目录

第一部分?湖南省机关事务管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分?2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分?2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

?

?

?

?

?

第一部分

?

湖南省机关事务管理局

单位概况

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一、部门职责

????（一）负责省直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订省直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度并监督实施；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作。

????（二）对省直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直机关房地产的监督管理工作；负责省直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作；协助有关部门管理省直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担省直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，负责省直机关办公用房维修管理，承办省直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责省直机关及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。

????（三）负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及预算内专项用于解决省领导和省直单位公务用车的经费管理工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

???（四）负责省直机关（包括中央部委在长单位）住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金。

???（五）负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

???（六）统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源管理工作，组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

????（七）指导省直机关物业管理；负责管理范围内省直单位政策保障性住宅专项维修资金的管理工作。

????（八）按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作。指导全省后勤体制改革工作。

????（九）承办省人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省机关事务管理局设10个内设机构：

1.办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；对全省机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

2.办公用房管理处

负责省直机关办公用房建设、管理、维修、处置等相关工作。

3.国有资产管理处

负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新和具体处置工作；承担外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼品礼金的管理工作；负责局机关及直属单位的国有资产管理工作。

4.住房保障处

负责省直单位集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务，以及省直单位住房制度改革等相关工作。

5.公共机构节能管理处

在省人民政府管理节能工作的部门指导下，负责省直公共机构节能管理工作；组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作；统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

6.财务管理处

协调有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作；负责省直机关公务用车的经费管理工作；承担局机关财务工作，指导和监督局属单位财务管理业务工作。

7.接待服务处

负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；指导局属接待单位的经营管理工作，负责全省市州、县市区驻长机构的管理和协调工作。

8.政策法规处

拟订省直机关事务工作的规章制度并组织实施，会同有关部门推进节约型机关建设;负责局系统内部规范性文件和重要文稿的法制审查;组织拟订省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的规章制度并指导实施;会同有关部门协调解决省直机关事务工作中的有关问题。

9.人事处

负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和外事工作；负责局党组有关会议议题的收集和决定事项的督办工作；按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作；管理局属教育培训机构和幼儿园。

10.机关党委

负责局机关和直属单位的党群工作。

（二）决算单位构成。湖南省机关事务管理局本级（其中，局机关后勤服务中心属于全额拨款事业单位，其预决算编制纳入局本级），下属预算单位公开数据包含在部门决算公开数据中。

?

?

?

?

?

第二部分

?

单位决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分

?

2021年度单位决算

情况说明

????一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计*****.49万元，与上年相比，减少24.26%，主要是因为清新园建设项目2021年预算安排较2020年减少较多，其中2021年安排2534.07万元，2020年安排*****.38万元。

????二、收入决算情况说明

本年收入合计*****.41万元，其中：财政拨款收入*****.08万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.33万元，占0.02%。

????三、支出决算情况说明

本年支出合计*****.83万元，其中：基本支出2532.13万元，占8.39%；项目支出*****.7万元，占91.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支*****.98万元，与上年相比，减少*****.2万元,减少24.28%，主要是因为清新园项目建设项目2021年预算安排较2020年减少较多。

????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出*****.97万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，财政拨款支出减少*****.51万元，减少42.36%，主要是因为清新园项目、相关住宅小区一期项目及省直单位办公用房维修项目2021年支出较2020年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出*****.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出*****.5万元，占83.89%;社会保障和就业（类）支出474.76万元，占2.73%；卫生健康（类）支出172.63万元，占比0.99%；节能环保（类）支出363.38万元，占2.09%；住房保障（类）支出1789.7万元，占10.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为9028.78万元，支出决算数为*****.97万元，完成年初预算的192.53%，其中：

????1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

????年初预算为1792.08万元，支出决算为1615.92万元，完成年初预算的90.17%，因年底未收到通知支付绩效奖等奖金，故人员经费结余。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

