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云南省昆明空港经济区农林局2021年度部门决算

目录

第一部分云南省昆明空港经济区农林局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省昆明空港经济区农林局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责空港经济区农业、林业发展规划编制及实施，贯彻执行有关农业、林业的法律法规，依法开展行政执法工作，完成涉农、林、县级行政审批工作。

2．负责森林资源保护、发展、监督和管理，林地、林权管理、森林采伐运输，林业有害生物防治、检疫和预测预报，湿地、野生动植物资源保护和合理开发利用，承担推进林业改革、林地承包经营和林权流转，林业行政执法。

3．负责日常森林防火工作。发布森林火险和火灾信息，森林防火机构建设，协调森林武警、驻军部队扑火相关工作，组织建设、指导、培训、管理地方森林防火专业扑火队、半专业扑火队、义务扑火队。

4．负责绿化造林、植树造林、封山育林，天然林保护、退耕还林、荒山造林，组织全民义务植树，苗木种植经营管理，森林公园建设和管理，组织、实施石漠化治理工作。

5．负责拟定农业产业化经营、农业信息化体系建设规划，监测分析农业和农村经济运行。

6.负责统筹城乡改革和发展，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，完善农村经营管理体制，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业协会的建设与发展。提出农业固定资产投资规模和方向、空港区级财政性资金安排的建议。

7．负责指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设，开展兽医医疗器械和有关饲料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；指导农业防灾减灾、监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8．指导空港区农业职业教育和农科机构的业务工作，参与实施农村实用人才培训工程，指导基层农业技术推广体系改革与建设，负责空港区农业科技交流与合作，负责实施、管理利用外资农业项目，组织协调农业部门内部改革，指导农业行业、协会、学会工作。

9．负责加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理职责，负责扶贫工作的政策和业务指导，负责扶贫开发的统计监测工作，负责组织扶贫开发项目的立项、评审、指导、监督检查项目的实施和验收。

10.负责承担空港区农业农村工作的统筹协调、新农村建设的督查指导工作。

11.负责承办空港区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、林业工作

（1）截止2021年11月空港经济区辖区内共上报林地报件共14件，均为永久征占林地 ，涉及林地面积50.5459公顷。

（2）认真执行国家林业和草原局森林资源管理司挂牌督办破坏森林资源问题整改工作;2021年5月10日国家林业和草原局资源司下发《国家林业和草原局森林资源管理司关于尽快完成森林督查挂牌督办破坏森林资源问题整改工作的通知》（资综函〔2021〕30号），要求确保2021年7月31日前全部完成整改。接到通知后，空港经济区党工委书记立即召开专题会，紧扣工作时间节点，加大工作力度，强化协调沟通，确保各项整改工作全面落实到位。经与省林草局主动对接后，抽调省森林资源核查中心8名技术人员下沉空港经济区，空港经济区农林局16名、外业技术核实人员4名、森林公安干警6名人员于2021年6月24日在空港经济区管委会集中办公，紧紧围绕“四个到位”要求，对所有图斑进行全面复查，进行查缺补漏，推进整改。截止2021年6月30日，已按时间节点完成图斑整改工作，专员办、省林草局对空港经济区森林违法图斑整改工作表示认可，同意上报验收销号。2021年9月27日国家林业和草原局森林资源管理司下发文件《关于解除云南省昆明市官渡区林地区域性限批的通知》，整改验收通过，同意解除官渡区林地区域性限批。

