铅山县自然资源局2021年度决算

目 ???录

第一部分 ?铅山县自然资源局概况

一、单位主要职责

????二、单位基本情况

第二部分 ?2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

????十、国有资产占用情况表

????第三部分 ?2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

????情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?铅山县自然资源局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源开发利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划。

（三）实施耕地特殊保护和鼓励耕地开垦政策；实施农用地用途管理制，保护基本农田，指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开垦工作，确保耕地占补平衡。

（四）依法保护土地、矿产资源所有和使用者的合法权益，承办全县权属纠纷调处，查处土地、矿产违法案件，受理群众来信来访。

（五）管理全县土地资源工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地产权管理。

（六）负责全县农用地转用、征用的方案编制、审核、报批工作。

（七）编制、实施全县基准地价、标定地价；测算拟定各类建设用地的供地地价标准和出让地价，确认土地使用权价格，拟定征用和收回土地的补偿标准。

（八）负责全县各类建设用地的审核、报批；负责临时建设用地的审批和建设项目用地的预审；组织实施土地储备和土地市场管理。

（九）依法管理采矿权，规范矿业权市场，监督、指导采矿业安全生产工作。

（十）依法管理地质矿产勘查，依法监督管理地质环境保护工作，负责地质灾害的防治和突发事件的调处工作。

（十一）做好土地、矿产资源有关规费征收。

二、单位基本情况

本单位设立 18个内设机构，分别是办公室、人事教育股、测绘地理信息管理股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、财务与资金运用股、村镇规划管理股、法规信访股、行政服务股、耕地保护股、国土空间规划用途管制股、自然资源所有者权益股、自然资源调查监测股、详细规划股、矿产资源保护监督股、矿业权管理股、工会、妇委会。

本单位2021年年末实有人数 278??人，其中在职人员 ?185人，离休人员 0?人，退休人员 93??人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 ?0?人；年末学生人数 ?0?人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员???93 ?人。

第二部分 ?2021年度单位决算表

?

第三部分 ?2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 ?6257.82??万元，其中年初结转和结余 ?0万元，较2020年减少6393.93?万元，下降50.54?%；本年收入合计 6257.82?万元，较2020年减少6393.93?万元，下降50.54?%，主要原因是：综合征地费用、项目款相比上年度减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6257.82?万元，占 100?%；事业收入 ?0?万元，占 0?%；经营收入 ?0?万元，占 0?%；其他收入 ??0万元，占 0?%。 ?

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 6257.82万元，其中本年支出合计 6257.82?万元，较2020年减少6393.93万元，下降50.54?%，主要原因是：综合征地费用、项目款、报批用地等费用相比上年度减少；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0?万元，增长（下降） 0?%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 ?2904.99万元，占46.42??%；项目支出 3352.83万元，占 53.58?%；经营支出 ?0?万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0万元，占0??%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 5037.07万元，决算数为6257.82万元，完成年初预算的 124.24?%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5037.07万元，决算数为2904.99万元，完成年初预算的 57.67?%，主要原因是：年初预算中资本性支出2132.08万元属于政府性资金预算支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0?万元，决算数为 0?万元，完成年初预算的 0?%，主要原因是：无。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2904.99?万元，其中：

（一）工资福利支出 2346.84万元，较2020年增加10.92?万元，增长0.47?%，主要原因是：医疗保险的基数提升。

（二）商品和服务支出522.46万元，较2020年增加119.95?万元，增长29.8?%，主要原因是：委托业务费用增加及把食堂伙食费计入到福利费中。

（三）对个人和家庭补助支出 35.69万元，较2020年减少5.55万元，下降13.46?%，主要原因是：生活补贴支出大幅度下降。

（四）资本性支出 ?0万元，较2020年增加（减少） ?0万元，增长（下降） ?0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 ??万元，决算数为 ?万元，完成预算的 ?%，决算数较2020年增加（减少） ?万元，增长（下降） ?%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0?万元，决算数为 0?万元，完成预算的0?%，决算数较2020年增加（减少）0?万元，增长（下降）0?%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 165.19万元，决算数为50?万元，完成预算的 30.27%，决算数较2020年减少1.69?万元，下降 3.38%，主要原因是严格控制公务接待费的降幅比例。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费的降幅比例。全年国内公务接待386批，累计接待 3847人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0?%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0?%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0?%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） %，主要原因是无，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的0%，主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 522.46万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 119.95万元，增长29.8?%，主要原因是：把食堂伙食费计入到福利费中及劳务费用增加。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

?七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0?%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

???（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占项目支出总额的 0?%。 ???

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

我部门今年在县级部门决算中反映：无项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0?分。项目全年预算数为 0?万元，执行数为 ?0?万元，完成预算的 0?%。项目绩效目标完成情况：无。

第四部分 ?名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。