广西壮族自治区龙潭医院2021年部门预算公示-2022-09-08-采招网

广西壮族自治区龙潭医院2021年部门预算公示-2022-09-08

招标
广西壮族自治区-柳州市
发布：2022-09-08
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招标正文

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广西壮族自治区龙潭医院2021年部门预算公示-2022-09-08

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、特别解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算报表

1.预算收支总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

8.财政厅集中会审的重点支出预算绩效目标表（2个）

六、其他相关说明

广西壮族自治区龙潭医院主要职能

广西壮族自治区龙潭医院始建于1951年，其前身是中国人民解放军中南军区第二兵站医院，位于柳州市羊角山路8号，座落在大龙潭风景区旁，医院环境优美。医院于1988年改称广西壮族自治区龙潭医院，1998年增挂广西壮族自治区结核病医院，2002年增挂广西壮族自治区胸科医院，2013年增挂广西壮族自治区第四人民医院，经历数十载奋斗不息，医院已发展为一所集医疗、预防、科研、教学于一体的自治区卫生健康委直属驻柳州市三级甲等专科医院，是广西首家“三级甲等传染病医院”、全区重大传染病定点救治医院和柳州市医疗急救指挥中心网络医院，是广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心挂靠单位，是自治区和柳州市城镇职工、城乡居民医保定点医疗机构。建院以来，医院坚持以精湛的医疗技术、求实的工作作风和优秀的服务品质开展各项工作，认真履行主管部门及政府赋予的管理职责，努力打造广西艾滋病和结核病治疗体系建设，为推进“健康广西”，有效遏制艾滋病和结核病提供技术保障。

广西壮族自治区龙潭医院机构设置

医院在职职工758人，其中专业技术人员705人，高级职称119人，中级职称234人，初级职称352人。开放床位850张，医院占地面积8万平方米，建筑面积4.08万平方米。现设置有结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、消化内分泌科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、综合外科、手术麻醉科等16个临床科室（病区）、10个医技科室、1个急诊医学科、2个门诊部、1个中医门诊，2个自治区级传染病防治临床中心（广西结核病防治临床中心、广西艾滋病防治临床中心）以及18个行政职能科室。其中结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、胸（心）外科、综合外科、骨外科是医院的特色科室。结核病科有四个病区，主要开展对疑难危重结核病、耐药结核病、结核病合并症的诊治工作，结核科四病区是耐药结核病集中收治科室，多年来在耐药结核病诊治方面积累了丰富经验，为遏制耐药结核病蔓延做出重大贡献。感染性疾病科是广西该领域内最大的诊疗专科，共有2个病区90多张床位，主要开展艾滋病抗病毒治疗及机会性感染的诊疗工作。呼吸内科主要开展有创、无创机械通气治疗，对抢救慢性阻塞性肺疾病呼吸衰竭疗效卓著，积极开展纤支镜下冷冻治疗气管内膜结核，镜下气道内钳取异物、活检、给药、止血，支气管肺泡灌洗术，支气管扩张术等。胸（心）外科手术治疗慢性纤维空洞型肺结核、肺毁损、中心型肺癌等均达到国内先进水平。综合外科率先在广西开展全胸腔镜下单孔胸腔镜肺叶切除术，广泛开展全胸腔镜肺叶切除术，目前胸腔镜手术处于国内先进、区内领先水平。骨外科在艾滋病、结核病的微创手术治疗处于全国领先水平，在脊柱、关节方面处于全国先进、区内领先水平。

特别解释

1.基本支出预算：是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出预算：是预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

3.三公经费：是预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、培训费及会议费。因公出国（境）费主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费支出；公务接待费主要安排各类调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

2021年预算编制说明

广西壮族自治区龙潭医院2021年收入总预算*****.81万元，同比增加2922.61万元，增长7.16％。其中：一般公共预算拨款*****.5万元，同比减少737.13万元，下降5.26％，事业收入安排的资金*****.31万元（医疗收入*****.31万元，其他收入650万元），同比增加3010.14万元，增长12.26％。其中：事业收入安排的资金*****.31万元，同比增加2959.74万元，增长12.36％，上年结余收入2000万元，同比增长0万元，增长0％。

