2020年9月
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目 ?录
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第一部分 亳州市谯城区残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市谯城区残疾人联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 亳州市谯城区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 ?名词解释
亳州市谯城区残疾人联合会2019年度部门决算情况
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第一部分 亳州市谯城区残疾人联合会概况
一、部门职责
1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残
疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。????4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、
社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、
组织、协调服务。
6.指导和管理残疾人群众组织。
7.承担政府交办的其他工作。
8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。
10.核发《中华人民共和国残疾人证》。
11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工
作。开展残疾预防，减少残疾发生。
12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，
培养、培训残疾人。
13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层
二、机构设置
从决算单位构成看，亳州市谯城区残疾人联合会2019年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较无变动。
纳入亳州市谯城区残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 区残疾人联合会
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第二部分 亳州市谯城区残疾人联合会2019年度部门决算表
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收入支出决算总表
? ? ? 公开01表
部门： ? ? 金额单位：万元
收入 支出
项 目 金额 项目 金额
栏 次 ? ? ?
一、一般公共预算财政拨款收入 1,318.19 一、一般公共服务支出 ?
二、政府性基金预算财政拨款收入 287.81 二、外交支出 ?
三、上级补助收入 ? 三、国防支出 ?
四、事业收入 ? 四、公共安全支出 ?
五、经营收入 ? 五、教育支出 40
六、附属单位上缴收入 ? 六、科学技术支出 ?
七、其他收入 ? 七、文化旅游体育与传媒支出 ?
? ? 八、社会保障和就业支出 1,492.39
? ? 九、卫生健康支出 2.08
? ? 十、节能环保支出 ?
? ? 十一、城乡社区支出 ?
? ? 十二、农林水支出 11.71
? ? 十三、交通运输支出 ?
? ? 十四、资源勘探信息等支出 ?
? ? 十五、商业服务业等支出 ?
? ? 十六、金融支出 ?
? ? 十七、援助其他地区支出 ?
? ? 十八、自然资源海洋气象等支出 ?
? ? 十九、住房保障支出 7.58
? ? 二十、粮油物资储备支出 ?
? ? 二十一、灾害防治及应急管理支出 ?
? ? 二十二、其他支出 287.81
? ? 二十三、债务还本支出 ?
? ? 二十四、债务付息支出 ?
本年收入合计 1,606 本年支出合计 1,841.58
?用事业基金弥补收支差额 ? 结余分配 ?
?年初结转和结余 313.29 年末结转和结余 77.71
? ? ? ?
总计 1,919.29 总计 1,919.29
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收入决算表
?????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? 公开02表
部门： ? ? ? ? ? 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 ?
经营
收入 附属单位上缴收入 其他
收入
支出功能分类科目编码 科目名称
小计 其中：教育收费
栏次 合计 1,606 1,606 ? ? ? ? ? ?
205 教育支出 40 40 ? ? ? ? ? ?
***** 进修及培训 40 40 ? ? ? ? ? ?
*****03 ??培训支出 40 40 ? ? ? ? ? ?
208 社会保障和就业支出 1,256.82 1,256.82 ? ? ? ? ? ?
***** 行政事业单位离退休 15.63 15.63 ? ? ? ? ? ?
*****04 ??未归口管理的行政单位离退休 10.34 10.34 ? ? ? ? ? ?
*****05 ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.29 5.29 ? ? ? ? ? ?
***** 残疾人事业 1,241.19 1,241.19 ? ? ? ? ? ?
*****01 ??行政运行 69.69 69.69 ? ? ? ? ? ?
*****04 ??残疾人康复 555.5 555.5 ? ? ? ? ? ?
*****05 ??残疾人就业和扶贫 137.75 137.75 ? ? ? ? ? ?
*****99 ??其他残疾人事业支出 478.25 478.25 ? ? ? ? ? ?
210 卫生健康支出 2.08 2.08 ? ? ? ? ? ?
***** 行政事业单位医疗 2.08 2.08 ? ? ? ? ? ?
*****01 ??行政单位医疗 1.94 1.94 ? ? ? ? ? ?
*****99 ??其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15 ? ? ? ? ? ?
213 农林水支出 11.71 11.71 ? ? ? ? ? ?
***** 扶贫 11.71 11.71 ? ? ? ? ? ?
*****99 ??其他扶贫支出 11.71 11.71 ? ? ? ? ? ?
221 住房保障支出 7.58 7.58 ? ? ? ? ? ?
***** 住房改革支出 7.58 7.58 ? ? ? ? ? ?
*****01 ??住房公积金 6.68 6.68 ? ? ? ? ? ?
*****02 ??提租补贴 0.9 0.9 ? ? ? ? ? ?
229 其他支出 287.81 287.81 ? ? ? ? ? ?
***** 彩票公益金安排的支出 287.81 287.81 ? ? ? ? ? ?
*****03 ??用于体育事业的彩票公益金支出 1.27 1.27 ? ? ? ? ? ?
*****06 ??用于残疾人事业的彩票公益金支出 286.54 286.54 ? ? ? ? ? ?
?
支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? 公开03表
部门： ? ? ? ? ? ? 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 1,841.58 94.98 1,746.6 ? ? ?
205 教育支出 40 ? 40 ? ? ?
***** 进修及培训 40 ? 40 ? ? ?
*****03 ??培训支出 40 ? 40 ? ? ?
208 社会保障和就业支出 1,492.39 85.31 1,407.08 ? ? ?
