广西壮族自治区国有钦廉林场

2020年度部门决算情况说明

目录

第一部分：钦廉林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：钦廉林场2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：钦廉林场2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：钦廉林场概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律、法规;拟定林场的发展战略和规划并组织实施。

(二)负责保护和培育森林资源，维护国家生态安全。

(三)负责林场森林经营方案的编制和组织实施工作，做好林场森林采伐、抚育作业设计等工作，促进林场持续、高质量发展。

(四)负责国有林区森林和草原防火工作，负责野生动、植物保护管理工作，负责森林和草原有害生物防治等。

(五)负责对区域内造林绿化、封山育林、水土保持等工作。

(六)依据国家相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，负责林场森林资源保护管理情况的考核工作。

(七)开展资源调查、林业统计、林业资产管理和森林资源档案管理工作。

(八)负责区域内的森林防火宣传和森林火灾的防范工作。

二、部门决算单位构成

钦廉林场为正处级公益二类事业单位，是广西壮族自治区林业局直属的大一型国有林场。内设管理机构10个，二层经营管理单位30个，其中：营林生产单位14个、3个经营性单位，内设机构及二层经营管理单位均列入决算报表范围。

截止2020年12月31日，钦廉林场部门决算人数2321人，其中在职在编人员574人，编外聘用人员339人，离退休人员1408人。

第二部分：钦廉林场2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：钦廉林场2020年度部门决算情况说明

一、钦廉林场2020年度收入支出决算总体情况

（一）2020年度总收入26,656.16万元，同比上年26,861.04万元基本持平。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,979.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。同比增加573.47万元，增长16.84%，主要原因是中央财政和自治区财政林业专项资金增加。

2.经营收入22,676.38万元，同比减少778.34万元，下降3.31%，下降的原因：一是2020年比上年商品房房源减少，销售收入减少；二是由于“双千”基地建设延长了桉树的轮伐期，2020采伐面积减少，活立木销售收入减少。

（二）2020年度总支出26,656.17万元，同比上年25,958.65万元基本持平。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出118.25万元，同比减少15.18万元，减少原因是在职在编人员退休，缴纳养老保险费用减少。

2.节能环保支出60.00万元，同比增长100%，增长主要原因为增加管护用房支出。

3.农林水支出26,477.92万元，同比增加652.7万元，增长2.53%，增长主要原因为“双千”计划实施，营林投资成本增加。

（三）上年结转和结余*****.51万元，与上年持平。

二、钦廉林场2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,979.79万元，同比增加573.47万元，增长16.83％。其中：基本支出857.27万元，项目支出3,122.52万元。

（一）基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出857.27万元，支出具体情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出118.25万元，完成年度预算的100%，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。

2.基本工资支出739.02万元，完成年度预算的100%，主要用于发放我场在职在编人员基本工资。

3.津贴补贴支出2.06万元，完成年度预算的100%，主要用于发放我场在职在编人员津贴补贴。

（二）项目支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款项目支出3,122.52万元，支出具体情况如下：

1.其他节能环保支出年初预算60万元，支出决算数为60万元，完成年度预算的100%，主要用于建设分场管护用房。

2.事业机构支出年初预算数70万元，支出决算数为70万元，完成年度预算的100%，主要用于发放我场生态公益林管护人员工资。

3.森林资源培育支出年初预算数933.75万元，支出决算数933.75万元，完成年度预算的100%，主要用于我场营林开支。

4.技术推广与转化支出年初预算数160万元，支出决算数160万元，完成年度预算的100%，主要用于实施我场林业科技推广示范项目研究。

5.森林生态效益补偿支出年初预算数45.61万元，支出决算数45.61万元，完成年度预算的100%，主要用于发放我场生态护林员管护费。

6.林业草原防灾减灾支出年初预算数32.16万元，支出决算数32.16万元，完成年初预算的100%，主要用于我场林业有害生物防治。

7.贷款贴息支出年初预算数500万元，追加中央财政林业贷款贴息补助1168万元，年度支出决算数1668万元，完成年度预算的100%，主要用于支付林业贷款利息。

8.其他林业和草原支出年初预算数153万元，支出决算数153万元，完成年度预算的100%，主要用于我场产业发展及基础建设类支出。

三、钦廉林场2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出为0元。