2021年支出总预算*****.81万元，基本支出预算4688.02万元，占支出总预算10.71％；项目支出预算*****.79万元，占支出总预算89.29％。按经济科目分为工资福利支出*****.99万元，商品和服务支出*****.44万元，对个人和家庭的补助545.41万元，债务利息及费用支出550万元，资本性支出（基本建设）600万元，资本性支出2561.97万元。

收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	13,560.50	一、一般公共服务支出
（一）经费拨款	13,560.50	二、外交支出
1.自治区本级	2,300.50	三、国防支出
2.中央补助	11,260.00	四、公共安全支出
3.一般债券收入		五、教育支出
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入		六、科学技术支出
二、政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	869.19
（二）中央补助		九、卫生健康支出	42,598.09
（三）专项债券收入		十、节能环保支出
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出
（一）自治区本级		十二、农林水支出
（二）中央补助		十三、交通运输支出
四、财政专户管理资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入	27,554.31	十五、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入		十六、金融支出
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入	650.00	十九、住房保障支出	297.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	41,764.81	本年支出合计	43,764.81
上年结转结余	2,000.00	结转下年支出
收入总计	43,764.81	支　　　出　　　总　　　计	43,764.81

收入预算总表
								单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	事业收入	其他收入	小计	单位资金
**	**	1	2	3	7	11	12	17
	合计	43,764.81	41,764.81	13,560.50	27,554.31	650.00	2,000.00	2,000.00
404	广西壮族自治区卫生健康委员会	43,764.81	41,764.81	13,560.50	27,554.31	650.00	2,000.00	2,000.00
******	广西壮族自治区龙潭医院	43,764.81	41,764.81	13,560.50	27,554.31	650.00	2,000.00	2,000.00

支出预算总表
								单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		43,764.81	4,688.02	39,076.79
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	43,764.81	4,688.02	39,076.79
			******	广西壮族自治区龙潭医院	43,764.81	4,688.02	39,076.79
208	05	02		事业单位离退休	299.16	299.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.02	380.02
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	190.01	190.01
210	02	03		传染病医院	28,445.44	3,036.43	25,409.01
210	02	99		其他公立医院支出	149.65		149.65
210	04	08		基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	09		重大公共卫生服务	13,417.13		13,417.13
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
210	11	02		事业单位医疗	341.77	341.77
210	11	03		公务员医疗补助	143.10	143.10
221	02	01		住房公积金	297.53	297.53

财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	13,560.50	一、本年支出	13,560.50
（一）一般公共预算拨款	13,560.50	（一）一般公共服务支出
1.经费拨款	13,560.50	（二）外交支出
(1)自治区本级	2,300.50	（三）国防支出
(2)中央补助	11,260.00	（四）公共安全支出
(3)一般债券收入		（五）教育支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出
1.自治区本级		（八）社会保障和就业支出	44.34
2.中央补助		（九）卫生健康支出	13,337.65
3.专项债券收入		（十）节能环保支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出
1.自治区本级		（十二）农林水支出
2.中央补助		（十三）交通运输支出
二、上年结转结余		（十四）资源勘探工业信息等支出
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	178.51
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	13,560.50	支　　　出　　　总　　　计	13,560.50

一般公共预算支出预算表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	13,560.50	707.72	707.72		12,852.78
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	13,560.50	707.72	707.72		12,852.78
			******	广西壮族自治区龙潭医院	13,560.50	707.72	707.72		12,852.78
208	05	02		事业单位离退休	44.34	44.34	44.34
210	02	99		其他公立医院支出	149.65				149.65
210	04	08		基本公共卫生服务	1.00				1.00
210	04	09		重大公共卫生服务	12,602.13				12,602.13
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00				100.00
210	11	02		事业单位医疗	341.77	341.77	341.77
210	11	03		公务员医疗补助	143.10	143.10	143.10
221	02	01		住房公积金	178.51	178.51	178.51

一般公共预算基本支出预算表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	707.72	707.72
301		工资福利支出	515.00	515.00
	*****	城镇职工基本医疗保险缴费	193.39	193.39
	*****	公务员医疗补助缴费	143.10	143.10
	*****	住房公积金	178.51	178.51
303		对个人和家庭的补助	192.72	192.72
	*****	离休费	27.08	27.08
	*****	退休费	17.26	17.26
	*****	医疗费补助	148.38	148.38

