——2022年*月16日在镇第十八届人民代表大会第二次会议上

蔡 荣 华

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2022年1-6月份财政预算执行情况和2022年财政预算调整（草案）。

一、2022年1—6月份财政预算执行情况

2022年1-6月份，我镇财政预算执行过程中，在镇党委的坚强领导下，围绕镇十八届人民代表大会一次会议提出的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，进一步突出重点、真抓实干，认真执行预算收支计划，主动优化支出结构，充分发挥财政资金在促发展、保民生、守底线、提质量中的积极作用，在推动我镇经济社会平稳健康发展的同时，较好地执行各项预算，财政运行基本平稳。

2022年1-6月份，镇财政总收入*****.7万元，地方财政收入*****.7万元。年初镇财政总收入预算为5.02亿元，完成预算的51.*5%；镇财政可用财力收入*****.84万元，年初预算为******.62万元，完成预算的21.*6%。镇财政可用资金支出执行数为*****.72万元，年初预算为*****.**万元，完成预算的22.*3%。

（一）镇财政收入

2022年1-6月份，镇财政可用财力收入*****.84万元，年初预算为******.62万元，完成预算的21.*6%。分项收入如下（详见表一）：

1、体制补助（预算内补助）：年初预算4427.5万元，1-6月份执行数为2*67.56万元，完成预算的67.03%。

2、农村税费改革转移支付补助：年初预算162万元，1-6月份执行数为0万元。

3、体制结算补助：年初预算500万元，1-6月份执行数为0。

4、非税收入：年初预算*****万元，1-6月份执行数为*****.*8万元，完成预算的17.8*%。

5、专项补助收入：年初预算*****.12万元，1-6月份执行数为8678.3万元，完成预算的24.58%。

（二）镇财政支出

2022年1-6月份，镇财政支出执行数为*****.72万元，年初预算*****.**万元，完成预算的22.*3%，各项支出如下：

1、基本支出预算7666.31万元，执行数为4755.*万元，完成预算的62.04%。（详见表二）

（1）一般公共服务支出预算3*14.07万元，执行数为2450.03万元，完成预算的62.6%。

（2）公共安全支出预算184.83万元，执行数为77.86万元，完成预算的42.13%。

（3）教育支出预算13.3万元，执行数为7.03万元，完成预算的52.86%。

（4）文化旅游体育与传媒支出预算45*.34万元，执行数为33*.78万元，完成预算的73.*7%。

（5）社会保障和就业支出预算617.2*万元，执行数为341.23万元，完成预算的55.28%。

（6）卫生健康支出预算457.65万元，执行数为305.35万元，完成预算的66.72 %。

（7）节能环保支出预算28.62万元，执行数为1*.27万元，完成预算的67.33 %。

（8）城乡社区事务支出预算220.21万元，执行数为123.7*万元，完成预算的56.21%。

（*）农林水事务支出预算*15.5万元，执行数为681.11万元，完成预算的74.4%。

（10）资源勘探电力信息等事务支出预算110.63万元，执行数为75.4*万元，完成预算的68.24%。

（11）灾害防治及应急管理事务支出预算744.87万元，执行数为334.*6万元，完成预算的44.*7%。

2、项目支出预算*****.68万元，执行数为*****.82万元，完成预算的1*.67%。（详见表三）

（1）一般公共服务支出预算2772.42万元，执行数为*04.*5万元，完成预算的32.64%。

（2）公共安全支出预算137*.3万元，执行数为322.8*万元，完成预算的23.41%。

（3）教育支出预算2825万元，执行数为665.04万元，完成预算的23.54%。

（4）文化旅游体育与传媒支出预算182万元，执行数为16.43万元，完成预算的*.03%。

（5）社会保障和就业支出预算7837.02万元，执行数为127*.35万元，完成预算的16.32%。

（6）卫生健康支出预算1*73.8万元，执行数为384.2*万元，完成预算的1*.47%。

（7）节能环保支出预算*****.34万元，执行数为643.47万元，完成预算的5.61%。

（8）城乡社区支出预算*****.4万元，执行数为6137.75万元，完成预算的14.26%。

（*）农林水支出预算*****.6万元，执行数为785.28万元，完成预算的4.36 %。

（10）交通运输支出预算24万元，执行数为12.47万元，完成预算的51.*6 %。

（11）资源勘探信息等支出预算173万元，执行数为0.*万元，完成预算的0.52%。