（3）有序推进林业生态建设;根据昆明市林业和草局关于印发《昆明市林业局和草原局认真落实2021年林草生态建设项目实施方案》的文件要求，昆明空港经济区林业生态建设任务268亩征占用林地异地恢复，义务植树15万株，接到工作任务后，我局认真开展此项工作，11月10日上午，昆明市资源总站副站长丁晓曦带领相关工作人员到空港空港经济区检查2021年林业生态建设营造林项目工作，对空港的林业生态建设工作给予充分肯定，认为空港区的该项任务按时按质完成，造林树种成活率高且规范，地块位于小哨社区、兔耳社区、新发社区、矣纳社区，完成人工造林林地征占用植被恢复造林300亩；义务植树15万株;为认真贯彻落实省委、省政府和市委市政府的决策部署，筹备好COP15大会市容环境各项工作，持续巩固整治提升成果，提高城市精细化管理水平，根据昆明市林业和草原局关于印《COP15昆明市市容环境保障提质提升裸露土地绿化美化的工作方案的通知》（昆林发〔2021〕6号）文件的要求，空港经济区涉及裸露地块204个图斑，面积186.984公顷，因时间紧，任务重，经《云南省昆明空港经济区管理委员会2021年第18次主任办公会会议纪要》和《云南省昆明空港经济区2021年第9次党工委会议纪要》研究决定，同意农林局委托云南至善林业规划设计咨询有限公司，编制《关于COP15大会（空港经济区）空中航线及高速铁路、地铁沿线提升裸露土地绿化美化人工造林项目实施方案》。改项目于2021年9月7日在昆明公共资源交易中心通过公开招标，选定了三家施工单位，进行植被恢复。现已完成植被恢复，按照昆政办﹝2009﹞36号文件《昆明市人民政府办公厅关于转发城市园林绿化工程执行3331付款方式管理办法的通知》的规定支付工程费的要求。现该项工程已完成植被恢复1614.88亩，其中植被恢复945.77亩，无纺布遮盖的面积669.11亩，共计种植云南松、球花石楠、蔵柏、板栗、薄皮核桃等******株。

（4）根据《云南省绿化委员会办公室关于开展全民义务植树40周年系列活动的通知》（云绿办〔2021〕1号）文件要求，空港经济区积极开展全民义务植树40周年系列活动。2021年8月4日，空港经济区农林局，空港经济区森林护卫大队共计80余人开展义务植树活动，活动地点在空港经济区矣纳社区双水节，当天共计植树3500株，面积约50亩，栽种树种为雪松。空港财政局聘请的云南云岭天成会计师事务所有限公司对我局进行2016-2020年所实施的项目进行绩效评价，我局一共涉及4个项目，分别为①《昆明空港经济区农林局2019、2020年林业生态建设修复营造林项目》②《昆明空港经济区农林局2020年滇池流域“五采区”植被修复杨梅山片区项目》③《昆明空港经济区农林局2020年滇池流域人为破坏裸露山体生态治理修复植被项目》④《昆明空港经济区农林局2020年机场高速两侧面山冻害桉树改造绿化工程项目》，按照云南云岭天成会计师事务所有限公司提供的绩效评价报告，认真核对，没有涉及违规、违法现象。

2、农业工作

(1)“农民业校”工作

为认真贯彻中央、省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署，落实乡村人才振兴要求，充分发挥人才支撑作用，有序推进“农民业校”工作。云南省昆明空港经济区管委会高度重视，严格按照市级相关部署要求，认真组织筹备，强化组织领导，明确工作任务，建立健全“农民业校”工作领导体系，印发了《云南省昆明空港经济区关于开办“农民业校”的实施方案》，成立了云南省昆明空港经济区“农民业校”工作领导小组，建立了统一组织协调、统一工作制度、统一任务分配、统一考核考评的区、社区两级联动工作机制，为有序推进“农民业校”各项工作奠定了基础。空港经济区20个涉农社区“农民业校”分校已于10月底全部挂牌成立，同时成立了由社区书记担任组长，副书记担任副组长，两委班子担任成员的分校工作领导小组统一组织协调社区分校实体化工作。

