【通知公告】 2022-09-30 09:49:47 作者 / 党政办

黄石艺术学校（艺术高中）2021年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（八）机关运行经费支出情况

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）国有资产占用情况

（十二）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（2021年度部门决算公开附表）

一、部门职责

黄石艺术学校（艺术高中）创建于1959年，是湖北省重点中等职业学校、黄石市唯一直属的公办艺术类学校、黄石市职业教育先进单位、安全文明校园、武汉音乐学院教学实习基地、湖北中等职业教育实训基地。主要开设的美术绘画、舞蹈表演、音乐、学前教育、工艺美术、平面设计、旅游服务与管理、酒店服务与管理、美容美妆等专业，其中舞蹈表演、学前教育是省特色专业，其余均为省重点专业。

学校位于黄石市下陆区团城山桂林南路42号。校园占地113.62亩，建筑面积*****平方米。校内林木葱郁、环境清幽、风景秀丽，是读书治学的理想场地。

学校以坚持以立德树人为根本任务，以办人民满意教育为目标，坚持“专、精、特”的办学思路，推崇德艺修身、技艺养身、知行合一、学以致用，形成了以学生为本，升学教育与就业教育相渗透、学历教育与社会培训相结合的办学模式，赢得了广泛的社会赞誉。

五十多年的艺术专业教育历史，使我校积淀了深厚的艺术底蕴，造就了一支德艺双馨、经验丰富的艺术教育队伍，形成了严谨、扎实、因材施教、以人为本的教育传统，拥有完善的艺术教育专业设施。数十年来，我校立足黄石，辐射鄂东南及武汉城市圈，面向全国，培养输送了大量工艺美术、音乐、舞蹈、曲艺、公关礼仪、幼儿艺术教育等各类艺术专才，其中不乏如陈数、李明顺、龚泽艺等这样享誉国内外的优秀毕业生。

近年来，我校学生高考成绩斐然，获市教育局颁发“教学质量提高奖”，“办学特色奖”，成为清华大学、中央美院、中国美院、中国音乐学院、北京电影学院、中央戏曲学院、武汉音乐学院、湖北美术学院、武汉大学、华中师范大学等艺术院系的重要生源基地。中职类毕业生就业质量高，安置率达100%，毕业生遍及北京、上海、武汉、广州等各大城市，是国家话剧院、东方歌舞团、武警总队文工团、省歌舞剧院、武汉歌舞剧院、武汉电信艺术团、武汉邮政艺术团、芜湖港文工团、武钢文工团等众多艺术团体的育才基地。

二、机构设置

我校为三年制全日制中职学校（舞蹈专业为六年制），主要职责为中职教育，学校实行校党委领导人的校长负责制。学校现有在校学生约2660人。我校为独立的法人单位，无下级单位，2020年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。我校为全额拨款事业单位，机构编制1个，共设党政办（含纪委、监察办公室、工会）、教务处、学工处、总务处、计财处、招就办、社会艺术部、音乐舞蹈部、美工服务部和公共课部等处室。2021年编制数为167，年末实有在职人员143人，退休人员81人进入社保。公共财政预算拨款开支人数在职143人。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本单位2021年度总收入3730.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入3224.73万元，事业收入505.7万元。2021年度总支出3730.63万元，全部为教育支出。

（二）决算收入增减变化情况

1.与上年度对比：

本单位2021年度总收入3730.63万元，相比于2020年度总收入2750.16万元增加了980.47万元，增长了35.65%；2021年度财政拨款收入3224.73万元，相比于2020年度财政拨款收入2246.04万元增加978.69万元，增长了43.57%。

与上年相比差异较大的的原因为：2021年度校园进行升级改造，增加了项目收入。

（三）决算支出增减变化情况

本单位2021年总支出3730.63万元，相比于2020年度总支出3196.97万元增加533.66万元，增长了16.69%；2021年基本支出2402.86万元，相比于2020年度基本支出2481.29万元减少78.43万元，下降了3.16%；2021年项目支出1327.77万元，相比于2020年度715.68万元，增加了612.09万元，增长了85.53%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年度财政拨款收入总计3224.73万元，同比增长43.57%；2021年度财政拨款支出总计支出3224.73万元，同比增长19.75%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本单位2021年一般公共预算财政拨款支出3224.73万元，其中基本支出1897.17万元，项目支出1327.57万元。