***** 行政事业单位离退休 15.63 15.63 ? ? ? ?
*****04 ??未归口管理的行政单位离退休 10.34 10.34 ? ? ? ?
*****05 ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.29 5.29 ? ? ? ?
***** 残疾人事业 1,476.77 69.69 1,407.08 ? ? ?
*****01 ??行政运行 69.69 69.69 ? ? ? ?
*****04 ??残疾人康复 710.1 ? 710.1 ? ? ?
*****05 ??残疾人就业和扶贫 187.27 ? 187.27 ? ? ?
*****99 ??其他残疾人事业支出 509.71 ? 509.71 ? ? ?
210 卫生健康支出 2.08 2.08 ? ? ? ?
***** 行政事业单位医疗 2.08 2.08 ? ? ? ?
*****01 ??行政单位医疗 1.94 1.94 ? ? ? ?
*****99 ??其他行政事业单位医疗支出 0.15 0.15 ? ? ? ?
213 农林水支出 11.71 ? 11.71 ? ? ?
***** 扶贫 11.71 ? 11.71 ? ? ?
*****99 ??其他扶贫支出 11.71 ? 11.71 ? ? ?
221 住房保障支出 7.58 7.58 ? ? ? ?
***** 住房改革支出 7.58 7.58 ? ? ? ?
*****01 ??住房公积金 6.68 6.68 ? ? ? ?
*****02 ??提租补贴 0.9 0.9 ? ? ? ?
229 其他支出 287.81 ? 287.81 ? ? ?
***** 彩票公益金安排的支出 287.81 ? 287.81 ? ? ?
*****03 ??用于体育事业的彩票公益金支出 1.27 ? 1.27 ? ? ?
*****06 ??用于残疾人事业的彩票公益金支出 286.54 ? 286.54 ? ? ?
财政拨款收入支出决算总表
? ? ? 公开04表
部门： ? ? 金额单位：万元
?????????收入 ???????支出
项 ???目 金额 项目 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,318.19 一、一般公共服务支出 ? ?
二、政府性基金预算财政拨款 287.81 二、外交支出 ? ?
? ? 三、国防支出 ? ?
? ? 四、公共安全支出 ? ?
? ? 五、教育支出 40 ?
? ? 六、科学技术支出 ? ?
? ? 七、文化旅游体育与传媒支出 ? ?
? ? 八、社会保障和就业支出 1,492.39 ?
? ? 九、卫生健康支出 2.08 ?
? ? 十、节能环保支出 ? ?
? ? 十一、城乡社区支出 ? ?
? ? 十二、农林水支出 11.71 ?
? ? 十三、交通运输支出 ? ?
? ? 十四、资源勘探信息等支出 ? ?
? ? 十五、商业服务业等支出 ? ?
? ? 十六、金融支出 ? ?
? ? 十七、援助其他地区支出 ? ?
? ? 十八、自然资源海洋气象等支出 ? ?
? ? 十九、住房保障支出 7.58 ?
? ? 二十、粮油物资储备支出 ? ?
? ? 二十一、灾害防治及应急管理支出 ? ?
? ? 二十二、其他支出 ? 287.81
? ? 二十三、债务还本支出 ? ?
? ? 二十四、债务付息支出 ? ?
本年收入合计 1,606 本年支出合计 1,553.77 287.81
年初财政拨款结转和结余 313.29 年末财政拨款结转和结余 77.71 ?
一般公共预算财政拨款 313.29 ? ? ?
政府性基金预算财政拨款 ? ? ? ?
总计 1,919.29 总计 1,631.48 287.81
?
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开05表
部门： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金额单位：万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余

? 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
205 教育支出 313.29 ? 313.29 1,318.19 94.98 1,223.21 1,553.77 94.98 1,458.79 77.71 ? 77.71 ?
***** 进修及培训 ? ? ? 40 ? 40 40 ? 40 ? ? ? ?
*****03 ??培训支出 ? ? ? 40 ? 40 400 ? 40 ? ? ? ?
208 社会保障和就业支出 ? ? ? 40 ? 40 40 ? 40 ? ? ? ?
***** 行政事业单位离退休 313.29 ? 313.29 1,256.82 85.31 1,171.5 1,492.39 85.31 1,407.08 77.71 ? 77.71 ?
*****04 ??未归口管理的行政单位离退休 ? ? ? 15.63 15.63 ? 15.63 15.63 ? ? ? ? ?
*****05 ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 ? ? ? 10.34 10.34 ? 10.34 10.34 ? ? ? ? ?
***** 残疾人事业 ? ? ? 5.29 5.29 ? 5.29 5.29 ? ? ? ? ?
*****01 ??行政运行 313.29 ? 313.29 1,241.19 69.69 1,171.50 1,476.77 69.69 1,407.08 77.71 ? 77.71 ?
*****04 ??残疾人康复 ? ? ? 69.69 69.69 ? 69.69 69.69 ? ? ? ? ?
*****05 ??残疾人就业和扶贫 154.6 ? 154.6 555.5 ? 555.5 710.1 ? 710.1 ? ? ? ?
*****99 ??其他残疾人事业支出 49.52 ? 49.52 137.75 ? 137.75 187.27 ? 187.27 ? ? ? ?
210 卫生健康支出 109.17 ? 109.17 478.25 ? 478.25 509.71 ? 509.71 77.71 ? 77.71 ?
***** 行政事业单位医疗 ? ? ? 2.08 2.08 ? 2.08 2.08 ? ? ? ? ?
*****01 ??行政单位医疗 ? ? ? 2.08 2.08 ? 2.08 2.08 ? ? ? ? ?
*****99 ??其他行政事业单位医疗支出 ? ? ? 1.94 1.94 ? 1.94 1.94 ? ? ? ? ?
213 农林水支出 ? ? ? 0.15 0.15 ? 0.15 0.15 ? ? ? ? ?
