为规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，进一步提高我院内部控制管理水平，加强廉政风险机制，确保内部控制体系健康稳定运行，切实提高医院管理水平。根据国家卫生健康委和国家中医药管理局制定的《公立医院内部控制管理办法》，我院决定组织盘龙区人民医院内控制度体系建设服务设计及实施项目咨询论证，现就相关事宜公告如下：

一、报名资料

（一）报名单位相关资质（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等）；

（二）报名单位法人身份证、报名人身份证复印件。

二、现场准备资料内容（纸质一式6份）

（一）咨询资料封面、目录（目录标明所对应内容的页码）；

（二）报价及售后服务承诺；

（三）适合医院的内部控制制度及实施方案总体设计思路及方案总览。

三、现场咨询内部控制方案设计及实施要求

（一）内控制度至少包括：风险评估分析、制定完善的工作机制和程序（预算控制、收支控制、采购控制、资产控制、合同控制）；业务层面控制需要明确主要范围、涉及部门的岗位职责、制定控制目标、设计不相容岗位、制定流程图及流程说明书（预算管理流程、收入管理流程、支出管理流程、采购管理流程、货币资金管理流程、固定资产管理流程、无形资产管理流程、药品管理流程、医用耗材管理流程、合同管理流程、工程项目管理流程、科研项目管理流程、退费管理流程、公文管理流程、人事管理流程、信息系统管理流程以及医院的其他业务管理流程）

（二）可推荐一个或多个内部控制方案设计及实施思路；

（三）证件类资料需提供原件扫描件，所有资料均需加盖单位公章，并标注页码、装订成册，现场递交。

四、咨询方式

召开内部控制方案设计及实施咨询论证会。包括听取各单位针对医院所设计的内部控制方案设计及实施的介绍，单位的理念、资质文件、业绩及成功实施案例的阐述（同级别、同类型）。

五、咨询论证会报名时间及地点

报名时间：2022年9月19日-23日8:30-11:30，13:30-17:00。

报名地点：云南省昆明市园博路号13号（门诊六楼财务科）。

六、咨询论证会召开时间及地点

待医院另行通知。

联系人：周老师

联系电话：0871-********

昆明市盘龙区人民医院

2022年9月13日