（六）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出对比表

1.与上年度对比

与2020年度相比，“三公”经费支出略有增加，业务招待费增加57.14%，2021年度共接待3批次，接待人数25人，人均接待费用88元；2020年度接待2批次，接待人数16人，人均接待费用87.5元，因此2021年度接待费用略高。每年接待标准都严格遵守中央八项规定。

2.与2021年度预算对比

2021年度“三公”经费预算金额为业务招待费1万元，2021年度决算支出仅0.22万元，严格控制在预算范围内。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算。

（八）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算。

（十）政府采购支出情况

2021年度对纳入政府采购目录范围内采购行为均按要求进行了政府采购。未纳入政府采购范目录范围内的商品实行询价、招标或委托第三方等采购方式，由学校计财处负责。

2021年度本单位政府采购支出总额为99.41万元，其中政府采购货物支出59.97万元、政府采购服务支出39.44万元。授予中小企业合同金额99.41万元，占政府采购支出总额的100％。

（十一）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，与2020年度相同。

（十二）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本单位2021年度无其他情况。

四、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

１、部门支出情况

2021年度财政收入预算数2625.72万元，2021年度财政支出预算数2625.72万元，其中人员经费2204.78万元，公用经费420.94万元。

本单位2021年度决算支出3730.63万元，其中：基本支出2402.86万元，占全年支出的64.41％；项目支出1327.77万元，占全年支出的35.59％。

２、年度绩效目标。

2021年度整体支出效益目标主要是：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）按时发放职工工资福利及对个人和家庭补助支出，保证全校正常公用支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）保证教学正常有序进行。

（３）完成校园升级改造，更好服务师生。

（４）开展好全市特长生比赛等赛事活动。

（５）按要求完成助学金的发放工作。

３、绩效自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展2022年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，我单位组织各部门对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标能够基本完成，相关社会效益和经济效益能够达到。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位严格按照财务管理制度对专项资金专款专用，全面落实市财政的要求对专项实施绩效管理，每半年度报送项目支出绩效监控报告，对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进年度绩效目标如期实现。

（三）绩效评价结果应用情况

１、下一步改进措施。

首先，修订完善学校绩效考核分配方案，绩效更多向一线老师和管理者倾斜，发挥教职工干事创业积极性、主动性和创造性。

其次，加强建设项目管理，把好项目论证源头点，使建设项目更好地产生效益，提高资金使用率。同时，整改绩效评价不高项目，采用整合并转方式充分发挥效能。

最后，建立项目绩效评价长效机制，在绩效评价中总结经验和教训，强调评价结果运用，抑制效益低下项目，投入、支持效益高项目建设，为艺术职业教育高质量发展服务。

２、拟与预算安排相结合情况。

通过绩效自评对预算中项目支出实施绩效跟踪监控，认真收集、分析绩效运行信息，提高资金使用效率。

３、拟公开情况。

严格按照市财政局要求进行相关公开工作。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（五）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

（六）事业运行经费：全口径反映单位全年支出，含人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

六、附件（2021年度部门决算公开附表）

（一）2021年度决算公开表

１、收入支出决算总表

２、收入决算表

３、支出决算表

４、财政拨款收入支出决算总表

５、一般公共预算财政拨款支出决算表

６、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

７、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

８、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

９、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（二）2021年度项目自评表

艺校2021年度“省现代职业教育质量提升计划”项目自评结果及自评表

220*****552M40.pdf" title="4-220*****552M40.pdf">4-220*****552M40.pdf（2021年度决算公开表）

220*****55314V.pdf" title="4-220*****55314V.pdf">4-220*****55314V.pdf（2021年度项目自评表）