目??录

第一部分襄阳市中医医院概况

第二部分襄阳市中医医院2021年度部门决算表

第三部分襄阳市中医医院2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分襄阳市中医医院概况

一、 部门职责

湖北省襄阳市中医医院始建于1957年，是全国百佳医院、全国示范中医医院，为湖北中医药大学附属襄阳医院、襄阳市中医骨科及中医儿科临床研究中心。医院着力构建“一身两翼”发展蓝图，2017年经市政府市编办市卫健委同意加挂成立襄阳市中医药研究所，依托中国中医科学院中医基础理论研究所等上级院所，推动医院由单纯临床型医院向“医疗+科研+产业”研究型医院的转型发展。2019年医院综合实力位列全国中医百强医院第54位，排名全省中医医院第3位，是鄂西北地区具有现代化规模的区域中医医疗技术中心，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型三级甲等中医医院。

二、 机构设置

医院开放床位1200张，开设28个临床专业科室、8个医技科室，拥有近4亿元的现代化医疗设备。2017年，医院入选国家发改委、国家中医药管理局“中医药传承创新工程重点中医医院建设项目”，计划在东津建成1200张床位，总面积26万平米的新院区，目前已正式开工建设。医院始终将重点专科建设列为重点工作，建成一批在全国、全省和全市有影响、知名度较高的重点专科和重点学科。骨伤科、脑病科、儿科、心血管科为国家中医药管理局重点专科；其中儿科、脑病科、骨伤科入选2018、2019年“中国中医医院·最佳临床型专科”。何氏正骨流派传承工作室为国家中医药管理局首批中医学术流派传承工作室建设单位；肛肠科、内分泌科、推拿科、皮肤科、妇科、肺病科、肾病科、肿瘤科、肝病科、脾胃病科为湖北省中医重点专科；耳鼻喉科、针灸科、眼科为襄阳市中医重点专科；中医护理、临床药学、中药制剂、重症医学科、治未病专科、乳腺专科为襄阳市中医重点专科建设单位。

三、人员情况

医院现有职工1504人，其中：在职职工：1502人， 离休人员2人。

第二部分襄阳市中医医院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分襄阳市中医医院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计86,129.06 万元，较上年度增加7,052.44万元，增长8.92%，较年初预算数增加 3,809.02万元，增长4.63%，增长的主要原因是:随着新冠疫情好转,医院医疗工作逐步恢复正常,医疗业务收入随之增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计86,129.06万元，其中：财政拨款收入7,403.07万元，占本年收入合计的8.60%；事业收入77,570.15万元，占本年收入合计的90.06%；其他收入1,155.84万元，占本年收入合计的1.34%。2021年度本年收入合计较上年度增加 7,052.44万元，增长8.92%，较年初预算数增加3,809.02万元，增长4.63%，增长的主要原因: 随着新冠疫情好转,医院医疗工作逐步恢复正常,医疗业务收入随之增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计76,937.25万元，其中：基本支出70,409.54万元，占本年支出合计的91.52%；项目支出:6,527.71万元，占本年支出合计的8.48%， 2021年度本年支出合计较上年度减少 2,139.67万元，下降2.71%，较年初预算数减少5,382.79万元，下降6.54%，下降的主要原因: 抗疫国债、项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计7,403.07万元，较上年度减少 9,055.39 万元，下降55.02%，较年初预算数增加83.03万元，增长1.13%，下降的主要原因:随着新冠肺炎疫情逐步好转,抗疫国债、财政项目拨款收支大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出7,403.07万元，占本年支出合计的9.62%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少9,055.39万元，下降55.02%，较年初预算数增加83.03万元，增长1.13%，下降的主要原因: 随着新冠肺炎疫情逐步好转,抗疫国债、财政项目拨款支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出7403.07万元，主要用于以下方面：中医（民族）医院（类）支出875.36万元，占总支出的11.82%； 中医（民族医）药专项类支出6,527.71万元，占总支出的88.18% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为 7,320.04万元，支出决算为7,403.07万元，完成年初预算的101.13%。其中：

1. 基本支出：人员经费。年初预算为820.04万元，支出决算为875.36万元，完成年初预算的106.75%。

2、项目支出。年初预算 6,500 万元，支出决算为6,527.71万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因：是2021年卫生领域中央基建投资专项支出（襄阳市中医医院东津院区一期工程-中医药传承创新工程）等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

2021年度财政拨款基本支出875.36万元，其中：人员经费875.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费等。

?

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

2021年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，医院共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车9辆，其他用车8辆。其他用车为：是公务用车。

单位价值 50万元以上通用设备72台（套），单位价值100万元以上专用设备36台（套）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

附件：

襄阳市中医医院2021年决算公开表.xls