***** 扶贫 ? ? ? 11.71 ? 11.71 11.71 ? 11.71 ? ? ? ?
*****99 ??其他扶贫支出 ? ? ? 11.71 ? 11.71 11.71 ? 11.71 ? ? ? ?
221 住房保障支出 ? ? ? 11.71 ? 11.71 11.71 ? 11.71 ? ? ? ?
***** 住房改革支出 ? ? ? 7.58 7.58 ? 7.58 7.58 ? ? ? ? ?
*****01 ??住房公积金 ? ? ? 7.58 7.58 ? 7.58 7.58 ? ? ? ? ?
*****02 ??提租补贴 ? ? ? 6.68 6.68 ? 6.68 6.68 ? ? ? ? ?
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
? ? ? ? ? ? ? ?
公开06表
部门： ? ? ? ? ? 金额单位：万元
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 55.31 302 商品和服务支出 8.23 307 债务利息及费用支出 ?
30101 ??基本工资 19.71 30201 ??办公费 2.39 30701 ??国内债务付息 ?
30102 ??津贴补贴 11.54 30202 ??印刷费 0.20 30702 ??国外债务付息 ?
30103 ??奖金 1.64 30203 ??咨询费 ? 30703 ??国内债务发行费用 ?
30106 ??伙食补助费 1.80 30204 ??手续费 ? 30704 ??国外债务发行费用 ?
30107 ??绩效工资 ? 30205 ??水费 0.10 310 资本性支出 ?
30108 机关事业单位基本养老保险费 ? 30206 ??电费 0.50 31001 ??房屋建筑物购建 ?
30109 ??职业年金缴费 5.29 30207 ??邮电费 ? 31002 ??办公设备购置 ?
30110 ??职工基本医疗保险缴费 1.94 30208 ??取暖费 ? 31003 ??专用设备购置 ?
30111 ??公务员医疗补助缴费 ? 30209 ??物业管理费 ? 31005 ??基础设施建设 ?
30112 ??其他社会保障缴费 0.15 30211 ??差旅费 ?0.6 31006 ??大型修缮 ?
30113 ??住房公积金 6.68 30212 因公出国（境）费用 ? 31007 ??信息网络及软件购置更新 ?
30114 ??医疗费 ? 30213 ??维修（护）费 ? 31008 ??物资储备 ?
30199 ??其他工资福利支出 6.57 30214 ??租赁费 ? 31009 ??土地补偿 ?
303 对个人和家庭的补助 ?31.44 30215 ??会议费 ? 31010 ??安置补助 ?
30301 ??离休费 ?10.34 30216 ??培训费 0.40 31011 ??地上附着物和青苗补偿 ?
30302 ??退休费 ? 30217 ??公务招待费 ? 31012 ??拆迁补偿 ?
30303 ??退职（役）费 ? 30218 ??专用材料费 ? 31013 ??公务用车购置 ?
30304 ??抚恤金 ? 30224 ??被装购置费 ? 31019 ??其他交通工具购置 ?
30305 ??生活补助 ? 30225 ??专用燃料费 ? 31021 ??文物和陈列品购置 ?
30306 ??救济费 ? 30226 ??劳务费 ? 31022 ??无形资产购置 ?
30307 ??医疗费补助 ? 30227 ??委托业务费 ? 31099 ??其他资本性支出 ?
30308 ??助学金 ? 30228 ??工会经费 0.27 312 对企业补助 ?
30309 ??奖励金 21 30229 ??福利费 ? 31201 ??资本金注入 ?
30310 ??个人农业生产补贴 ? 30231 公务用车运行维护费 ? 31203 ??政府投资基金股权投资 ?
30399 对其他个人和家庭的补助支出 ? 30239 ??其他交通费用 3.48 31204 ??费用补贴 ?
? ? ? 30240 ??税金及附加费用 ? 31205 ??利息补贴 ?
? ? ? 30299 其他商品和服务支出 0.29 31299 ??其他对企业补助 ?
? ? ? ? ? ? 399 其他支出 ?
? ? ? ? ? ? 39906 ??赠与 ?
? ? ? ? ? ? 39907 ??国家赔偿费用支出 ?
? ? ? ? ? ? 39908 ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 ?
? ? ? ? ? 39999 ??其他支出 ? ?
人员经费合计 ?86.75 公用经费合计 ?8.23
?
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表
部门： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位：万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余

类 款 项 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
229 其他支出 ? ? ? 287.81 ? 287.81 287.81 ? 287.81 ? ? ? ?
***** 彩票公益金安排的支出 ? ? ? 287.81 ? 287.81 287.81 ? 287.81 ? ? ? ?
*****03 ??用于体育事业的彩票公益金支出 ? ? ? 287.81 ? 287.81 287.81 ? 287.81 ? ? ? ?
*****06 ??用于残疾人事业的彩票公益金支出 ? ? ? 1.27 ? 1.27 1.27 ? 1.27 ? ? ? ?
?