(2)重大动物疫病防疫工作

2021年，我区重大动物疫病防治工作在省、市重大动物疫病防治指挥部的指导下，坚持“预防为主、综合防治”的方针，加强疫情监控，强化免疫措施，突出督促检查。禽流感防治工作方面：在空港管委会高度重视高致病性禽流感防治工作下，2021年全区累计完成禽流感免疫注射162.4820万羽次，存栏禽免疫率达100%。保证家禽随时处于免疫有效期，防止了疫情的发生。牲畜疫病防治工作方面：在“政府部门保密度，业务部门保质量”的工作原则下，积极组织疫苗供应，进行重大动物疫病防治免疫工作，截止2021年11月，全区累计完成牲畜口蹄疫免疫*****头（只），其中：猪免疫*****头次，牛免疫4357头次，羊免疫*****只，共发生免疫反应治疗118头（只）、死亡4头（只），其中：猪死亡2头，牛死亡0头，羊死亡2只。2021年在开展重大动物疫病防控工作中共出动车辆60余次，人员635余人次。

全年完成动物免疫效果监测样品猪瘟：40份、高致病性猪蓝耳：40份、小反刍兽疫：40份、口蹄疫0型：40份、口蹄疫A型：40份、口蹄疫亚洲I型：40份、禽流感：200份。

在加强物资储备，应对突发疫情工作方面：为了确保重大动物疫病疫情一旦发生时,能够做到及时、迅速、高效、有序地进行应急处理，保障物资供应，农业科储备了相应数量的消毒药、手套、口罩、防护服、处置袋、棉花等防护物资，切实保证发生重大疫情时，有机构、有队伍、有能力实施各项疫情处置措施。

(3)非洲猪瘟防控工作

非洲猪瘟危害大、传播快、防治难，是国家法定一类动物疫病。自非洲猪瘟传入我国以来，对我国养猪业影响巨大，防控形势十分严峻。在省市区领导的正确指示下，2021年农业科继续从全面加强疫情排查、严格落实疫情举报和值班制度、加强规模养殖场监管和检疫监管、加强宣传培训、做好应急处置准备五个方面积极展开非洲猪瘟防控工作。

(4)农业安全大检查工作

我局对辖区范围内的农药、兽药、农资经营店、农机、饲料生产企业开展农业安全大检查，开展农业安全大检查时严格按照检查要求并根据《饲料法规》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等相关法规规定对辖区内的9家农药店、2家兽药店经营户、27个饲料生产企业的农药、兽药经营台帐、仓储保管、产品标签。对辖区内的饲料生产企业进行检查，检查组重点到饲料生产企业密集地（板桥工业园区、西冲社区等）进行检查。检查中，认真审阅了各饲料生产企业的生产经营许可证、法人证等有效证件，详细询问了该企业的现状及年产量，实地查看了饲料生产企业的原料及用药、生产及化验设备、各项记录、持证上岗、标签与包装等情况。广泛宣传《安全生产法》、《农业机械安全监督管理条例》、《省农业机械安全监督条例》、和省农机行业的相关条例等法律法规政策，提高机手、业主和群众遵章守纪的自觉性，使党和国家的安全生产方针政策和有关安全生产的法律法规更加深入人心。此次开展农业安全大检查78次，出动检查人员354人，为农业生产安全和农产品质量安全提供坚强保障。

(5)饲料质量安全抽样监督检查工作

根据《昆明市农业农村局关于下达2021年度昆明市饲料质量安全监测计划的通知》（昆农通[2021]53号）的文件要求，2021年5月13日在农业科工作人员的陪同下，昆明市动物疫控预防控制中心到空港经济区饲料企业采样12份，其中配合饲料6份，浓缩饲料6份。经疫控中心取样检测，全部合格。