????年初预算为1776.2万元，支出决算为8699.2万元，完成年初预算的489.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达相关住宅小区项目建设资金支付4682.29万元，办公用房房屋结构安全检测费支付898.16万元，德怡园临时性住房改造装修项目经费52.01万元，清新园项目经费2534.07万元，鑫远尚玺周转住房装修改造工程项目经费71.96万元。

????3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为140万元，支出决算为139.98万元，完成年初预算的99.99%。

?????4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为4263.4万元，支出决算为2001.83万元，完成年初预算的46.95%。主要原因是：年中追加省直机关党政机关办公用房维修资金项目经费3736.49万元，追加经费中支出1864.59万元，全年该项支出的执行率为38.92%。主要原因是由于办公用房维修项目设计工程设计、清单编制、预算评审、现场施工、工程结算等多个环节，管理周期长、关联部门多，加上管理不到位，不同程度造成了资金支付进度缓慢、资金执行率偏低的问题。

????5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为289.9万元，支出决算为112.49万元，完成年初预算的38.8%，主要原因是：省纪委监委信息机房和档案库房项目节约财政资金，结余的款项已收回财政。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省直单位特殊信息化建设项目年中追加支出142.48万元。

????7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为263.2万元，支出决算为304.98万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加局机关离退休绩效奖等支出41.8万元。

????8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为120万元，支出决算为116.78万元，完成年初预算的97.32%。

????9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

????10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数持平。

????11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为155万元，支出决算为172.63万元，完成年初预算的115.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加局机关离休干部医疗费支出22.63万元。

????12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为14万元，支出决算为363.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新能源汽车充电桩建设奖励资金329.78万元，年中追加学校、医院类机构能耗定额标准修订项目支出19.8万元。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

????年初预算为0万元，支出决算为1644.62万元，决算数大于年初预预算数的主要原因是：年初预算中未安排该笔支出，此笔支出为年中追加德才苑项目建设资金5045万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为162万元，支出决算为145.08万元，决算数完成年初预算的89.56%，为正常人员变动造成的差异。

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2408.4万元，其中：人员经费1927.88万元，占基本支出的80.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费480.52万元，占基本支出的19.95%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

????七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

????（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为91万元，支出决算为76.03万元，完成预算的89.16%，其中：

因公出国（境）费年初预算为30万元，由于疫情原因，无出国事项，年中经财政厅批准调剂为公务用车购置费。

????公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为4.62万元，完成预算的48.63%，减少的主要原因是进一步厉行节约及受疫情影响。

公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为47.92万元，完成预算的95.84%，决算数小于预算数的主要原因是局机关2021年有两台公务用车年久失修，达到处置条件，申请处置批准后，在车辆购置标准内采购车辆。与上年相比增加47.92万元，增长100%,?增长的主要原因是本年更新购置两台公车，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为23.48万元，完成预算的74.54%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，严控车辆开支。

????（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.62万元，占6.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算71.4万元，占93.92%。其中：

????1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

????2、公务接待费支出决算为4.62万元，全年共接待来访团组35个、来宾264人次，主要是接待外省和地方机关事务局来我局调研接待支出。

????3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为71.4万元，其中：公务用车购置费47.92万元，更新公务用车2辆。公务用车运行维护费23.48万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

????八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出486.52万元，比上年决算数减少1.6万元，减幅0.3%，与去年基本持平。

????十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费5.62万元，用于召开业务性会议，人数350余人，内容为省直国有资产体制改革、党风廉政建设会等；开支培训费20.17万元，用于开展全省机关事务系统业务工作培训、局机关党组理论学习中心组学习等，人数600余人，内容为公共机构能源资源消费统计培训、全省公务用车信息化管理培训、标准化工作业务培训、机关运行成本统计培训局党组理论学习中心组学习等。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

????十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额*****.75万元，其中：政府采购货物支出243.68万元、政府采购工程支出7846.79万元、政府采购服务支出3381.28万元。授予中小企业合同金额4785.27万元，占政府采购支出总额的41.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.05%。

????十二、关于国有资产占用情况说明

????截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他单位公务出行用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