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第三部分 亳州市谯城区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,919.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1,919.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少365.76万元，下降16.0%，主要原因：一是政府性基金财政拨款收入减少，二是其他残疾人事业收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,606万元，其中：财政拨款收入1,606万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,841.58万元，其中：基本支出94.98万元，占5.2%；项目支出1,746.6万元，占94.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1,919.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1,919.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少365.76万元，下降16.0%%，主要原因：一是政府性基金财政拨款收入减少；二是其他残疾人事业收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1,318.19万元，占本年收入的82.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少497.42万元，下降27.4%。主要原因一是政府性基金财政拨款收入减少；二是其他残疾人事业收入支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,553.77万元，占本年支出的84.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少326.74万元，下降17.4%。主要原因一是政府性基金财政拨款收入减少；二是其他残疾人事业收入支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,553.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出40万元，占2.6%;社会保障和就业支出（类）支出1,492.39万元，占96.0%；卫生健康支出（类）支出2.08万元，占0.1%；农林水支出（类）支出11.71万元，占0.8%；住房保障支出（类）支出7.58万元，占0.5%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.3万元，支出决算为1,553.77万元，完成年初预算的502.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央、省级、市级转移支付资金拨付；二是社会保障和就业支出增加。其中: 基本支出94.98万元，占5.2%；项目支出1,746.6万元，占94.8%。具体情况如下：
1.?教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是去预算调整，追加培训支出预算40万元。
2.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.1万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资正常增资。
3.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，执行率100%。
4.?社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为38.41万元，支出决算为69.69万元，完成年初预算的181.5%，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加一次性工作奖励资金。
5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为11万元，支出决算为710.1万元，完成年初预算的6455.5%，决算数大于预算数的主要原因是省、市下达资金用于残疾人康复，具体为贫困残疾人康复工程、市下达残疾儿童康复及成人假肢矫形器补助资金（残疾人儿童康复-装配假肢矫形器）等。
6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为169.7万元，支出决算为509.71万元，完成年初预算的300.4%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人救助增加，具体为残疾人基本公共服务设施建设、市下达2019年中央残疾人事业发展补助资金阳光家园计划、残疾人就业技能培训等。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗按需缴纳。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因其他行政事业单位医疗支出按需缴纳。
9．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为69万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的17.0%，决算数小于预算数的主要原因其本年度其他扶贫支出项目支出减少。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的210.4%，决算数大于预算数的主要原因正常工资调资及一次性工作奖励工资发放。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于预算数的主要原因正常工资调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出94.98万元，其中：人员经费86.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、救济费、奖励金；公用经费8.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入287.81万元，本年支出287.81万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.?其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加用于体育事业的彩票公益金支出1.27万元。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.54万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加用于残疾人事业的彩票公益金支出286.54万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，亳州市谯城区残疾人联合会机关运行经费支出8.23万元，比2018年减少23.87万元，下降74.4%，主要原因是办公设备购置及维修（护）费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，亳州市谯城区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，亳州市谯城区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
???（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金826.52万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。
本部门共组织对“贫困精神病残疾人药费补助、贫困残疾儿童抢救性康复项目、财政对残疾人公益性岗位补助、残疾人就业技能培训、办理残疾人证评残鉴定费、全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费、全国残疾人“专项调查”经费、元旦春节慰问残疾人经费、残疾人机构托养补助经费、区残疾人劳动就业办公室经费、残疾人数据信息化建设经费、残疾人康复项目经费、残疾人文化事业项目经费、残疾人体育事业项目经费、残疾人五大协会办公经费、残疾辅助性就业试点补助经费、网上办事服务有关工作经费、残疾人基层基本公共服务建设（残疾人之家、工作站） ”等18个项目开展了部门绩效评价，涉及资金826.52万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，谯城区残联整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益，整理绩效评价结果为“优”。
部门（单位）整体支出绩效自评表
（???????2019 ?年度）
??????????
部门（单位）名称 谯城区残联
年度
主要
任务
完成
情况 任务名称 完成情况 预算数
（万元） ? 执行数
（万元） ?
其中：财政拨款 其中：财政拨款
贫困精神病残疾人药费补助 为全区2105名精神残疾人发放62.5万元药费补贴 62.5 62.5 62.5 62.5
贫困残疾儿童抢救性康复项目 为全区473名残疾儿童发放11万元康复经费 11 11 11 11
财政对残疾人公益性岗位补助 为304名协（助）理员发放60万元的公益性岗位补助 89.52 60 89.52 60
残疾人就业技能培训 为全区24个乡镇238名有就业能力和愿望的残疾人进行培训，培训经费10万元。 10 10 10 10
办理残疾人证评残鉴定费 为全区24个乡镇、街道约7689名残疾人免除约10万元评残鉴定费 10 10 10 10
全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费 为全区24个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖 5 5 5 5
全国残疾人“专项调查”经费 为全区24个乡镇、街道已入中残联信息网的45000名的残疾人数据信息进行核查 11 11 11 11
元旦春节慰问残疾人经费 全区24个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问 9.5 9.5 9.5 9.5
残疾人机构托养补助经费 为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养，以机构每家给予补助经费50000元 15 15 15 15
区残疾人劳动就业办公室经费 为全区约10万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力 20 20 20 20
残疾人数据信息化建设经费 残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算40000元。 4 4 4 4
残疾人康复项目经费 为全区12000名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。每人10元，合计预算120000元。 12 12 12 12
残疾人文化事业项目经费 为全区开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等预算7万元 7 7 7 7
残疾人体育事业项目经费 培养优秀残疾人运动员进行长期的培养和训练，预算为10000元 1 1 1 1
残疾人五大协会办公经费 五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费5万元 5 5 5 5
残疾辅助性就业试点补助经费 对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予10万元补助。 10 10 10 10
网上办事服务有关工作经费 为全区约4000名残疾人提供优质服务 4 4 4 4
