关项目支出的减少。

31.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.80万元，支出决算为24.31万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为2026.90万元，支出决算为2826.08万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

35.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为11.68万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为0.64万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.80万元，支出决算为155.73万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.40万元，支出决算为77.16万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为86.82万元，决算数大于预算数的主要原因是相关支出的增加。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为4.46万元，决算数小于预算数的主要原因是相关支出费用的减少。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是相关支出费用的减少。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为2.30万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.25万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

44.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.94万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

45.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.00万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

46.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为109.61万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为20万元，支出决算为79.59万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

49.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为302.00万元，支出决算为301.60万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

50.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

51.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为72.10万元，支出决算为224.38万元，决算数大于预算数的主要原因是相关支出的增加。

52.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为31.50万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于预算数的主要原因是相关支出的减少。

53.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.71万元，决算数大于预算数的主要原因是相关支出的增加。

54.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.8万元，决算数小于预算数的主要原因是相关支出的减少。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为186.10万元，支出决算为199.27万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出费用的增加。

56.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2309.30万元，支出决算为2289.24万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出的减少。

57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2501.00万元，支出决算为3170.24万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出的增加。

58.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为1919.85万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出的增加。

59.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为3.71万元，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出的减少。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出的增加。

61.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为116.00万元，支出决算为68.00万元，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出的减少。

62.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.77万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出的增加。

63.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出的增加。

64.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为580.95万元，支出决算为1268.15万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出的增加。

65.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.22万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目支出的增加。

66.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为19.32万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

67.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为184.70万元，支出决算为417.06万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

68.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.26万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为78.74万元，支出决算为314.35万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

70.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为13.64万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

71.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.90万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

72.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为303万元，支出决算为310.85万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.64万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

74.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为253.61万元，支出决算为259.04万元，决算数大于预算数的主要原因相关费用支出的增加。

75.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为193.80万元，支出决算为209.90万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

76.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

77.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.15万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

78.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为91.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因相关费用支出的减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4629.69万元，其中：

人员经费4044.60万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费585.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1816.39万元，占本年支出合计的5.03%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6029.81万元，下降76.85%。主要原因是：上级专项补助支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1816.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1682.99万元,占92.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出133.40万元,占7.34%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4180.00万元，支出决算为1816.39万元,完成年初预算的43.45%，主要原因是项目支出的减少。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为760万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出科目调整。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为4180万元，支出决算为686.10万元，决算数小于预算数的主要原因相关项目支出的减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.40万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.49万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.76万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.64万元，决算数大于预算数的主要原因相关项目支出的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.39万元，支出决算为5.74万元，完成预算的61.13%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未参加上级部门组团的相关出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元，占25.66%，与2020年度相比，减少0.5万元，下降25.38%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车费用；公务接待费支出决算为4.27万元，占74.34%，与2020年度相比，增加2.91万元，增长213.97%，主要原因是2021年大学科技园管委会并入本单位，管委会的原公务接待业务也一并转入。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本年度未参加上级部门组团的相关出国考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算的42.00%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.50万元，支出1.47万元，完成预算的42.00%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车费用。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.89万元，支出决算为4.27万元，完成预算的72.50%。主要用于接待兄弟县市区来考察学习期间以及对接招商引才业务时发生的就餐等支出。国内公务接待75批次，累计707人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费用。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.27万元，主要用于接待兄弟县市区来考察学习期间以及对接招商引才业务时发生的就餐等支出。接待75批次，累计707人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为587.20万元，支出决算为585.09万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩一般性支出；比2020年度增加49.57万元，增长9.26%，主要原因是2021年大学科技园管委会整体并入本单位。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2318.42万元，其中：政府采购货物支出95.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2223.11万元。授予中小企业合同金额2223.11万元，占政府采购支出总额的95.89%。其中，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，庄市街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目单位自评结果无。

3.部门评价项目评价结果无。

说明：单位自评是指预算部门（单位）组织本级和下属单位对预算批复的项目年度绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评结果一般以项目支出绩效自评表的形式体现。部门评价是指预算部门（单位）选择本级具体管理实施的项目或下属单位实施的项目实施效果进行综合评价，部门评价结果一般应以项目支出绩效部门评价报告的形式体现。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

25.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

26.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

28.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

32.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

33.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34.国防（类）国防动员（款）民兵（项）。反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

35.国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。反映其他用于国防方面的支出。

36.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

37.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

38.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

39.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

40.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

41.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

42.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。反映举办大型文化艺术活动的支出。

43.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

44.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

45.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

46.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

47.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

48.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

49.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

50.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

51.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

52.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

53.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

54.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

55.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

56.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

57.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

58.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

59.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

60.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

61.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

62.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

63.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

64.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

65.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

66.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映计划生育服务支出。

67.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

68.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。反映老龄卫生健康事务方面的支出。

69.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

70.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

71.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

72.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

73.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

74.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

75.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

76.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

77.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。反映政府对农业结构调整给予的补贴。

78.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

79.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。反映用于农村社会事业发展的支出。

80.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

81.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

82.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

83.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

84.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

85.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

86.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

87.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

88.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

89.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

90.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

91.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。反映安全生产监管方面的支出。

92.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

93.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

94.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

宁波市镇海区人民政府庄市街道办事处2021年度单位决算公开表格.xls.xls