(6)新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间农产品安全及稳产保供工作

按照省农业农村厅《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间蔬菜和肉食品等主要农产品稳产保供工作方案》及空港经济区食品安全委员会办公室2021年食品安全工作要求，空港经济区农林局把农产品质量安全和农产品稳产保供作为当前工作的重中之重，对蔬菜、禽蛋、猪肉、饲料等主要生产和经营企业进行监测，采取措施促进企业稳定生产，切实做好农产品增产保供。针对当前昆明市区全面停止活禽交易和屠宰、全面推行畜禽定点屠宰，且空港经济区范围内有一家市级禽类定点屠宰企业的实际，空港经济区农林局积极协调，在辖区内成立了昆明华曦牧业集团有限公司动物检疫申报点和昆明宝象万吨冷储物流有限公司检疫申报点。加强了禽类屠宰环节监管。

截至11月30，共检疫白条鸡*******羽，出具白条鸡检疫合格证明******余份，抽取鸡肉样品10份送市动监所检测，结果均合格。委托云南云测质量检验有限公司抽取了蔬菜样品75批次进行检测，结果均合格。确保疫情期间昆明市农产品稳定生产和正常供应。

对辖区内的大型养殖场进行禽流感及非洲猪瘟监测，共采集样品200批次送市疫控中心检测 ，结果全部合格。

(7)动物冠状病毒病监测防控工作

根据昆明市动物疫病预防控制中心印发的《昆明市2020年动物冠状病毒病监测方案》要求各养殖场按时按量完成采样送检并积极做好各防疫工作。

(8)受污染耕地安全利用工作

为更好推进空港区受污染耕地的安全利用，使农田土壤环境风险得到基本管控，最大限度的利用有限的耕地资源，从源头保障农产品质量安全2021年开展以下工作：

2021年5-6月，开展受污染耕地面积、区域核实，收集相关基础资料，分析区域内受污染耕地的污染特征，完成受污染种植情况调查。

2021年8-11月，开展受污染耕地变更为非农用地调查、措施落地工作及上图。

2021年8-9月，开展样品采集。

2021年11-12月，完成空港区2021年受污染耕地安全利用台账整理，编写报告。

(9)农业种质资源普查工作

为深入贯彻党的十九届五中全会及中央经济工作会议、中央 农村工作会议精神，落实中央一号文件关于打好种业翻身仗部署，市农业农村局制定了《昆明市农业种质资源普查总体方2021-2023 年）》和农作物、畜禽、水产养殖、农业微生物 4 个分项实施方案。为落实我区普查任务，2021年农林局制定了《空港经济区农业种质资源普查总体方案 2021-2023 年）》和农作物、畜禽、水产养殖、农业微生物 4 个分项实施方案下发到20个社区，根据省市要求2021年11月已完成了农作物和畜禽资源入户普查和数据系统录入工作。

3、森林防火工作

（1）组织机构建设情况。为加强2021年度森林草原防灭火工作领导，空港经济区调整成立了空港经济区森林草原防灭火指挥部，由管委会副主任赵亮兼任指挥长，区农林局副局长向均仕担任专职副指挥长，区纪工委、党群工作部、财政局、武装部、消防救援大队等19个职能部门为成员，明确工作职责，签订成员单位责任状，指导全区森林草原防灭火工作。指挥部下设办公室，负责森林草原防灭火各项日常工作。

（2）宣传教育开展情况。空港经济区投入宣传经费35.576万元，制作入山须知2万份、野外火源管理通告650份、高火险期通告600份、户主责任书3万份、清明节文明祭祀倡议书200份、布标230条、标语1万条、宣传牌600块、五彩旗2000套、致家长一封信2000份、汉语拼音汉字本3000本、作文本3000本、练习簿3000本、环保袋1.6万个、纸杯12万个，采取多种形式深入开展森林草原防灭火宣传活动。按照森林草原防灭火宣传“进学校、进社区、进施工单位、进乡村”的要求，重点抓好以下七个方面工作：一是深入开展“五个一”宣传教育活动；二是集中开展主题宣传活动；三是利用广播宣传；四是强化入户宣传；五是重视重点部位宣传；六是强化五彩旗宣传；七是多渠道宣传。

