钦廉林场2021年部门预算编制情况

目录

第一部分：单位概况

第二部分：钦廉林场2021年部门预算报表

第三部分：钦廉林场2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区国有钦廉林场（以下简称林场）是广西壮族自治区林业局直属的大一型国有林场，创建于1963年1月。1989年12月1日注册登记企业法人营业执照，统一社会信用代码为：914*****199******L，林场总场注册资本为人民币3,000万元，法定代表人：邓力，总场部位于钦州市钦南区南珠东大街559号。

林场主要经营业务有：林木种植，原木、原条、园艺植物的产销、纤维板的加工销售，房地产开发，民用建材销售、房屋租赁、肥料生产和销售、畜禽养殖销售，其他农副产品等业务。至2020年12月底，林场经营面积124.36万亩，其中场内90.32万亩，林地跨“两市三县一区”23个乡镇，152个行政村；场外34.04万亩，分布在广西区9个市29个县66个乡镇。有林地面积108.53万亩，活立木蓄积量582.52万立方米(其中场内有林地面积88.68万亩，活立木蓄积量357.46万立方米，场外有林面积34万亩，活立木蓄积量225.06万立米）。

二、机构设置情况

机关内设管理机构10个：办公室、党群办、人教科、计财科、监察科、营林科、产业科、营销科、林政科、安防办。

二层经营管理单位30个：离退办、基建办、后勤服务中心、内审中心、设计队、监理办、租赁办、林科所、北部湾花卉办、罗汉松基地管理办、木本香料基地办、林下办、园管办。其中营林生产单位14个：场内营林分场9个，即平银分场、那丽分场 、文利分场、武利分场、伯劳分场、升平分场、天堂分场、石湾分场、乌家分场；场外营林分场和造林基地办5个，即防城分场、横县分场、百色分场、桂平造林基地办、西林造林基地办。全资公司3个：广西合浦钦冠生态有机肥业有限公司、钦州钦冠林业综合开发有限公司、北海海丝香料有限责任公司。

第二部分钦廉林场2021年部门预算报表

钦廉林场2021年部门预算报表详见附件

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

第三部分钦廉林场2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算22,254.91万元，同比上年22,877.83万元基本持平。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算22,254.91万元，同比上年22,877.83万元基本持平。其中：一般公共财政预算拨款4,845.02万元，占收入总预算21.77%，同比上年增加2,211.98万元，同比增长84％；事业单位经营收入17,409.89万元，占收入总预算78.23%，同比减少2,834.9万元，下降14%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算22,254.91万元，基本支出预算4,570.13万元，占支出总预算20.54％，同比减少412.74万元，下降8.28％；项目支出预算17,684.78万元，占支出总预算79.46％，同比上年17,894.96万元基本持平。分类说明如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目679.17万元，占支出总预算3.05％，同比减少25.31万元，下降3.59％。

2.卫生健康支出类科目198.27万元，占支出总预算0.89％，同比减少107.42万元，下降35.14％。

3.农林水支出类科目21,094.23万元，占支出总预算94.78％，同比减少477.82万元，下降2.21％。

4.住房保障支出类科目283.24万元，占支出总预算1.28％，同比减少12.43万元，下降4.18％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4,570.13万元，占支出总预算20.54％，同比上年减少412.74万元，下降8.28％。其中：

（1）工资福利支出预算3,424.88万元，占基本支出预算74.94％，同比减少189.75万元，下降5.25％。

（2）商品和服务支出预算47.21万元，占基本支出预算1.03％，同比减少130.21万元，下降73.39％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算1,098.04万元，占基本支出预算24.03％，同比减少92.78万元，下降7.79％。

2.项目支出预算。

项目支出预算17,684.78万元，占支出总预算79.46％，同比减少210.18万元，下降1.17％。其中：

（1）工资福利支出预算5,779.17万元，占项目支出预算的32.68%，同比增加1,161.01万元，增长25.14%。

（2）商品和服务支出预算11,605.61万元，占项目支出预算的65.62%，同比减少1,446.19万元，下降11.08%。

（3）资本性支出预算300万元，占项目支出预算的0.72%，同比增加75万元，下降33.33%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4,845.02万元，其中：基本支出821.41万元，项目支出4,023.61万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出情况说明如下：