????十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金*****.54万元(不含直接下达到项目单位的全省公共机构节能项目补助资金800万元)，占一般公共预算项目支出总额的73.53%（省财政厅2022年开展省级专项资金三年（2019-2021年）整体绩效评价并统一公开，本次自评未含省级专项资金绩效自评）。

组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对业务工作经费专项、运行维护工作经费、省直有关小区临时性住房装修改造项目、省直有关小区一期项目、清新园项目建设专项、省纪委省监委信息机房及档案库房建设项目、省直有关周转住房装修改造项目、德才苑建设项目、省直公租房管理运营维护、省直有关小区一期项目管理运行经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出*****.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看专项资金使用成效明显，重点职能履行和重点工作推进得到保障，省直国有资产管理不断加强、办公用房管理体系稳步推进、住房保障体系不断完善、节约型机关建设不断升级、职能履行凸显社会效应，我局项目评价基本得分接近100分。

开展湖南省机关事务管理局本级（其中，局机关后勤服务中心属于全额拨款事业单位，其预决算编制纳入局本级）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出*****.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照省财政厅统一部署，按时按质完成局属单位预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。我局自评分99分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

业务工作经费专项项目绩效自评综述：顺利开展各项业务工作，保证了职能履行与重点工作的推进。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为692.16万元，执行数为558.06万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：加快督办预算执行进度。

运行维护工作经费项目绩效自评综述：保证重点职能履行，保障各项工作的正常运行。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179万元，执行数为176.89万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：继续认真做好各项目管护等工作。

省直有关小区临时性住房装修改造项目绩效自评综述：完成尾款支付。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为95.43万元，执行数为52.01万元，完成预算的54.5%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好后续服务工作。

省直有关小区一期项目绩效自评综述：实现了竣工联合验收合格，全年安全生产无事故。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8726.26万元，执行数为4682.29万元，完成预算的53.66%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：进一步加强与项目处室和单位联动，加快督办预算执行进度，全力做好安全生产工作，确保工程项目质量。

清新园项目建设专项资金绩效自评综述：按计划完成项目规划调整、联合验收、竣工验收备案、房产测量、产权办理、档案移交等扫尾工作，严格执行项目结算相关政策和程序，严格核审竣工图和竣工资料，严格变更签证现场核查和工程量的确认，严格按照合同和相关规定支付工程进度款，无拖欠农民工工资、挪用建设资金等问题发生。同时，全力保障项目安全运行，保障水平和服务态度受到省纪委充分肯定，项目成为业内示范项目。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2534.07万元，执行数为2534.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好项目移交后的后续工作。

省纪委省监委信息机房及档案库房建设项目绩效自评综述：已全面完成项目建设工作，办理好不动产权证，设施设备运行稳定，省纪委对项目建设高度评价，项目建设廉洁高效优质，无安全责任事故，节约投资概算率29.67%。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为112.49万元，完成预算的86.53%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好项目移交后的后续工作。

省直有关周转住房装修改造项目绩效自评综述：完成全部施工任务、完成工程款支付、完成结算评审。项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为74.77万元，执行数为71.96万元，完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：做好项目后续服务工作。

德才苑建设项目专项资金绩效自评综述：已完成施工图审查、建设工程规划许可、建设工程施工许可等前期报建报批工作，正在进行基坑支护、土方开挖等工作。项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5045万元，执行数为1644.62万元，完成预算的32.59%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：进一步加强与项目处室和单位联动，加快督办预算执行进度，做到安全、廉洁、优质，确保工程项目质量。

省直公租房管理运营维护项目支出绩效自评综述：累计小区入住率1395人次、智能化管理服务覆盖率≥90%。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为139.98万元，执行数为139.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：厉行节约，继续提升服务品质，保障安全，全面做好省直单位工作房管理工作。

省直有关小区一期项目管理运行经费绩效自评综述：按计划进度目标完成项目招标工作，依法依规开展物资采购工作。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。下一步改进措施：进一步规范管理，持续做好住房保障服务工作。　

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目11个全部在我局绩效自评报告中，按省财政厅要求按时在我局门户网站公开。

?