入山扫码推广情况。空港经济区实行“防火码”的检查站共有23个，全部定制了“防火码”不锈钢大型立牌、海报、挂牌和亚克力牌匾，方便群众多点同时扫码。截止6月15日，23个检查站共有效登记出入山人员3362人∕次，车辆1002辆人∕次，成效显著。

野外火源管控情况。减少森林火灾最直接、最有效的方法是管住野外火源，管死野外用火。空港经济区筑牢四道防线，即：一是入山登记检查防线；二是用火审批制度防线；三是林区巡护防线；四是野外用火巡查防线。严管五类人员即：一是入山郊游踏青人员；二是林区生产作业人员；三是入山扫墓人员；四是林木、林地经营主体；五是特殊人群。

隐患排查整改情况。空港经济区的隐患排查工作遵循“从大处着眼，从细微处入手，高标准要求，高效率整改”原则，严格日常排查，重视重点时段排查，强化重点区域排查。

基础设施建设情况。投入资金313.17万元，新建防火通道2条8.52公里，其中沙井社区沙井小组至阿底社区石灰窑小组7.088公里，李其社区上李其小组1.435公里；复修沙沟社区杨梅山防火通道0.885公里，有效增强林区通行能力，发生森林火灾时为扑救人员及扑火物资运送提供必要保障，同时阻隔林火蔓延。

（3）防扑物资储备情况。空港经济区严格按照《昆明市森林防制度》要求，储备高压泡沫水枪10台，电动水枪20台，高压细水雾灭火机30台，防灭灭火机40台，油锯9台割灌机3台发电机1台，卫星电话15台，组合工具11套，防护服372套，帐篷3顶，睡袋82个，物资总价值超过200万。有林社区根据林地面积设置10—30㎡森林草原防灭火物资储备仓库，并储备不少于1—5万元的水枪、二号工具、砍刀、水桶等物资装备，以备火情处置需要。

通信系统改造情况。为确保网络畅通，区级投入资金32.55万元，用于购置卫星电话、补充对讲机电池及基站升级改造，前期更换了手持对讲机400台，提高火场应急通信保障能力，确保指挥调度畅通。

经费保障落实情况。截止6月15日，区级共计投入经费1825.363万元其中：宣传38.176万元，队伍建设1065.817万元，物资储备90万元，通信系统32.55万元， 基础设施建设598.82万元，加上方旺林场845.4575万元（宣传10.6万元，队伍建设170.9175万元，物资储备14.5万元，通信系统70.04万元，林下可燃物清除228.05万元，检查站及永久性宣传碑建设30.58万元，防火通道建设320.77万元），全区共计投入森林草原防灭火总经费为2670.8205万元，为全区各项防扑措施落实提供有力保障。

预案修订演练情况。空港经济区按照《昆明市森林草原火灾应急预案（试行）》应急响应相关要求，结合区情拟订更新《空港经济区森林草原火灾应急预案》报管委会，待审批通过后由管委会印发实施。为增强部门协作，磨合应急机制，空港经济区森林草原防灭火指挥部1月26日组织19家成员单位、有林社区、驻区有林单位主要领导、分管领和林业员导近200人，现场观摩森林火灾应急预案实战演练。演练以实案、实情、实装、实兵的方式，按照预案启动程序从接警处置、预案启动、扑火战术、火场看守、撤离、舆论引导有序推进。空港经济区管委会副主任、区森林草原防灭火指挥部指挥长赵亮，农林局副局长、指挥部专职副指挥长向均仕，区森林护卫大队，方旺林场专业扑火队，白汉场社区义务扑火队，区消防救援大队、区城管局小哨中队、区卫计局、交警九大队分别按预案职能参演，通过实战让涉及部门都熟悉预案内容，明确自身任务，明白操作流程，参与处置相关人员应该做什么，怎么做，谁来做，明晰权责，明确任务，确保预案启动各部门信息对接畅通、协同配合高效。