基本工资和津贴补贴708.11万元，主要用于日常运转发生的基本支出，具体为根据国家规定安排的基本工资和津补贴等人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出113.30万元。主要用于支付事业单位在职在编职工的单位养老保险费用。

（二）项目支出情况说明如下：

1.一般公共预算中央经费拨款项目5个，补助资金合计1,673.61万元。

中央财政林业改革发展资金（森林防火费）50万元,主要用于购置灭火机和个人扑火装备，保证本场森林消防专业队、半专业队员的扑火装备充足到位，切实加快推进国有林场森林防火治理能力建设。

中央财政林业改革发展资金（林业贷款贴息补助）1,308万元，全额用于支付林业项目借款利息，缓解林场的资金负担，改善林场投资环境。

中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）100万元，主要用于建设柠檬桉油用原料高效培育示范林及项目实施的相关支出，为钦北防地区种植柠檬桉提供示范，进而推进木本香料产业原料林的发展，为市场提供柠檬桉叶油。

中央财政林业改革发展资金（油茶低产低效林改造补助）20万元，主要用于建设油茶低产林改造示范园，为当地林农实施油茶低产林改造起示范作用。

中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）45.61万元，主要用于钦廉林场4.69万亩国家级生态公益林管护支出，缓解林场森林资源保护资金不足问题，通过公益林管护，在防止水土流失，净化空气环境，绿化美化国土等方面起积极作用。

中央财政林业改革发展资金（森林抚育补助）150万元，主要用于中央森林抚育项目相关支出，对调整中幼龄林树种组成和密度、改善林分卫生环境状况、促进林木生长、森林生态功能发挥及森林资源可持续发展等方面起促进作用。

2.一般公共预算自治区经费拨款项目10个，补助资金合计2,350万元。

自治区财政林业改革发展资金（林业经营性产业发展补助（林下经济发展补助））40万元，主要用于种植百部、天冬等品种中草药的相关支出，提升林场经济发展活力。

自治区财政林业改革发展资金（林业经营性产业发展补助（木本油料等特色经济林产业发展补助）50万元，主要用于香樟种植的相关支出，通过大力推广木本香料树种，发展木本香料产业，加快调整桉树单一树种结构，促进林场及周边农户持续增收,带动地方经济发展。

自治区财政林业改革发展资金（沃土工程补助）10万元，主要用于选取的桉树林地测试和实验相关的支出，通过科学施肥、维持林地肥力的实验，为提高林地单位面积木材生产量研究提供实验数据，实现林地土壤资源保护利用和森林经营可持续发展。

自治区财政林业改革发展资金（林木良种补助）50万元，主要用于新苗木基地相关设施建设支出，为林场发挥国土绿化，保障国家生态安全等职能提供更多优质苗木。

自治区财政林业改革发展资金（新品种新技术推广和基层服务体系建设补助）20万元，主要用于海丝公司改进生产设备和生产工艺研究相关支出，为林场做大做强香料产业打基础。

国有林场税费改革专项补助项目33万元，主要用于减轻林场税费负担，间接促进林场经济效益提高，实现林场绿色发展、可持续发展。

林业项目贷款贴息32万元，用于支付林业项目借款利息，缓解林场的资金负担，改善林场投资环境。

区直林场公益林管护人员经费补助70万元，主要用于生态护林员人员经费支出，确保林场管护的4.69万亩国家级公益林资源不受非法侵害和降低自然灾害发生率。

区直林场改革和发展项目补助525万元，主要用于商品林收购及营林相关支出，对林场优化整合资源、推动经营质效提升、产业转型升级，实现有质量、有效益、可持续健康发展积极作用。

森林植被恢复费返还资金1520万元，主要用于营造林支出，培育和恢复森林植被，加快修复生态功能。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

广西壮族自治区国有钦廉林场“三公经费”（因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等）由林场自有经营性资金安排，一般公共预算拨款不予安排。

七、政府性基金预算情况说明

广西壮族自治区国有钦廉林场2021年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

八、2021年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

广西壮族自治区国有钦廉林场2021年部门预算没有机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算安排情况

广西壮族自治区国有钦廉林场2021年政府采购预算项目预算总支出300万元，内容是：购置12辆用于开展营林生产业务的越野车，每辆车购置单价25万元以内。

（三）国有资产的总体情况

广西壮族自治区国有钦廉林场车辆编制数24个。2021年实有在编车辆18辆，均为广西壮族自治区国有钦廉林场本级所有。