?

?

?

?

第四部分

?

名词解释

????一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

????二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

????三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

?四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

?五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

?六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

?七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映省机关事务管理局局本级的基本支出。

?八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映省机关事务管理局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

?九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映用于局所属的三所幼儿院运行的基本支出。

?十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于局所属事业单位（除幼儿院以外的事业单位）基本支出。

?十一、一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于省直机关办公用房维修专项资金支出。

????十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映用于省财政安排省二幼用于公共机构节能类资金。

?十三、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项），反映用于部分专项业务工作奖励经费。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映用于幼儿院学前教育专项费用。

十五：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映用于幼儿院其他教育专项费用。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于省商业技师学院专业教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于局机关离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于局属预算单位职工职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于局属预算单位离退休其他支出。

????二十二：社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映用于局属省商业技师学院专项支出。

二十四：社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于省商业技师学院专项支出。

二十六、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于晚解放地区人员生活补助。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于局本级离休干部医疗费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映用于事业单位离休干部医疗费。

二十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

????三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

????三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映用于局本级安全生产预防及应急专项。

三十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十五、“三公”经费：纳入省机关事务管理局部门预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映省机关事务管理局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于省机关事务管理局及所属事业单位公车配备更新支出；公务用车运行费反映省机关事务管理局公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映省机关事务管理局按规定开支的各类公务接待支出。

?

?

?

第五部分

?

附件

湖南省机关事务管理局

2021年度单位整体支出绩效自评报告

?

一、?单位基本情况

(一)机构设置情况：我局入编省财政部门预算的单位共有8个，即局机关（内设10个处室）和7个事业单位，。

????(二)人员情况：2021年我局编制数76人，年末实有在职人数77人（包含驻局纪检组4人），离休干部5人，退休干部83人工资已全部纳入社保管理。

(三)主要职能：根据省编委《关于省机关事务管理局有关职责和机构编制调整的通知》（湘编发〔2014〕33号）规定，对湖南省机关事务管理局（以下简称“我局”）的工作职责进一步细化和强化，我局主要负责全省公共机构节能管理、省直单位办公用房管理、省直住房保障、省直国有资产管理、公务用车管理、住房公积金管理等工作及全省机关事务部门业务指导工作。

二、?一般公共预算支出情况

（一）?基本支出情况

2021年我局基本支出2408.4万元。其中：工资福利支出1532.27万元，商品和服务支出480.52万元，对个人和家庭的补助支出395.61万元。基本支出主要用于局机关及下属预算单位机构正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）?项目支出情况

????2021年，全年预算共计安排项目支出*****.54万元，支出*****.57万元，年末结余*****.93万元，安排支出项目较大金额的有：德雅小区一期项目建设经费上年结余876.26万元及年中追加7850万元，清新园项目建设资金上年结余1934.07万元及年中追加600万元，年中追加德才苑建设项目经费5045万元，年中追加办公用房房屋结构安全检测费1081.56万元。年末结余较大的有：德雅小区一期项目建设经费年末结余4043.97万元、德才苑建设项目经费3400.38万元、省政府政务服务综合窗口项目1346.29万元、省直机关行政性办公用房维修项目6065.02万元，将在今后年度按进度及时支付。具体项目预算安排及支出情况见下表：

项目支出情况表

单位：万元

???