扑火安全培训情况。区森林护卫大队为我区地方专业扑火队伍，编制90人。根据实际需要，方旺林场组建1支23人的季节性专业扑火队，各责任单位也组建了各类专业、半专业及义务扑火队26支730人，自上而下均有扑救力量储备，各级扑火队伍全员备勤，严阵以待，保证随叫随到，快速集结，有火扑火，无火巡查。全区各级牢固树立“以人为本，安全第一”的森林火灾处置观念，坚决把安全保障放在首位，分期开展安全扑救培训1138人，提高安全处置能力。

2021年度按照市级调动跨区联动处置森林火灾3次，分别为： 3月14日盘龙区茨坝与龙泉交界处三丘田森林火灾，出动人员50人，出动车辆7辆，23:35到达火场，明火扑灭后，接市指挥部指令于3月15日14:00时撤离； 3月30日禄劝县至租村森林火灾，出动人员35人，出动车辆7辆， 23:00到达火场，明火扑灭后，接市指挥部指令于3月31日19:30分撤离； 5月21日盘龙区滇源镇平地村森林火灾，出动人员34人，出动车辆6辆，（其中方旺林场20人，车辆3辆），19:30到达火场，明火扑灭后，接市指挥部指令于5月22日12:00时撤离。处置过程中反应快速、服从指挥、扑救高效，得到了各级领导认可。

4、农村集体“三资”监督管理工作

（1）为指导空港经济区社区居民小组科学运用“四议两公开”工作方案，加强农村集体资金资产资源管理，维护集体经济组织和农民群众的合法权益，提高基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的领导能力和工作水平，结合我区实际情况，制定了《云南省昆明市空港经济区（大板桥街道）社区居民小组“四议两公开”工作实施方案》、《云南省昆明空港经济区集体经济组织“三资”财务管理实施办法》、《云南省昆明空港经济区农林局会计委托代理服务中心财务管理规定》等“三资”管理制度。深化制度建设，强化资金收支审批把关，不符合规定的不予审批，纳入“三资”体系严格管理。下发了《云南省昆明空港经济区社区食堂信息公示制度》、《空港经济区社区车辆使用信息公示制度》并依法依规开展相关工作。统筹开展做好空港经济区社区、小组资产资源清查工作，下发了《空港经济区社区（小组）资产资源清查工作实施方案》。为规范土地租赁程序，下发了《云南省昆明空港经济区各社区、小组土地租赁合同联审制度》等法律法规、规范土地租赁行为。为了加强空港经济区社区及小组对工程项目的管理，“三资办”研究拟定了《云南省昆明空港经济区社区（小组）工程项目管理制度》，要求各社区工程项目按制度严格执行。

(2)加强社区（小组）相关业务培训力度

为进一步规范空港经济区集体经济组织财务及资产管理，加强空港经济区社区、小组经费支出管理，规范财务报销审批管理程序，规范民主议事规则，2021年三资办共组织了3次各社区（小组）工作培训。于3月24日历时1天对社区书记、主任、监委会主任、小组书记、小组长、社区及小组报账员进行“2021年度云南省昆明空港经济区关于加强‘三资’管理”培训，共320人参加了培训；7月28日召开了“2021年度社区及小组报账员业务知识”培训, 共102名社区及小组报账员参加了培训；9月29日开展了“空港经济区各社区及小组报账员对银行代发工资系统操作业务”培训，共计107人参加培训。今年是社区及小组换届之年，三资办监督各社区小组做好“换届”财务移交工作，规范换届流程，同时对各社区及小组新报账员的信息进行采集，“三资办”做好备案，保障以后各项工作顺利开展。