残疾人基层基本公共服务建设（残疾人之家、工作站） 为全区24个乡镇、街道所辖90个村、社区建设一个残疾人工作站，每个残疾人工作站给予6万元。共需资金540万元 540 540 540 540
金额合计 826.52 797 826.52 797
年度
总体
目标
完成
情况 预期目标 目标实际完成情况
为全区2105名精神残疾人发放62.5万元药费补贴。为全区473名残疾儿童发放11万元康复经费。为304名协（助）理员发放60万元的公益性岗位补助。为全区24个乡镇238名有就业能力和愿望的残疾人进行培训，培训经费10万元。为全区24个乡镇、街道约7689名残疾人免除约10万元评残鉴定费。为全区24个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖。为全区24个乡镇、街道已入中残联信息网的45000名的残疾人数据信息进行核查。全区24个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问。为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养，以机构每家给予补助经费50000元。为全区约10万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算40000元。为全区12000名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。每人10元，合计预算120000元。为全区开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等预算7万元。培养优秀残疾人运动员进行长期的培养和训练，预算为10000元。五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费5万元。对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予10万元补助。为全区约4000名残疾人提供优质服务。为全区24个乡镇、街道所辖90个村、社区建设一个残疾人工作站，每个残疾人工作站给予6万元。共需资金540万元。 为全区2105名精神残疾人发放62.5万元药费补贴。为全区473名残疾儿童发放11万元康复经费。为304名协（助）理员发放60万元的公益性岗位补助。为全区24个乡镇238名有就业能力和愿望的残疾人进行培训，培训经费10万元。为全区24个乡镇、街道约7689名残疾人免除约10万元评残鉴定费。为全区24个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖。为全区24个乡镇、街道已入中残联信息网的45000名的残疾人数据信息进行核查。全区24个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问。为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养，以机构每家给予补助经费50000元。为全区约10万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算40000元。为全区12000名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。每人10元，合计预算120000元。为全区开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等预算7万元。培养优秀残疾人运动员进行长期的培养和训练，预算为10000元。五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费5万元。对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予10万元补助。为全区约4000名残疾人提供优质服务。为全区24个乡镇、街道所辖90个村、社区建设一个残疾人工作站，每个残疾人工作站给予6万元。共需资金540万元。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 指标内容 预期指标值 实际完成指标值
产出指标 数量指标 ?指标1：为全区约10万名残疾人提供优质服务 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区约10万名残疾人提供优质服务 100% 100%
? ?
?…… ? ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ? ?
成本指标 ?指标1：为全区约10万名残疾人提供优质服务，共需经费797万元 100% 100% ?
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效益指标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。 100% 100%
? ?
?…… ? ? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：更好的为残疾人服务，体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
?
2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）
亳州市谯城区残疾人联合会在2019年度部门决算中公开“财政对残疾人公益性岗位补助”等1个项目绩效自评结果。
（1）办理残疾人证评残鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为残疾人鉴定办证更方便、更简便，就应该作出更好的服务。免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。区残联每年集中评残48次，每次评残的人数约150人。
办理残疾人证评残鉴定费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ?年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 办理残疾人证评残鉴定费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 10 ?执行数： 10
???????其中：财政拨款 10 ???????其中：财政拨款 10
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
让更多的残疾人得到政府的帮助和扶持，免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。
为残疾人鉴定办证更方便、更简便，就应该作出更好的服务。免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。区残联每年集中评残48次，每次评残的人数约150人，每人鉴定费约为15元，预算资金48次×150人×15元=108000元。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区约7689名残疾人免除评残鉴定费 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道约7689名残疾人免除评残鉴定费 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道约7689名残疾人免除约10万元评残鉴定费 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：免除残疾人的评残鉴定费是政府行为，以社会购买服务，是体现党和国家对残疾人的关心和爱护。
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（2）财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为89.52万元，执行数为89.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全年对全区残疾人协（助）理员的补助工作，让他们更安心工作，为残疾人事业作更大的贡献。
财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。
项目支出绩效自评表
（??????2019 ?年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 财政对残疾人公益性岗位补助
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 89.52万元 ?执行数： 89.52万元
???????其中：财政拨款 60万元 ???????其中：财政拨款 60万元
?????????????其他资金 29.52万元 ?????????????其他资金 29.52万元
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况

?目标1：把全区的组织网络建设好，让全区304名残疾人协（助）理员发挥应有作用，为全区约10万残疾人更好的服务。
?目标2：
?目标3：
?……
?目标1完成情况：完成全年对全区残疾人协（助）理员的补助工作，让他们更安心工作，为残疾人事业作更大的贡献。
?目标2完成情况：
?目标3完成情况：
?……
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 ?指标1：为304名协（助）理员发放补助 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道277行政村、社区（其中汤陵、花戏楼、薛阁两名协理员）304名协（助）理员发放补助 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为304名协（助）理员发放60万元的公益性岗位补助 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：维稳残疾人基层工作队伍建设 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
社会效益
指标 ?指标1：更有力的发展全区残疾人事业 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：对残疾人协（助）理员发放公益性岗位补助，让他们更安心工作，为残疾人事业作更大的贡献 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
?
（3）残疾辅助性就业试点补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，让其按照有关文件要求去做的残疾人辅助性就业机构一系列设施工作，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予10万元补助。
残疾辅助性就业试点补助经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ?年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾辅助性就业试点补助经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 10 ?执行数： 10
???????其中：财政拨款 10 ???????其中：财政拨款 10
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
对智力、精神和重度肢体残疾人进行辅助性就业，以更利于让更多的残疾人参加社会活动，以保证他们的劳动权利。
2019年对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，让其按照有关文件要求去做的残疾人辅助性就业机构一系列设施工作，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予10万元补助。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予10万元补助。 100% 100%
? ?
