目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）概况

六盘水市妇幼保健院坐落于六盘水市中心城区，筹建于2000年，2003年11月28日全面开诊。在历经六盘水市医疗集团旗下和独立运作后，医院逐渐壮大，形成以医疗、保健、教学、科研为一体的发展格局。2013年通过贵州省三级甲等妇幼保健院的评审。

（一）部门职责

主要承担全市及周边妇女儿童的医疗保健任务和所辖县区的妇幼卫生督导任务，曾荣获全国、省、市级巾帼文明岗、市级文明单位、青年文明号、五五普法先进单位，全国医院感染横断面调查组织先进单位。全院以“环境园林化、就医流程化、设备现代化、病房家庭化、服务人性化”为发展目标，大力推进改革和技术创新，各方面工作得到了快速发展。

（二）机构设置

目前医院开放病床543张。下属单位为0个。内设机构调整后，我院设79个内设机构，核定科级领导职数106名。部门构成如下：

1、行政管理机构（20个）党委办公室、办公室、监察室、人力资源科、财务科、审计科、总务科、医务科（质控科）、科教科、医患协调科、护理部、医疗保险办公室、保卫科、感染管理科、信息科、医学装备科、综合门诊部、宣传科、保健部、健康教育科。

2、医疗服务机构（59个）

（1）孕产保健部（12个）。孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前诊断科、产一科（高危产科一区）、产二科（高危产科二区）、产三科（普通产科）、产四科（VIP）、产科重症医学科（OICU）、孕产妇心理卫生科、产后保健科。

（2）儿童保健部（19个）。儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童口腔保健科、儿童眼保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、中医儿科、小儿内一科（呼吸内科）、小儿内二科（肾脏血液内分泌心血管科）、小儿内三科（神经消化内科）、小儿内四科（感染性疾病科）、儿童重症医学科（PICU）、新生儿科、新生儿重症医学科（NICU）、儿童康复科、小儿外科。

（3）妇女保健部（10个）。妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科（乳腺外科）、妇女营养科、妇女心理卫生科、妇一科（普通妇科、妇科肿瘤）、妇二科（生殖内分泌科）、不孕不育科、中医妇科。

（4）计划生育技术服务部（4个）。计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科。

（5）其他保健临床科室（5个）。内科、外科、麻醉手术科、皮肤科、急诊科。

（6）医技科室（9个）。功能科、放射影像科、检验科、输血科、消毒供应室、药剂科、病理科、介入科、病案管理科。

我院核定事业编制452名（含财政全额拨款的妇幼保健所10名编制），2020年年末我院在职在编人员333人，退休人员49, 编外人员719人。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计30,387.28万元，与2019年相比，增加38.72万元，增长0.13%。主要原因是：医务人员待遇提高，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,308.75万元，其中：财政拨款收入975.78万元，占3.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27,944.81万元，占95.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入388.16万元，占1.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计30,191.71万元，其中：基本支出29,697.23万元，占98.36%；项目支出494.48万元，占1.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1201.85万元。与2019年相比，减少153.14万元，下降11.3%。主要原因是：退休人员增加，全额拨款人员经费减少，财政拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1041.21万元，占本年支出合计的3.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.71万元，减少7.77%。主要原因是退休人员增加，全额拨款人员经费减少，财政拨款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9.08万元，占0.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1,024.56万元，占98.4%；住房保障支出（类）支出7.57万元，占0.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,172.13万元，支出决算为1,041.21万元，完成当年预算的88.83%。决算数等于预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为929.42万元，支出决算为695.6万元，完成当年预算的74.84%。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为163.05万元，完成当年预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为6.66万元，支出决算为5.79万元，完成当年预算的86.94%。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为10.48万元，支出决算为1.81万元，完成当年预算的17.27%。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为12.97万元，完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。当年预算为1.49万元，支出决算为0.94万元，完成当年预算的63.09%。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。当年预算为35.8万元，支出决算为35.8万元，完成当年预算的100%。

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。当年预算为108.61万元，支出决算为108.61万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。当年预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出695.6万元，其中：人员经费160.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费535.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是：我单位本年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。主要原因是我单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是我单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。具体是：国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。主要原因是我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。主要原因是我单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，主要原因是我单位是差额财政补助事业单位，无财政拨款的机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：120救护车，公务用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

为进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金458.5万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《公立医院改革（原床位补贴）项目资金绩效自评价公开表》、《取消药品零差率补助资金项目绩效自评价公开表》、《核定10名全额拨款人员工资补助资金项目绩效自评公开表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：除上述项目以外的其他公立医院方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：基本公共卫生服务支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他用于公共卫生方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务：计划生育服务支出。

（二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：用于其他卫生健康方面支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）2020年决算公开表

附件 贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）2020年项目资金绩效自评报告

附件贵州省六盘水市妇幼保健院（六盘水市儿童医院）2020年项目支出绩效自评表