（3）开展农村厕所改造专项行动。

①户厕摸排情况。按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，坚持农村改厕与污水治理等工作统筹考虑、一并推进,大力开展农村户用卫生厕所摸排及整改工作。摸排整改主要分三类进行：一是对于2019年和2020年已建设完成的农村户厕排查发现的问题，边摸排边督促社区小组进行整改；二是有小毛病但不影响使用的，在排查中立行立改；三是对于施工不到位、产品质量不过关等导致厕所不能使用的督促社区完善施工程序、严把质量关，目前已基本完成整改。同步实施厕所粪污无害化治理、资源化利用，鼓励未参与改厕农户继续改建，梯次消除旱厕。

②公厕建设。一是按照省、市通知要求，空港经济区成立了由空港经济区分管副主任挂帅的公厕建设领导小组，制定了《空港经济区农村厕所革命（2021-2022年）公厕建设实施方案》，严格规定标准和时限并按照市级下发的《昆明市农村厕所改造建设技术指南（试行）0331版定稿》开展公厕建设任务，实行周督查、周通报制度。二是多方努力，筹措资金。三是在公厕建设过程中我区坚持科学规划、合理布点，邀请专家及相关部门实地踏勘，在充分调研的基础上根据实际地形绘制公厕建设施工图，交由社区开工建设。

截止2021年11月30日，公厕已完工26座，已完成市级下达任务。

③在厕所管护方面，空港经济区实现“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的“五有”目标，统一纳入环卫一体化，全区户厕管护交由第三方统一管理，防止农村公厕、户厕成为新的“脏乱差”，确保管护有序,长久发挥效益。

(4)村庄深入开展“三清一拆”(清杂物、清残垣断壁和路障、清庭院拆除违章建筑)行动

各居民小组定旧盯展“三清一拆”工作，对村庄、道路按照“每天两次清扫、全日进行保洁”的要求进行清扫保洁，营造干净整洁的公共空间和生活环境。派发宣传标语600条，大力宣传农村人居环境整治必然性，今年累计清理沟渠983.3（米）、清理生活垃圾*****.3（吨）、清理村内水塘251（口）、清理村内淤泥1538.7（吨）、清理残垣断壁423（处）、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物394.4（吨）、开展进村入户宣传教育数量（场次）、发动农民群众投工投劳数量*****（人次）。基本建立起设施完备、技术成熟、队伍稳定、监管有力、保障可靠的农村垃圾治理长效机制，建立建全村庄保洁制度，有效改善了脏乱差的问题。

(5)强化精准帮扶

按照“缺什么补什么”的原则，空港扶贫办要求各相关部门、各社区根据监测对象的风险类别和发展需求及时开展针对性帮扶。对风险单一的，实施单项措施，防止陷入福利陷阱；对风险复杂多样的，因户施策落实综合性帮扶措施，对有劳动力的，坚持开发式帮扶方针，促进稳定增收；对无劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的，纳入农村低保或特困人员救助供养范围，做好兜底保障；对内生动力不足的，持续扶志扶智，激发内生动力，增强发展能力。帮扶措施由各社区在集中场合进行公示，接受群众监督。

2021年，空港经济区扶贫工作经费共计200万元。为确保将经费使用到实处，经空港经济区巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组召开会议研究决定，一是购买慰问物资：购买食用油（5升/瓶）、大米（10公斤/袋）和腊肉（5公斤/套）各四份，用于慰问空港经济区辖区内的522户建档立卡脱贫户和易返贫致贫“三类人员”。按照统计户数分两次发放，每次发放食用油2瓶，米2袋，腊肉2套，第一次在12月初慰问，第二次在春节前慰问；二是发放产业帮扶资金，按照统计户数每户发放1130元；三是为建档立卡脱贫户和易返贫致贫“三类人员”购买家庭安心财产保险的情况汇报。家庭安心财产保险每户投保费为450元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昆明空港经济区农林局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1云南省昆明空港经济区农林局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明空港经济区农林局2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第2部分 2021年度部门决算表