? ?
质量指标 ?指标1：对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予10万元补助。 100% 100%
? ?
? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：对符合条件的福利企业作为试点辅助性就业机构，对其辅助性所购买的设施设备、无障碍改造等给予10万元补助。 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：对智力、精神和重度肢体残疾人进行辅助性就业，以更利于让更多的残疾人参加社会活动，以保证他们的劳动权利。
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（4）残疾人机构托养补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年及时做好残疾人托养服务工作。让精神、智力和重度残疾家庭得到政府所给予托养服务。
残疾人机构托养补助经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ??年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾人机构托养补助经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 15 ?执行数： 15
???????其中：财政拨款 15 ???????其中：财政拨款 15
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
对托养机构进行开展集中托养残疾人的工作方法，进一步推动全区残疾人托养工作。
2019年及时做好残疾人托养服务工作。让精神、智力和重度残疾家庭得到政府所给予托养服务。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养 100% 100%
? ?
? ?
质量指标 ?指标1：两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养 100% 100%
? ?
? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区两家乡镇敬老院和一家民办托养机构实施机构托养，以机构每家给予补助经费50000元， 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：对托养机构进行开展集中托养残疾人的工作方法，进一步推动全区残疾人托养工作。
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（5）残疾人基层基本公共服务建设（残疾人之家、工作站）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年为全区24个乡镇、街道所辖90个村、社区建设一个残疾人工作站，每个残疾人工作站给予6万元。
残疾人基层基本公共服务建设（残疾人之家、工作站）项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ??年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾人基层基本公共服务建设（残疾人之家、工作站）
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 540 ?执行数： 540
???????其中：财政拨款 540 ???????其中：财政拨款 540
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
充分体现实际、实用、实效原则，做到一家多能、一站多用，能够满足广大残疾人服务需求和残疾人工作实际需要。
2019年为全区24个乡镇、街道所辖90个村、社区建设一个残疾人工作站，每个残疾人工作站给予6万元。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区24个乡镇、街道所辖90个村、社区建设一个残疾人工作站。 100% 100%
? ?
? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道所辖90个村、社区建设一个残疾人工作站 100% 100%
? ?
? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道所辖90个村、社区建设一个残疾人工作站，每个残疾人工作站给予6万元。共需资金540万元 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：有需求的持证残疾人搭建残疾人基本公共服务，帮助其进行辅助性就业 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：有需求的持证残疾人搭建残疾人基本公共服务，帮助其进行辅助性就业，积极为残疾人开展康复训练、转介和咨询服务，统筹开展日间照料、文体活动和学习培训等服务。
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（6）残疾人就业技能培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年全年培训238人，通过培训让一部份残疾人可以创造财富，提高生活水平和质量，以便达到脱贫的目标。
残疾人就业技能培训项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ??年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾人就业技能培训
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 10 ?执行数： 10
???????其中：财政拨款 10 ???????其中：财政拨款 10
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
通过残疾人就业培训可使一部份有就业能力和愿望的残疾人有一技之长，可提升他们的就业竞争力，从而让一部份残疾人可以创造财富，提高生活水平和质量，以便达到脱贫的目标。
2019年全年培训238人，通过培训让一部份残疾人可以创造财富，提高生活水平和质量，以便达到脱贫的目标
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区238名有就业能力和愿望的残疾人进行培训 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇238名有就业能力和愿望的残疾人进行培训 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区24个乡镇238名有就业能力和愿望的残疾人进行培训，培训经费10万元。 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：通过培训让一部份残疾人可以创造财富，提高生活水平和质量，以便达到脱贫的目标
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（7）残疾人康复项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年为12000名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。
残疾人康复项目经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ??年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾人康复项目经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 12 ?执行数： 12
???????其中：财政拨款 12 ???????其中：财政拨款 12
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
通过实施残疾人康复工程，可以使这部分残疾人部分地恢复其学习、生活和工作能力，使其回归社会，回归家庭，有效的提高他们的生活质量和参与社会的愿望。
2019年为12000名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区12000名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道12000名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。 100% 100%
? ?
? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区12000名残疾人开展康复需求评估、发放手册、建立康复档案等精准康复服务。每人10元，合计预算120000元。 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：实施残疾人康复工程，可以使这部分残疾人部分地恢复其学习、生活和工作能力，使其回归社会，回归家庭，有效的提高他们的生活质量和参与社会的愿望。
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（8）残疾人数据信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年扎实做好全区残疾人事业统计和年度信息采集、培养和配备信息化专业人才，及时准确发布残疾人救助和受助信息，加强与公众的互动联系。
残疾人数据信息化建设经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。
项目支出绩效自评表
（?????2019 ?年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾人数据信息化建设经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 4 ?执行数： 4
???????其中：财政拨款 4 ???????其中：财政拨款 4
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
目标是残疾人综合信息服务系统的建设，加快信息化建设的步伐，整合信息资源，消除信息“孤岛”，有着非常重要的意义
2019年扎实做好全区残疾人事业统计和年度信息采集、培养和配备信息化专业人才，及时准确发布残疾人救助和受助信息，加强与公众的互动联系。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算40000元。 100% 100%
? ?
? ?
质量指标 ?指标1：残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算40000元。 100% 100%
? ?
? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：残疾人数据信息化建设需管养维护经费。残疾人就业远程培训，互联网数据宽带（20M）接入费，合计预算40000元。 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更多的残疾人参与社会，共享社会文明成果
?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：残疾人综合信息服务系统的建设，加快信息化建设的步伐，整合信息资源，消除信息“孤岛”，让更多的残疾人参与社会，共享社会文明成果
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（9）残疾人体育事业项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年区残联组织训练和选拔运动员依托亳州中药科技学校和市特校，培养优秀残疾人运动员进行长期的培养和训练。
残疾人体育事业项目经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ?年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾人体育事业项目经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 1 ?执行数： 1
???????其中：财政拨款 1 ???????其中：财政拨款 1
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
通过体育训练和竞技比赛，对于展示残疾人才华，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人具有重要作用。
2019年区残联组织训练和选拔运动员依托亳州中药科技学校和市特校，培养优秀残疾人运动员进行长期的培养和训练，预算为10000元。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：培养优秀残疾人运动员进行长期的培养和训练，预算为10000元 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：培养优秀残疾人运动员进行长期的培养和训练，预算为10000元 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：培养优秀残疾人运动员进行长期的培养和训练，预算为10000元 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：展示残疾人才华，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人具有重要作用。 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（10）残疾人文化事业项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年完成当年的文化宣传任务工作，加强残疾人的文化生活，提供适合残疾人的服务内容和活动项目，开展残疾人文化周，扶持盲人读物等。
残疾人文化事业项目经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ?年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾人文化事业项目经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 7 ?执行数： 7
???????其中：财政拨款 7 ???????其中：财政拨款 7
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
通过广泛深入持久的宣传，使全社会充分认识发展残疾人事业的重要意义，弘扬人道主义思想和中华民族传统美德，倡导“平等、参与、共享”的现代文明社会人生观，削除对残疾人的歧视和偏见，形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，为促进我区残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。
2019年完成当年的文化宣传任务工作，加强残疾人的文化生活，提供适合残疾人的服务内容和活动项目，开展残疾人文化周，扶持盲人读物等。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等预算7万元 100% 100%
? ?
? ?
质量指标 ?指标1：为开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区开展的盲人图书室增添有关设备及盲人月刊、杂志、图书等预算7万元 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：让全社会形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，为促进我区残疾人事业又好又快发展营造良好的社会环境。 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（11）残疾人五大协会办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支持残疾人专门协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作，每个协会需办公费、邮电费、差旅费、会议费。
残疾人五大协会办公经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ???年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 残疾人五大协会办公经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 5 ?执行数： 5
???????其中：财政拨款 5 ???????其中：财政拨款 5
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
建设学习文化型、服务能力型、创新活动型的协会组织，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。树立全局观念，增强自我教育和管理能力，模范遵守协会章程和规则，提高各类残疾人综合素质，切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用
支持残疾人专门协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作，每个协会需办公费、邮电费、差旅费、会议费各10000元，共计50000元。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费5万元 100% 100%
? ?
? ?
质量指标 ?指标1：五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费5万元 100% 100%
? ?
? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：五大协会 开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作经费5万元 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让五大协会更好的开展工作，更好的为残疾人服务

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：提高各类残疾人综合素质，切实发挥残联与残疾人之间的桥梁和纽带作用 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（12）贫困残疾儿童抢救性康复项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年全年康复人数为473人，支出预算为11万元，到11月份支出并完成工作任务。
贫困残疾儿童抢救性康复项目项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ???年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 贫困残疾儿童抢救性康复项目
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 11 ?执行数： 11
???????其中：财政拨款 11 ???????其中：财政拨款 11
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
贫困残疾儿童抢救性康复民生工程是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾，让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾儿童手中。
2019年全年康复人数为473人，支出预算为11万元，到11月份支出并完成工作任务。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区473名残疾儿童发放康复经费 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道473名残疾儿童发放康复经费 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区473名残疾儿童发放11万元康复经费 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾儿童手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾儿童的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：贫困残疾儿童抢救性康复项目是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（13）贫困精神病残疾人药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为62.5万元，执行数为62.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年全年救助人数为2105人，每人每年1000元，本项目资金已于2019年5月全部打卡发放。（原预算37万元，追加25.5万元）
贫困精神病残疾人药费补助绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ?年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 贫困精神病残疾人药费补助
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 62.5 ?执行数： 62.5
???????其中：财政拨款 62.5 ???????其中：财政拨款 62.5
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
贫困精神病残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾。完成2018年省市残联下达的1850人精神病残疾人药费补助任务。
2019年全年救助人数为2105人，每人每年1000元，本项目资金已于2019年5月全部打卡发放。（原预算37万元，追加25.5万元）
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区2105名精神残疾人发放药费补贴 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道2105名精神残疾人发放药费补贴 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区2105名精神残疾人发放62.5万元药费补贴 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：贫困精神病残疾人药费补助是一项民心工程和德政工程是体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（14）区残疾人劳动就业办公室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年按时完成上级下达的所有任务。全年为残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。
区残疾人劳动就业办公室经费绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ??年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 区残疾人劳动就业办公室经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 20 ?执行数： 20
???????其中：财政拨款 20 ???????其中：财政拨款 20
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
残疾人劳动就业办公室是安排残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，全年经常性工作任务。
2019年按时完成上级下达的所有任务。全年为残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区约10万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区约10万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区约10万名残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：为残疾人就业、评估、咨询等工作任务而努力。 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：安排残疾人就业职业能力评估、心理咨询、就业培训、数据库录入等有关业务工作，按时完成上级下达的所有任务。 100% 100%
? ?