（12）商业服务业等支出预算78万元，执行数为6.08万元，完成预算的7.7*%。

（13）住房保障支出预算60万元，执行数为22.13万元，完成预算的36.88%。

（14）灾害防治及应急管理支出预算471.8万元，执行数为2*1.48万元，完成预算的61.78%。

（15）预备费支出预算500万元，执行数为2万元，完成预算的0.4%。

（16）其他支出预算1000万元，执行数为154*.81万元，完成预算的154.*8%。

（17）土地出让金成本返还支出5031.5万元。

今年1-6月份，我镇财政按照党委、政府确定的工作目标，根据镇十八届人民代表大会一次会议有关决议，坚持适度从紧的财政政策，积极破解收支矛盾，努力做好财政工作，服务发展大局，并取得了一定的成绩。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中还面临着许多困难和挑战。主要表现在：一是财政收入增速回落。实体经济表现疲弱，工业增加值增速严重下滑，下半年财政收入增速回落加快，压力更大。二是财政收支矛盾加剧。镇财政可用财力主要是土地财政，因受土地要素和用地政策等多因素叠加影响，财政增收后劲乏力。三是保障和改善民生支出持续提标扩围，重点项目和基础设施建设支出等刚性支出增长迅速，收支平衡难度加大。四是债务风险防控困难。受政策性影响，融资渠道收窄，资金筹措困难，加之存量债务还需还本付息，债务风险防控任务艰巨。五是财政管理机制不够完善，财政资金使用效益有待进一步提高等。我们将高度重视，广泛听取在座各位代表的建议和意见，采取切实有效措施，逐步加以解决。

二、2022年财政预算调整（草案）

根据《中华人民共和国预算法》及1—6月份预算执行情况，结合对当前各项工作的分析和预测，需对2022年财政收支预算进行调整，预算调整（草案）已经镇党政联席会议讨论。

现拟对预算收支项目进行调整如下：

（一）财政收入预算调整情况

财政收入预算从******.62万元调整至*****.03万元，调减*****.5*万元。分项如下（详见表四及表四附表）：

1、体制补助（预算内补助）不变，为4427.5万元。

2、农村税费改革转移支付补助不变，为162万元。

3、体制结算补助不变，为500万元。

4、非税收入从*****万元调整至*****万元，调减*****万元。

5、专项补助从*****.12万元调整至*****.53万元，调减*****.5*万元

（二）财政支出预算调整情况

财政预算支出从*****.**万元调整至45261.75万元，调减54202.24万元。（其中：财政基本支出预算不变，为7666.31万元；项目支出预算从*****.68万元调整至375*5.44万元，调减54202.24万元）分项如下（详见表五）：

1、党政综合办公室财政项目支出预算从3116.5万元调整至32*4.5万元，调增178万元。

2、党建工作办公室财政项目支出预算从3717.*2万元调整至3462.02万元，调减255.*万元。

3、社会事业服务管理办公室财政项目支出预算从*126.62万元调整至8747.62万元，调减37*万元。

4、基层综合治理办公室财政项目支出预算从147*.3万元调整至1522.3万元，调增43万元。

5、经济发展办公室财政项目支出预算从35435.*万元调整至2045.*万元，调减333*0万元。

6、村镇建设办公室财政项目支出预算从20162.4万元调整至112*0.4万元，调减8872万元。

7、应急管理办公室财政项目支出预算从471.8万元调整至500.4万元，调增28.6万元。

8、农业发展办公室财政项目支出预算从18287.24万元调整至6732.3万元，调减11554.*4万元。

以上报告，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

附：

表一：箬横镇2022年1-6月份财政收入预算执行情况表（第8页至第*页）*fba44368055c87ef1228dbc.xls">表一：22年1-6月收入预算执行.xls

表二：箬横镇2022年1-6月份财政基本支出预算执行情况表（第10页至第13页）*314041252*247.xls">表二：22年1-6月基本支出预算执行.xls

表三：箬横镇2022年1-6月份财政项目支出预算执行情况表（第14页至第17页）*e888c25154*e3bd6d8cadaf81ab36.xls">表三：22年1-6月项目支出预算执行(2).xls

表四：箬横镇2022年财政收入预算调整表（第18页至第20页）*3a783445ada04d6b163da84f74.xls">表四及附件：2022财政收入预算调整表.xls

表五：箬横镇2022年财政项目支出预算调整表（草案）（第21页至第31页）*d41ac7f11.xls">表五：箬横镇2022年财政项目支出预算调整表（草案）.xls