详见附件

云南省昆明空港经济区农林局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明空港经济区农林局2021年度收入合计3,666.02万元。其中：财政拨款收入3,666.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,282.28万元，减少47%，主要原因是：2021年度国家林草局下发林业督查图斑减少、整改工作经费减少，森林防火基础设施建设项目经费减少，农村户厕改建工作经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆明空港经济区农林局2021年度支出合计3,666.02万元。其中：基本支出642.35万元，占总支出的17.52％；项目支出3,023.67万元，占总支出的82.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少3,282.28万元，减少47%，主要原因是：2021年度国家林草局下发林业督查图斑减少、整改工作经费减少，森林防火基础设施建设项目经费减少，农村户厕改建工作经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省昆明空港经济区农林局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出642.35万元。与上年对比增加60.3万元，增加10.36%，主要原因是：护卫队人员变动，劳务费调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.25万元，占基本支出的14.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费546.1万元，占基本支出的85.02％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省昆明空港经济区农林局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,023.67万元。与上年对比减少3,342.58万元，减少52.5%，主要原因是：2021年度国家林草局下发林业督查图斑减少、整改工作经费减少，森林防火基础设施建设项目经费减少，农村户厕改建工作经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区农林局2021年度一般公共预算财政拨款支出3666.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3282.28万元，减少47%，主要原因是：2021年度国家林草局下发林业督查图斑减少、整改工作经费减少，森林防火基础设施建设项目经费减少，农村户厕改建工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于云南省昆明空港经济区农林局机关及事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出6.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于云南省昆明空港经济区农林局职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于禁养区划定工作经费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,629.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于人员经费及公用经费618.28万元、农村集体三资管理会计服务费及工作经费110.07万元、农村劳动力转移培训经费5万元、2020年秋季重大动物疫强制免疫疫苗补助经费12.66万元、重大动物防控工作经费42.56万元、动物卫生监督管理经费128.39万元、农业安全生产工作（饲料、农药、农机监管）经费0.85万元、省级农业发展专项资金（第二批）经费2万元、农村土地确权工作档案整理经费10万元、农村产权制度改革工作经费19.26万元、农村人居环境整治相关工作经费5.58万元、2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金经费210万元、昆明市2021年农村厕所革命补助资金经费14万元、空港经济区受污染耕地安全利用工作经费35.97万元、空港经济区各社区2020年度考核兑现经费154.12万元、农林局业务经费56.05万元、开展年度森林资源管理工作经费3.8万元、森林公安辅警人员经费185.48万元、云南省森林经营方案编制工作及十四五期间年森林采伐限额编制经费55万元、林业生态建设营造林修复项目经费8.3万元、昆明空港经济区空中航线视廊面山绿化造林工程经费6万元、林业执法经费183.94万元、森林防火宣传经费38.09万元、森林防火工作经费232.13万元、森林防火护林员工资经费458.45万元、森林护卫大队装备经费29.64万元、森林护卫大队日常工作经费44.05万元、森林护卫大队工作目标考核经费314.3万元、森林护卫大队基地营房修缮改造项目经费70万元、方旺林场赔偿阿拉街道公路扩建项目拆迁款经费44.73万元、农业灌溉用水循环利用项目经费400万元、空港经济区扶贫工作经费82.63万元、建档立卡户相关补助经费5.4万元、农业保险保费补贴42.22万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于云南省昆明空港经济区农林局在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明空港经济区农林局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.67万元，支出决算为1.23万元，完成预算的46.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元，完成预算的46.07%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：车辆老旧，于2021年9月暂停使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.67万元，减少35.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，减少35.26%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：车辆老旧，于2021年9月暂停使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障森林防火工作等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明空港经济区农林局2021年机关运行经费支出546.1万元，与上年对比增长53.22万元，主要原因是：护卫队人员变动，劳务费调整。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省昆明空港经济区农林局资产总额3,348.94万元，其中，流动资产3,039.88万元，固定资产309.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加610.21万元，其中固定资产增加128.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产271项，账面原值77.53万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额133.72万元，其中：政府采购货物支出17.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出116.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

5其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号530*****301******