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…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（15）全国残疾人“专项调查”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年残疾人“专项调查”经费主要用于全区已在册登记，已入中残联信息网的45000名的残疾人数据信息核查期间的费用，其中包括核查期间的各种表格，调查人员专用手册。
全国残疾人“专项调查”经费绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ???年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 全国残疾人“专项调查”经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 11 ?执行数： 11
???????其中：财政拨款 11 ???????其中：财政拨款 11
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
贯彻落实党中央、国务院对残疾人事业的新部署、新要求、做好残疾人服务和需求的动态更新，实现残疾人工作精细化服务、精细化管理
2019年残疾人“专项调查”经费主要用于全区已在册登记，已入中残联信息网的45000名的残疾人数据信息核查期间的费用，其中包括核查期间的各种表格，调查人员专用手册约20000元，信息录入约50000元，核查中的用品用具10000元，劳务费30000元，以上合计预算110000元。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区已入中残联信息网的45000名的残疾人数据信息进行核查 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道已入中残联信息网的45000名的残疾人数据信息进行核查 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道已入中残联信息网的45000名的残疾人数据信息进行核查 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：更好的了解残疾人信息，让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：实现残疾人工作精细化服务、精细化管理
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（16）全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在残疾人的节日里要代表党和政府关心和爱护残疾人，每年的助残日、聋人日、肢残日、盲人日等有关节日要座谈、慰问、走访、心理咨询、职业介绍等活动。在活动中需要慰问金和印制有关宣传资料等需预算资金50000元。开展全年经常性宣传活动工作。
全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ??年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 全国助残日、国际助残日、肢体残疾人等节日活动经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 5 ?执行数： 5
???????其中：财政拨款 5 ???????其中：财政拨款 5
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
让全社会都来关心和关注残疾人事业，通过有关残疾人节日宣传残疾人事业的正能量，让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平，从而鼓励残疾人参于社会，走向正常的生活。
在残疾人的节日里要代表党和政府关心和爱护残疾人，每年的助残日、聋人日、肢残日、盲人日等有关节日要座谈、慰问、走访、心理咨询、职业介绍等活动。在活动中需要慰问金和印制有关宣传资料等需预算资金50000元。开展全年经常性宣传活动工作。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区24个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖 100% 100%
? ?
?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区24个乡镇、街道的贫困残疾人在残疾人的节日期间送温暖 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让全社会都来关心和关注残疾人事业和残疾人
?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：通过有关残疾人节日宣传残疾人事业的正能量，让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平，从而鼓励残疾人参于社会，走向正常的生活。
? 100% 100%
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? ?
…… ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（17）网上办事服务有关工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年全年网上申请办事办证约4000人次，按所需照片和有关耗材1人10元计算需预算40000元。
网上办事服务有关工作经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ??年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 网上办事服务有关工作经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 4 ?执行数： 4
???????其中：财政拨款 4 ???????其中：财政拨款 4
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
进一步深化行政审批制度，提升整体服务水平，充分发挥便民服务，更加方便于残疾人办事，从而体现党和政府对广大残疾人的关心与照顾。
2019年全年网上申请办事办证约4000人次，按所需照片和有关耗材1人10元计算需预算40000元。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：为全区约4000名残疾人提供优质服务 100% 100%
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?…… ? ?
质量指标 ?指标1：为全区约4000名残疾人提供优质服务 100% 100%
? ?
?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：为全区约4000名残疾人提供优质服务 100% 100%
? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：充分发挥便民服务，更加方便于残疾人办事，体现党和政府对广大残疾人的关心与照顾。
? 100% 100%
? ?
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…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
（18）元旦春节慰问残疾人经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政对残疾人公益性岗位补助项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：使部分困难残疾人得到党和政府的关心与关爱，过一个幸福、祥和的节日。
元旦春节慰问残疾人经费项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益
项目支出绩效自评表
（?????2019 ????年度）
? ? ? ? ? ?
项目名称 元旦春节慰问残疾人经费
主管部门及代码 谯城区残联 实施单位 谯城区残联
项目预算
执行情况
（万元） ?预算数： 9.5 ?执行数： 9.5
???????其中：财政拨款 9.5 ???????其中：财政拨款 9.5
?????????????其他资金 ? ?????????????其他资金 ?
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况 预期目标 目标实际完成情况
使部分困难残疾人得到党和政府的关心与关爱，过一个幸福、祥和的节日。
2019年春节期间总计发放慰问残疾人慰问金74000元，计划购买面粉150袋（150袋×90元=13500元），食用油150桶(150桶×50元=7500元)以上两项合计95000元。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值
产
出
指
标 数量指标 指标1：全区24个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问 100% 100%
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?…… ? ?
质量指标 ?指标1：全区24个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问 100% 100%
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?…… ? ?
时效指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
成本指标 ?指标1：全区24个乡镇、街道贫困残疾人进行慰问 100% 100%
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?…… ? ?
…… ? ? ?
效
益
指
标 经济效益
指标 ?指标1：让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中。

?…… 100% 100%
? ?
? ?
社会效益
指标 ?指标1：体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾 100% 100%
? ?
?…… ? ?
生态效益
指标 ?指标1： ? ?
?指标2： ? ?
?…… ? ?
可持续影响
指标 ?指标1：使部分困难残疾人得到党和政府的关心与关爱，过一个幸福、祥和的节日。
? 100% 100%
? ?
? ?
…… ? ? ?
满意度
指标 服务对象
满意度指标 ?指标1：知晓率、满意度95%以上 100% 100%
?指标2： ? ?
?…… ? ?
…… ? ? ?
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
????十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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