监督索引号533*****536*********

德宏州人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分德宏州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合医院，其职能是开展医学、科研、教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作。承担区域性突发公共卫生事件医疗救治工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强公立医院党的建设，促进党的建设和业务工作相融合，健全现代医院管理制度。一是强化政治理论学习，加强思想政治、意识形态和医院文化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断强化政治理论学习，加强思想政治、意识形态和医院文化建设。二是健全医院党委与行政领导班子议事决策制度，切实加强干部队伍和人才队伍建设，按照上级文件及时修订医院《党委会议事规则》、《院长办公会议事规则》，规范医院“三重一大”事项讨论流程和范围。

2.竭尽全力抗击新冠肺炎疫情。2021年缅甸新冠肺炎疫情全面爆发，德宏边境线较长疫情防控难度较大，本土病例不断出现，医院坚定践行“人民至上、生命至上”理念，把疫情防控作为压倒一切的政治任务。按照中央、省委、州委部署，严格落实“四早”“五个管住”工作要求，同时间赛跑、与病魔较量，最大限度保护人民生命安全和身体健康。外派709人次医务人员到瑞丽新冠肺炎定点医院、方舱医院、核酸采样队，参与成功处置瑞丽“3.29”、“7.04”，陇川“7.14”疫情。

3.是以医疗质量为核心，加强内部质量管理。落实医疗核心制度，持续改进服务质量内控、监督制度，着力抓好抗菌药物临床应用专项整治和门诊处方管理工作。强医疗质量，保障患者安全。持续加大处方、病历质量检查力度，规范诊疗行为，确保诊疗质量和医疗安全，力争做到合理用药、合理检查、规范施治，切实保障患者权益。

4.全力开展“五大中心”建设工作。危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、高级卒中中心建设已于2020年11月通过验收。胸痛中心9月通过省卫健委评审并由国家胸痛中心总部的现场验收。创伤中心9月通过省卫健委现场验收。“五大中心”建设，进一步完善了医院救治急危重症的流程和制度，医院急诊绿色通道更加畅通，救治急危重症患者的能力得到极大提升。同时全州急危重症患者区域协同救治体系逐步完善，进一步降低了患者死亡率、致残率。目前中心创建工作继续平稳、有序推进。

5.深入开展老年友善医疗机构创建。年内医院被省卫健委命名为“云南省老年友善医疗机构”，医院以老年友善文化为抓手、老年友善管理为依托，提升老年人服务、改善老年人就医环境，为老年人创造安全、友善、适宜的就医环境。

6.重视人才培养及科教工作，加强业务建设，提高技术水平。共安排专业技术人员3个月以上进修学习97人次，短期学习、培训202人次。卫技人员参加远程继续医学教育1356人，开展学分验证合格率99.9%。安排院内学术活动409次。组织申报省级继续医学教育项目10项，实施9项，州级继续医学教育项目16项，实施11项。设立5个专家工作站，其中内分泌陈璐璐博士工作站获州级专家工作站，其余4个专家工作站为院级专家工作站，分别是昆明医科大学第一附属医院普外一科程若川、普外二科孙亮、心胸外科赵云平、云南大学附属医院骨科陈仲专家工作站。

7.深入抓好医患关系服务管理，努力提高医护人员的服务意识和纠纷防范意识，保障医疗安全。强化医务人员依法行医意识教育，进一步提高医疗服务质量水平。在开展法律、法规学习教育的同时对科室发生的医疗纠纷及时剖析，查找原因，分析存在问题，利用身边的案例开展教育有效提高了医患沟通能力、医疗安全防范意识与医疗服务质量。

8.保障西院区建设工作有序开展。2019年6月3日州第十五届人民政府第18次常务会议研究决定同意德宏州人民医院西院区建设项目立项。项目一期建设规模990床，总建筑面积15.03万平方米，地上12.03万平方米，地下3.09万平方米，预算15.34亿元。2021年3月1日开工建设，已完成项目可研、环评、水保、节能、地震安全、社会稳定、医疗专项、初步设计等审批工作，取得各种开工证件。完成土方开挖8.31万平方米，基础垫层混凝土浇筑1.47万平方米，底板、剪力墙、梁柱混凝土浇筑2.95万平方米，钢筋绑扎5816吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。医院设有职工服务中心和司法鉴定中心两个部门，为独立核算部门；宁养院是依靠李嘉诚基金会拨款、财政补助和医院自筹资金支持的公益机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民医院2021年末实有人员编制882人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制882人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员882人（含参公管理事业人员0人）。其他人员732人，主要是编外聘用人员。

离退休人员325人。其中：离休0人，退休325人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆17辆。