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
										单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费				会议费	培训费
			合计	公务用车购置及运行维护费				小计	自治区本级资金安排	中央补助资金安排
			合计	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		小计	自治区本级资金安排	中央补助资金安排
* *	* *	1	2	5	6	7	8	9	10	11
	合计	87.00	5.00	5.00	5.00			82.00	14.00	68.00
404	广西壮族自治区卫生健康委员会	87.00	5.00	5.00	5.00			82.00	14.00	68.00
******	广西壮族自治区龙潭医院	87.00	5.00	5.00	5.00			82.00	14.00	68.00

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称	2021年中央财政重大传染病防治项目资金		项目编码	******xm21n0081
项目实施单位	广西壮族自治区龙潭医院
项目性质	当年新增项目
项目性质	中央补助自治区本级项目
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计			11,259.00
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央	11,259.00
	其中：一般公共预算拨款		自治区	0.00
	政府性基金			0.00
	其他资金			0.00
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	国务院《艾滋病防治条例》、《国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知》、《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》，以及自治区《艾滋病防治条例》、《关于切实加强艾滋病防治工作的决定》(桂发〔2010〕10号)、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区防治艾滋病攻坚工程实施方案（2015-2020年）>的通知》(桂办发〔2015〕31号)等有关法律、政策规划要求，把艾滋病防治专项经费列入年度同级财政预算，确保投入水平不低于2010-2014年防治艾滋病攻坚工程自治区明确的投入要求和标准，做到优先保障；《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11号），要求：“逐步增加国家重大公共卫生项目，继续开展国家免疫规划，艾滋病和结核病等重大传染病防治，重点做好精神卫生、慢性病防控、重大地方病防控等对居民健康有重要影响的公共卫生服务。” 《自治区卫生计生委关于印发广西结核病医疗质量控制中心工作职责和专家委员会成员的通知》（桂卫医发〔2014〕25号），在履行全区结核病防治体系建设、检查督导、人员培训、新技术研究、质量控制等等相关职能需要投入经费保障。 1.艾滋病专项9159万元 2.结核病专项2100万元
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021
项目实施进度安排	根据自治区卫生健康委工作安排和我院两个中心工作计划，进行结核病及艾滋病防治。一、艾滋病专项***万元 1、全区艾滋病免费药品8535万元（由国家采购，按在治*人，8元/人.天，140天用药量共8535万元）。 2.支持龙潭医院艾滋病综合防治经费624万元，包括全区抗病毒药品和抗机会性感染药品的储存、发放各地108个治疗点的药品物流等管理工作经费13万元、广西北片区抗病毒治疗医务人员技能培训（艾滋病临床护理、医疗、检验及放射培训800人，会期2天、300元/人/天）48万元、督导差旅15万元、病人CD4检查试剂90万元、病毒裁量测定试剂91万元、服药监督费120万元(抗病毒治疗人数2500人，10元/人.天)、病人信息管理及病人随防交通费（在治6000人，200元/人.年）100万元、健康宣教费5万元（全年区滋病防治宣传6次及12.1世界艾滋病防治日大型宣传活动）、 “十三五”重大科技专项24万元、艾滋病治疗系统运行维护费27万元、艾滋病治疗系统等保评测评20万元、其他交通费1万元。 3、全区防治艾滋病一线医务人员职业暴露预防用药采购经费70万元。结核病专项2100万元 1.全区免结核病费药品978万元。一线药按在治*人，6元/人.天，55天用药量共1381万元。 2、广西结核病医疗质量控制中心工作经费44万元。其中：结核病防治宣传印刷3万元，督导差旅费20万元（全年督导12次，每次6人5天，区内住宿标准350元/天，差旅补助180元/天）、全区培训费20万元（结核病临床护理、医疗培训300人，会期2天、300元/人/天共计18万元，放射、检验4人次区内短期培训2万元）、其他交通费1万元。 3、支持广西壮族自治区龙潭医院中心实验室病原学检测试剂145万元；医护人员防护350万元，共495万元。 4.病人宣教40万元（按新入院病人***人计算，40元/人.年）。 5.结核病“十三五”重大科技专项140万元。
年度绩效目标	完成HIV新发感染检测、耐药检测及防治所需的筛查、确证、病毒载量和CD4检测等工作任务.支付国家统一招标采购的抗病毒治疗药品合同货款,完成政府各项指令性任务。采购全区免费结核病药品并完成管理费用和发放。