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

????根据湘财绩〔2022〕1号文件精神，我局于2022年3月份印发了《关于开展2021年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，对8家单位2021年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。2021年，我们严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2021年，我局部门整体支出重点绩效情况如下：

????(一)运行成本

????2021年，全年财政拨款安排的基本支出2408.4万元，其中，人员经费1927.88万元，日常公用经费480.52万元。我们根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省里压减一般性支出相关规定，遵守国家相关财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，贯彻落实厉行节约条例精神，积极加快预算执行进度。

???（二）管理效率

2021年，全年财政拨款预算收入*****.98万元，支出*****.97万元，年末结余*****.01万元（其中，主要为项目支出结余*****.96万元，占总支出结余比重98%。），预算执行率为52.58%。

从结余情况来看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，其中省直行政性办公用房维修专项资金结余6065.02万元，省政府政务服务综合窗口项目1346.29万元，德雅小区一期项目建设经费结余4043.97万元，德才苑建设项目3400.38万元，办公用房房屋结构安全检测费183.4万元，主要原因为按照项目进度及合同款项支付。

???（三）履职效能

1.省直国有资产管理不断加强。

经过两年的努力、多轮的调研、多次的协调听取意见，数易其稿，经省政府常务会议审议通过，以省政府办公厅名义印发《湖南省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理办法》，召开了省直国有资产管理体制改革推进会议，明确了资产的配置、使用、处置的流程管理，以及分类管理的一系列配套制度与要求，明确了任务、责任、措施；与省财政厅共同作为牵头单位，开展了省人大省级预算执行审计查出的省直国有资产不规范问题整改，合力推动了涉及20多家单位40多个问题整改，获得了较高评价；基本完成省直办公用房权属登记和存量公有住房清查整改，存量公房的清理移交达到92.3%，公房的权属变更登记基本完成，首次登记有序推进；坚持“有余、有需、有序”的原则，虚拟与实体、线上与线下公物仓同步建设，在林业局老院子初步建成实体公物仓，网上公物仓系统基本达到运行条件；采取调剂备用、租赁经营、置换整合、转让处置等方式发挥资产的综合效益，全年资产直接出租和处置收益9504.85万元。

2.办公用房管理体系稳步推进。

先后调整20万平方米的办公用房，对省委省政府三个院落26家单位的办公用房布局进行了优化，调剂配置了7个单位的用房需求，完成了11个维修改造项目，既保障了省直单位办公用房需求，又持续解决“拼盘插花”和安全隐患等问题。“五统四化”的办公用房管理做法与经验，在《中国机关后勤》和省委《工作情况交流》刊发。

?

3.?住房保障体系不断完善。

进一步推进省部级干部住房实物集中统一保障，克服资金紧张、建设主体多、难度大、要求高等诸多困难，德雅小区在12月通过验收，正在抓紧交付和配售；用心用情做好省部级干部住房、周转住房、临时性住房管理和保障服务。省直周转住房德才苑开工建设，存量公有住房清查整改、转化工作统筹推进，配租服务不断改进，目前在租768户，入住率75.7%，比去年同期增长13个百分点；周转住房管理逐步规范化、标准化、信息化，一站式手机便捷操作，配租服务“只跑一次”，赢得了省直单位职工的认可。做好住房货币保障服务，审批住房补贴2.28亿元，发放维修资金225.59万元；省直住房公积金本年归集107.45亿元、提取61.8亿元、发放贷款50.32亿元、累计实现增值收益38.72亿元。

4.公务用车“一张网”格局不断巩固和发展。

*****台车纳入全省“一张网”管理，全年平台保障公务用车120万台次；省直单位配置车辆160辆，处置车辆237辆，持续推进充电桩和新能源汽车配备。??

（四）社会效应

制定了全省机关事务发展“十四五”规划，配套出台了公共机构节能、标准化、信息化建设等规划；完成了枫林宾馆改革，以2021年9月30日移交会议为标志，枫林宾馆600多名员工一次性完成改革任务，支持了省中医药事业发展，改革平稳有序，得到了省委省政府充分肯定；针对公积金办事难、幼儿教育学位不足、省直单位职工就餐难等问题，率先办理公积金8项跨省业务，省二幼增加了300个优质幼教学位，改造机关食堂新增1500个就餐餐位，下大力气解决了遗留二三十年的房改办证难题，为140栋、2546户解决了房改办证，推动党史学习教育走深走实。

