陕西省地质矿产勘查开发局职工医院

2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我院系隶属于陕西省残疾人联合会的全额拨款事业单位，是陕西省卫生厅授予的“二级乙等综合医院”。

医院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的宗旨，以“关爱生命、呵护健康”为己任，秉承“严谨求精、仁德俱全”的服务理念为患者服务。

（二）内设机构。

医院为独立核算单位，下设有急诊科、内科、外科、妇产科、脊髓损伤康复科、神经损伤康复科、中西医结合科、精神心理科、手术麻醉科、体检科等28个临床、辅助和行政科室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截至2021年底，事业编制185人；实有人员86人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5690.29万元，因为新增单位，所以无上年数比较。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计5690.29万元，其中：财政拨款收入1159.49万元，占20.38%；事业收入4388.2万元，占77.12%；其他收入142.6万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计5060.72万元，其中：基本支出4467.35万元，占88.27%；项目支出593.37万元，占11.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1159.49万元，因为新增单位，所以无上年数比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1166.12万元，支出决算1159.49万元，完成预算的99.43%，占本年支出合计的22.91%。

因为新增单位，所以无上年数比较。

按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算1166.12万元，支出决算1159.49万元，完成预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余6.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出566.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费559.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.53万元，主要包括：工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共605.49万元，其中：政府采购货物类支出209.52万元、政府采购工程类支出395.97万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额605.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.65万元，占授予中小企业合同金额的67.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理工作，严格按照省财政厅要求及残联《2021年省级残疾人事业发展补助资金项目实施方案》（陕残联发[2021]16 号）于将 2021 年绩效自评情况随决算一同报上级主管部门省残联。客观地评价项目的管理绩效，进一步提高预算资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

职业康复服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数593.37万元，节约财政资金6.63万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业康复服务能力提升维修改造和专用设备的购置，提高了医疗服务的能力，改善了服务环境，提高了医院所在区域的知名度。门诊人次提高了44.64%，手术例数增长了22.7%，患者的满意度达到了98%，实现经济效益和社会效益双提高。

发现的问题及原因：在项目预算执行中，推进速度较慢，原因主要为我单位是省残联新增单位加之因疫情影响，项目执行进度慢。下一步改进措施：一是加强工作人员相关绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是统筹安排，制定项目进度表，按时间节推进项目，确保按期完成。三是进一步做好项目实施监控，做好项目绩效评价。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位为二级预算单位，不涉及部门整体支出。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位为二级预算单位，不涉及部门重点评价项目。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。