中期绩效目标（2021-2023年）	完成HIV新发感染检测、耐药检测及防治所需的筛查、确证、病毒载量和CD4检测等工作任务.支付国家统一招标采购的抗病毒治疗药品合同货款,完成政府各项指令性任务。采购全区免费结核病药品并完成管理费用和发放。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	保障结核病用药人数、艾滋病服药人数、培训人数	***人、***人、1000人
		产出质量	药品合格率、政府采购率、支付完成率、符合条件的病人复盖率	100%
		产出时效	招标完成时间、培训完成时间、支付完成时间	2021年12月31日
		产出成本	结核病药品采购金额、艾滋病药品采购金额、培训人次费用	8535万元以内、1381万元以内、小于400元/人.天
	效果指标	经济效益
		社会效益	加强艾滋病综合防治工作，实现全区艾滋病疫情不反复、不反弹，确保全区人民群众健康水平的提高。	艾滋病新发现报告病例数不高于2015-2017年3年平均数大于87%
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	--	患者满意度	大于90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称	公立医院能力建设补助资金		项目编码	******xm18n0065
项目实施单位	广西龙潭医院
项目性质	上年延续项目
项目性质	自治区本级项目
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计			1,792.13
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央	0.00
	其中：一般公共预算拨款		自治区	1,042.13
	政府性基金			0.00
	其他资金			750.00
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	中共共广西壮族自治区委员会、广西壮族自治区人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（桂发〔2009〕29号）有文件关精神，增加国家重大公共卫生服务服务项目，加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处理能力。保证公共卫生服务所需业务经费由政府预算全额安排。根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点指导意见》（国办发【38号】）文件精神，要落实政府投入责任，对传染病等专科医院的投入政策倾斜。推进公立医院补偿机制改革，对广西龙潭医院的手术室消防改造提供经费支持。内容： 1、中心实验室彩钢板改造 2、设备购置 3、房屋维修 4.适宜技术推广
项目起始时间	2021	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	按计划采购、施工
年度绩效目标	1.维修老旧病房，给患者提供一个安全的就医环境，2.解决病人CT检查排队时间及提升我院疾病诊治水平，3.对中心实验室不合消防安全用材料进行改造，降低火灾的发生率。
中期绩效目标（2021-2023年）	1.提供舒适的就医环境，为医院稳定发展提供条件。 2.设备为患者诊断提供支持，是用药、手术的基本前提。 3.符合消防安全环境是为患者和职工提供生命安全保障。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	1.完成设备采购数量、 2.消防整改项目， 3.整改面积	1.7台/套/， 2.1项， 3.1480平方米
		产出质量	项目验收合格率	100%
		产出时效	1.采购完成时间、 2.投入使用时间	1.2021年9月30日前、 2.2021年12月20日前
		产出成本	项目总成本1.中心实验改造成本 2.设备采购成本 3.房屋维修成本 4.适宜于技术推广成本	1.308.2万元 2.1431.7万元 3.48万元 4.4.16万元
	效果指标	经济效益
		社会效益	完成彩钢板改造，消除消防隐患，杜绝消防事故发生率.保障职工和患者生命安全。	消防检查合格。
		生态效益
		可持续影响	1.中心实验改彩钢板改造使用年限 2.设备使用年限 3.房屋维修后房屋使用年限	1.大于等于6年 2.大于等于6年 3.大于等于5年
	满意度指标	--	患者满意度	大于90%

其他相关说明

一、我单位无“机关运行经费预算”。

二、我单位无政府性基金预算拨款。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。2021年部门预算中的“三公”经费支出经费一般公共预算拨款安排预算支出5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出无预算；公务接待费支出预算无预算；公务用车运行维护费支出预算5万元，与上年持平；公务用车购置费支出无预算。

四、政府采购预算情况。2021年政府采购预算*****.62万元，同比减少9464.33万元，下降55.77％；减少因素是免费药品其初预算采购减少、设备采购大幅减少。政府集中采购预算1077万元，占政府采购预算6.35％，分散采购预算*****.62万元，占政府采购预算93.65％。

五、国有资产占用情况说明。2021年初总资产*****.59万元，其中：流动资产*****.04万元，占71.42%；固定资产*****.92万元，占45.33%；在建工程7742.10万元，占12.06%。

联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 部门预算

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