第二部分2021年度部门决算表

德宏州人民医院2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民医院2021年度收入合计144,533.94万元。其中：财政拨款收入67,323.04万元，占总收入的46.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入75,006.13万元（含教育收费0万元），占总收入的51.9%；经营收入1,571.54万元，占总收入的1.09%；其他收入633.24万元，占总收入的0.44%。与上年对比收入增加57,104.21万元，增长65.31%，主要原因分析如下：

（一）一般公共预算财政补助收入：本年数为7,323.04万元，上年数为6,853.35万元，比上年同期增加469.69万元，增长6.85%，增长原因是各级财政加大对新冠肺炎疫情防控资金投入。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：本年数为60,000万元，上年数为0元，比上年同期增加60,000万元，原因是收到政府性基金财政拨款收入，用于支付西院区建设项目支出。

（三）事业收入：本年数为75,006.13万，上年数为77,651.48万元，比上年同期减少2,645.35，下降3.41%，原因是受新冠肺炎疫情影响，就诊患者减少，收入下降。

（四）经营收入：本年数为1,571.54万元，上年数为1,992.38万元，比上年同期减少420.84万元，下降21.12%，原因是受新冠肺炎疫情影响，就诊患者减少，直接导致服务中心各项收入锐减。

（五）其他收入：本年数为633.24万元，上年数为932.53万元，比上年同期减少299.29万元，下降32.09%，原因是受新冠疫情管控，不能正常开展各项培训业务，培训收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州人民医院部门2021年度支出合计117,837.82万元。其中：基本支出77,582.02万元，占总支出的65.84%；项目支出38,724.46万元，占总支出的32.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,531.34万元，占总支出的1.3%。与上年对比，2021年支出增加30,887.93万元，主要原因是西院区建设项目的投入。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77,582.02万元。与上年对比，本年基本支出增加3,216.46万元，增长4.32%，增长的原因一是政策性调资和人员增加带动人员经费增长，二是抗疫物资和设备投入增加带动公用经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,949.81万元，占基本支出的37.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,632.21万元，占基本支出的62.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,724.46万元。与上年对比增加28,053.15万元，增长262.88主要原因是用政府性基金安排西院区建设项目支出增加。

具体项目支出及开展工作情况：*******其他发展与改革事务支出80万元，*******一般行政管理事务支出30万，*******其他共产党事务支出11.89万元，*******食品安全监管支出1.97万元，*******科普活动支出2万，*******离退休人员管理机构支出3.42万元，*******其他就业补助支出33万元， *******综合医院支出6,251.67万元，*******其他公立医院支出357万元，*******基本公共卫生服务支出7万元，*******重大公共卫生服务支出121.32万元，*******突发公共卫生事件应急处理支出1,940.1万元，*******其他卫生健康支出131.53万元，*******其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出29,753.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出7,412.77万元，占本年支出合计的6.29%。与上年对比增加575.97万元，增长8.42%,增长主要原因是各级财政新冠疫情防控资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于其他发展与改革事务支出80万元，一般行政管理事务支出30万元，其他共产党事务支出12.19万元，食品安全监管支出1.97万元。

2.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科普活动支出。

3.社会保障和就业（类）支出274.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于一般行政管理事务支出19.65万元，事业单位离退休支出218.42万元，离退休人员管理机构支出3.42万元，其他就业补助支出33万元。

4.卫生健康（类）支出7,012.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.6%。主要用于综合医院支出4,455.17万元，其他公立医院支出357万元，基本公共卫生服务支出7万元，重大公共卫生服务支出121.32万元，突发公共卫生事件应急处理支出1,940.1万元，其他卫生健康支出131.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民医院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民医院属公益二类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州人民医院资产总额152,068.51万元，其中，流动资产64,622.07万元，固定资产原值85,418.28万元(净值40,372.79万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程46,088.59万元，无形资产原值3,191.83万元(净值927.97万元)，其他资产57.09万元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加62,698.44万元，其中固定资产原值增加9,569万元（净值增加4,585.72万元）。处置房屋建筑物88.25平方米，账面原值2.71万元；处置车辆1辆，账面原值3.43万元；报废报损资产403项，账面原值1,267.79万元，实现资产处置收入0.72万元；出租房屋952平方米，账面原值594.45万元，实现资产使用收入244万元。（说明:资产总额不等于明细总和,原因为资产总额所含固定产和无形资产为净值,但明细中固定资产及无形资产所填列金额为原值。）

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,185.50万元，其中：政府采购货物支出8,350万元；政府采购工程支出234.9万元；政府采购服务支出600.6万元。授予中小企业合同金额6,820.91万元，占政府采购支出总额的74.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号533*****536*********

202*****033******.xls">德宏州人民医院2021年度部门决算公开表.XLS202*****033******.xls

上一篇：德宏州人民医院关于开展不规范医疗行为集中整治工作的通告

下一篇：返回列表