(五）可持续发展能力

????我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作的重要指示习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进总基调，坚持集中统一管理方向，以高质量发展为目标，以改革创新为动力，以法治化、标准化、信息化建设为支撑，以资产管理为重点，以产权登记为核心，落实党和政府“过紧日子”要求，进一步规范保障行为、优化服务方式、提升管理效能，全面深化以“一纵一横”为主线的机关事务发展战略格局，不断推进新时代机关事务治理体系和治理能力现代化，为大力实施湖南“三高四新”发展战略、奋力建设现代化新湖南贡献机关事务力量。

???（六）服务对象满意度

办公用房房屋结构安全检测、办公用房维修、公车管理等工作得到省直兄弟单位的认可。

2021年预算绩效自评得分99分，自评扣分1分，扣分主要是预算完成率这项指标。

七、?存在的问题及原因分析

目前整体支出主要在预算执行和绩效目标设定方面还存在一些问题和不足：

1、个别项目财评进度较慢。

省政府政务大厅项目2020年开工，2021年已竣工验收，目前仍未财评。

2、预算执行率有待提高

从决算情况看，基本支出经费预算完成率和预算控制率均较好。但项目收支部分，部分项目指标执率不高。主要是办公用房维修项目。2021年度部分办公用房维修项目因施工进度缓慢导致资金支付率低。具体情况：（1）当年安排的12个项目中除省检察院、省公安厅、省纪委3个项目没竣工验收外，其它项目均已竣工验收，准备送财政结算评审，所有项目资金支付均是按合同约定条件支付。省检察院、省公安厅2个项目因使用单位对原设计方案要求调整确认和天气影响，导致施工进度慢。省纪委项目因前期省纪委要求延迟到2022年实施，导致该项目2021年只完成项目施工图设计、招投标等前期工作，2022年才进场施工。（2）以前年度部分项目因已竣工，未完成财政结算评审，未达到合同付款条件（工程施工合同、工程监理合同、工程结算审计合同的付款条件均要求项目完成财政结算评审才能支付余款），项目资金不能支付，导致资金支付率低。

3、部分绩效目标设置不够科学合理，在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入。

4、由于部分工作任务及情况突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

一是强化监督检查，继续催促项目经办方加快项目执行进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。

二是进一步提高预算编制的科学性与预见性，不断提升财政资金使用的精准性和准确性。

三是夯实绩效考核工作基础，狠抓绩效目标助力编实预算，夯实绩效目标源头管理基础，助力编细编实预算。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将根据自评结果进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价工作，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地与省财政厅、项目实施单位沟通，采取措施，改善管理。同时，将按照省财政厅统一部署，在规定时限内在局门户网站显著位置对2021年部门整体支出绩效自评报告进行公开。

????

附件：1.湖南省机关事务管理局2021年度部门整体支

????????出绩效评价基础数据表

??????2.湖南省机关事务管理局2021年度部门整体支

????????出绩效自评表（单独报送）

??????3.湖南省机关事务管理局2021年度业务工作专

???????项支出绩效自评表

??????4.湖南省机关事务管理局2021年度运行维护经

????????费专项支出绩效自评表

??5.2021年度德怡园小区临时性住房改造工程专

????????项支出绩效自评表

??????6.2021年度德雅小区一期工程专项支出绩效自

????????评表

??????7.2021年度清新园项目建设专项支出绩效自评

????????表

??????8.2021年度省纪委省监委信息机房及档案库房

????????建设项目支出绩效自评表

9.鑫远尚玺周转住房装修改造项目支出绩效自评

表

10.德才苑项目支出绩效自评表

11.省直公租房管理运营维护项目自评表

12.党政机关等公共机构充电基础设施建设和运营补助资金支出绩效自评表

??????????13.办公用房结构检测费绩效自评表

14.湖南省机关事务管理局2021年度单位整体支出绩效自评工作考核评分表

?

?????

??????

????????????????????????????????????????湖南省机关事务管理局

?????????????????????????????2022年4月15日