（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计4358.58万元，其中：年初结转和结余437.43万元；支出总计4358.58万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少418.47万元，下降8.76%。主要原因：一是2020补缴了财政拨付2014年10月-2019年12月职业年金调增部分，2021年只缴纳当年部分；二是2020年有疫情专项资金115万元。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4358.58万元，其中：基本支出3594.74万元，占82.48%；项目支出763.83万元，占17.52%。
一般公共预算财政拨款支出4358.58万元。与年初预算相比，增加1092.31万元，增长33.44,变动原因：一是支出中包含上年财政资金结余437.43万元和今年财政拨付公立医院补助资金303.2万元；二是肿瘤专科医院，支出了财政拨付世界抗癌日活动经费15万元。其中：
1.科学技术支出（类）
技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年支出25万元为上年结余项目。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算57.55万元，支出决算97.17万元，完成年初预算的168.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加离退休人员抚恤金、丧葬费49.98万元。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算294.62万元，支出决算294.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算147.31万元，支出决算147.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（4）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中财政拨付见习就业补贴3.2万元。
3.卫生健康支出（类）
（1）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算2714.29万元，支出决算2729.29万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加世界癌症日活动经费15万元。
（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算715.63万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：支出中包括上年财政资金结余412.43万元，财政拨款公立医院补助资金303.2万元。
（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中拨付基本公共卫生服务补助资金5万元。
（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算120.38万元，支出决算120.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
4.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算220.96万元，支出决算220.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3594.74万元，其中：人员经费3551.96万元，主要包括：基本工资1100.56万元、津贴补贴694.27万元、绩效工资862.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费294.62万元、职业年金缴费147.31万元、职工基本医疗保险缴费120.76万元、其他社会保障缴费12.51万元、住房公积金220.96万元、离休费9.84万元、退休费37.36万元、抚恤金49.97万元、生活补助1.04万元，较上年减少353.58万元，主要原因是：2020年补缴2014年10月-2019年12月职业年金；公用经费42.79万元，主要包括电费4.19万元、工会经费38.60万元，较上年减少20.39万元，主要原因是：财政资金拨款减少，公用经费支出同比也减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无此项支出。较上年增加0万元，主要原因是本年度无支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无此项支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本年度无支出。公务用车运行维护费支出0万元，用于无此项支出。车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是本年度无支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无此项支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无此项支出。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是本年度无支出。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，本单位预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额773.11万元。财政本年拨款金额326.40万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余109.99万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计847.92万元，其中：政府采购货物支出847.92万元，比2020年增加646.04万元，增长320.01%，主要原因是：2020年疫情原因有些采购延后到2021年进行采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2020年减少1,013.52万元，降低100%，主要原因是：一是2020年供暖管网移交到第三方，2021年没有此项支出；二是保洁、保安服务是2020年采购的，服务期2年，2021年延续执行。授予中小企业合同金额847.92万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额847.92万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加(减少)0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本年度无此项支出。
本单位2021年度机关公用经费支出42.79万元，比2020年减少20.39万元，降低32.28%。主要原因是：财政资金拨款减少，公用经费支出也同比减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年减少9台（套），主要原因是本年度未采购50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本年度未采购100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金763.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“公立医院补助资金项目”、“ 就业见习补助项目 ”、“公共卫生服务项目”、“科研技术项目”、“世界癌症日活动经费”5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.公立医院补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为715.63万元，执行数为715.63万元，完成预算的100%。全年预算执行率10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：产出指标包括购置设备数、购买服务数、维修维护数、设备合格率、所购服务合格率、维修维护合格率、设备购置及时率、购买服务及时率、维修维护及时率、设备费用、服务支出费用、维修维护费用十二个指标50分，得分50分，这十二个指标都能较好的按照年初预算目标完成。效益指标包括为广大患者提供就医服务、持续保障就医质量两个指标30分，得分30分。满意度指标包括门诊患者满意度、员工满意度两个指标10分，得分9分，医疗服务水平不到位，患者满意度下降。发现的主要问题及原因：主要是资金支出相对缓慢。下一步改进措施：一是尽快落实资金拨付进度，保证资金及时支付。二是对医改补偿方案中财政补助达到30%需要进一步落实。
2.就业见习补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。全年预算执行率10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：产出指标承接见习就业人数、见习人员考核合格率、见习人员考勤率、见习期、见习人员工资五个指标50分，得分50分。效益指标提高大学生就业率、为大学生提供就业机会两个指标30分，得分27分。满意度指标包括见习就业人员满意度、用人单位满意度两个指标10分，得分10分。发现的主要问题及原因：主要是资金拨付晚于医院实际给见习人员发放，需要财政资金到位后归垫医院垫付资金。下一步改进措施：尽快落实资金支付进度，保证资金及时支付。 扩大见习就业人员人数，为更多的大学生提供工作机会。
3.公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。全年预算执行率10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：产出指标包括培训次数、人才培养人数、人才培养合格率、培训时间、培训费用五个指标50分，得分50分，这五个指标都能较好的按照年初预算目标完成。效益指标包括提升医疗服务水平、考虑患者需求及保障医护水平提升两个指标30分，得分30分。满意度指标包括患者满意度、用人单位满意度两个指标10分，得分9分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目实施过程中没有按照计划及时支付。下一步改进措施：尽快落实资金支付进度，保证资金及时支付。
4.科研技术项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。全年预算执行率10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：产出指标包括本年度入组人数、治疗人数合格率、项目完成时效、项目科研成本四个指标50分，得分50分，这四个指标都能较好的按照年初预算目标完成。效益指标包括使更多患者受益、持续推动医疗事业的发展两个指标30分，得分30分。满意度指标包括患者和家属满意度两个指标10分，得分8分。发现的主要问题及原因：科研项目周期长，支付相对滞后。下一步改进措施：落实资金支付进度，保证资金及时支付。
5.世界癌症日活动经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。全年预算执行率10分，得分10分。项目绩效目标完成情况：产出指标包括肿瘤筛查及义诊人次、宣传资料发放数量、义诊活动完成率、宣传资料验收合格率、义诊时间、项目成本六个指标50分，得分50分，这六个指标都能较好的按照年初预算目标完成。效益指标包括增加医联体成员、持续保护医患关系两个指标30分，得分30分。满意度指标包括患者满意度指标10分，得分10分。发现的主要问题及原因：资金支付相对缓慢。下一步改进措施：提高资金使用效率和效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位无重点评价项目。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联 系 人：李红燕
