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第三部分

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2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计240.63万元。与上年相比，减少8.98万元，减少3.6%，主要是因为财政压减一般性支出所致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计240.63万元，其中：财政拨款收入240.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计240.53万元，其中：基本支出138.43万元，占57.55%；项目支出102.1万元，占42.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计240.63万元，与上年相比，减少8.98万元,减少3.6%，主要是因为财政压减一般性支出所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出240.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9.01万元，减少3.6%，主要是因为财政压减一般性支出所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出240.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.53万元，占95.01%；社会保障和就业支出12万元，占4.99%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为240.63万元，支出决算数为240.53万元，完成年初预算的99.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为228.63万元，支出决算为228.53万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：0.1万元公务接待费未开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出138.43万元，其中：人员经费120.76万元，占基本支出的87.24%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费17.67万元，占基本支出的12.76%，主要包括办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待发生，未开支公务接待费，与上年相比减少0.03万元，减少100%,减少的主要原因是本年无公务接待发生，未开支公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是由于芙蓉山庄项目停建后，相关后续工作由我处接手。为保障项目日常管护工作需要，借用原芙蓉山庄项目指挥部公务车辆，并申请安排了公务用车运行维护费4.5万元。由于借用车辆未入单位资产系统，决算审核时不允许将该项费用计入公务用车运行维护费，需列入其他交通费用，故决算数小于预算数。与上年相比减少4.5万元，减少100%,减少的主要原因是按照决算的要求将该费用计入了其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金102.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“运行维护工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出102.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0?万元。从评价情况来看，专项资金使用成效明显，全力以赴做好了项目日常管护工作，确保了项目现场平安稳定，实现项目资产保值增值，项目评价得分100分。

组织开展2021年度单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出240.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照省财政厅的批复执行预算，资金使用合法合规，各项工作任务按期完成，项目资产实现保值增值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

运行维护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102.1万元，执行数为102.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。一是从严管控，项目现场平安稳定。二是从深发力，项目停建后续工作有突破。下一步改进措施：继续认真做好芙蓉山庄项目管护工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果按省财政厅要求按时在主管局门户网站公开。

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第四部分

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名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映本单位事业支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本单位职工养老保险支出。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入本单位部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

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第五部分

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附件

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2021年度湖南省接待基地筹建处

单位整体支出绩效自评报告

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单位名称：（盖章）湖南省接待基地筹建处

2022年4月 13?日

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（此页为封面）

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一、单位基本情况

1.主要职能：负责省接待基地项目选址、建设及对工程进行招投标、设计、施工、监理、咨询、采购、培训、管理等前期筹备；负责项目土地征收后续工作以及所征土地等国有资产管护工作。

2.机构情况：2011年5月，经省编委同意，省编办正式批复（湘编办函[2011]60号）成立湖南省接待基地筹建处，隶属湖南省机关事务管理局，核定全额拨款事业编制20名。下设办公室、工程部、综合部和财务部四个部门。2013年正式纳入部门预算管理。

3.人员情况：我单位共有编制20人，2021年末，正式编制在职人员7人,聘用员工4人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用经费。2021年基本支出138.43万元，其中人员经费120.76万元，占基本支出的87.2%；日常公用经费17.67万元，占基本支出的12.8%。

（二）项目支出情况

项目支出为省接待基地芙蓉山庄项目管护专项经费，2021年项目支出102.1万元，主要包括项目现场维修（护）费、聘用人员劳务费、安保服务费、其他商品服务支出等运行维护经费。

金额：万元

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三、单位整体支出绩效情况

我单位2021年度全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。2021年预算收入240.63万元，其中：基本支出138.53万元，项目支出102.1万元。2021年预算支出执行数240.53万元，结余指标0.1万元，为公务接待费。

（一）?凝心聚力，党建工作在强基固本中全面加强

1.强化党建引领，压实党建主体责任。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持党建工作和业务工作同谋划、层层压实责任，同部署、同落实、同检查，使各项举措在部署上相互配合、在实施中相互促进。坚持落实周例会制度，规范日常管理和办事秩序，真正把党建和业务工作抓在日常、严在经常。

2.加强廉政建设，筑牢廉洁自律防线。落实党风廉政建设“一岗双责”和“两个责任”，持续纠“四风”，抓早抓小抓实，着力推进作风纪律建设常态化，紧盯重点部门、关键岗位人员，牢固树立红线意识和底线思维，确保苗头问题早发现、早控制、早解决。一是全面营造风清气正氛围。二是精准查找廉政风险点。三是严格落实执纪监督。

3. 狠抓学习培训教育，增强党建工作活力。采用“线上线下”齐发力，“集中自学”全参与的方式，读原著、学原文、悟原理，系统学理论、学法规。经常性开展学习心得交流、党的理论测试、精神文明创建知识问答等活动。同时开展形式多样的党建活动，传承红色精神，传递正能量，倡导文明行为，鼓励创先争优。通过学习和活动，党员干部理论水平和政治素养明显提升。

（二）全力以赴，项目管护在合力攻坚中破冰前行

做好项目日常管护工作，常态化织牢疫情防控网，全员接种新冠疫苗，防疫措施和物质保障到位，确保了全体干部职工及项目现场平安稳定。坚持守土有责、守土担责、守土尽责，实施全天候、全方位、全围合管理。一是从严管控，项目现场平安稳定。坚持24小时值守和节假日值班制，定期进行安全隐患排查，做好山林防火、综治维稳等联防联控。实现了“零事故”“零上访”的工作目标。二是从深发力，项目停建后续工作有突破。与相关单位进行积极沟通，做好了启动项目后续土地征收拆迁的准备工作；复建项目潇湘大道段围墙，项目实现全围合管控。

（三）持之以恒，项目建设在精准服务中稳步推进

加快推进清新园项目和省纪委省监委信息机房及档案库房项目扫尾工作，全力保障项目安全运行。一是扫尾工作进展顺利。两项目现已完成竣工验收备案、产权办理、城建档案移交等手续，结算评审正按程序稳步推进。二是项目运营平稳有序。完成项目水压增压、晾衣场优化、隔音屏改造等新增零星工程，全力做好项目运营期间的维护服务工作，切实保障项目安全运行。三是专项资金使用安全。严格按照合同和相关规定支付工程进度款，无拖欠农民工工资、挪用建设资金等问题发生。

四、存在的问题及原因分析

贯彻政府“过紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出，导致部分预算项目如公务接待费执行未完成。预算编制不够精准，致使年终出现指标调剂的现象。????

五、下一步改进措施

科学编制预算，进一步提高预算编制的精确性。强化预算管理，定期开展预算执行分析。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。评价结果由主管部门在官网上公开。

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附件1

2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省接待基地筹建处

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李小艳??填报日期：2022.4.13??联系电话：********???单位负责人签字：丁德局
附件2

2021年度单位整体支出绩效自评表

填表人：李小艳??填报日期：2022.4.13??联系电话：********???单位负责人签字：丁德局
附件3

2021年度项目支出绩效自评表

填表人：李小艳???填报日期：2022.4.13 ??联系电话：********???单位负责人签字：丁德局

附件4

2021年度单位绩效自评工作考核评分表

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