三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2021年三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目绩效评价报告

为贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的实施，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）、海南省财政厅制定《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩[2020]594号）文件精神，根据“三亚市财政局2022年市直单位预算绩效管理工作的通知”，现对三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目进行了绩效评价，具体如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚中心医院（海南省第三人民医院）是隶属三亚市卫生健康委员会的公益二类事业单位，财政差额拨款，内设机构13个，编制床位为1800张，人员编制数900名。医院占地面积10.36万平方米，在职人员1642人。其中高中级职称228人、博士、硕士研究生143人。医院是集医疗、应急急救、感染性疾病防治、教学科研、综合性康复、健康管理与保健于一体的大型综合性三级甲等医院。服务范围辐射琼南二市五县，为琼南400多万常住人口及每年近2千多万人次的过境游客提供优质医疗服务。

（二）项目立项情况

三亚中心医院（海南省第三人民医院）是中央和省保健定点医院，海南省南部疑难重症诊疗中心、国家卫健委的"高级卒中中心"、国家级胸痛中心、国际紧急救援网络医院、海南省、三亚市新冠肺炎定点收治医院及危重症患者定点收治医院，海南省南部传染病救治中心、海南省危重孕产妇、新生儿救治中心、三亚市胸痛中心救治体系建设牵头单位，保障三亚市政府及三亚市卫健委下达的其他医疗任务。在疫情期间，作为省市新冠肺炎患者及危重症患者定点收治医院，医院以背水一战、疫情不灭绝不收兵的决心和行动创下了全国治愈出院时间最短、全省收治病例最多及病例最早清零、医务人员零感染等记录，为全省、全市取得抗击新冠疫情的阶段性胜利贡献了中坚力量。

近年来，非典型肺炎（SARS）、埃博拉病毒病、禽流感、 H1N1 流感、甲型 H7N9 禽流感病毒等突发卫生事件不断发生，并在极短的时间遍布全球范围并迅速传播，造成成千上万人死亡。2019 年底开始的这次新冠肺炎疫情，更是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发公共卫生事件。在党中央坚强领导下， 全国迅速打响了抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战，经 过艰苦努力，疫情防控形势持续向好。但此次疫情防控也暴露出，我国重大疫情防控救治仍然存在不少能力短板和体制机制问题。随着国际疫情快速扩散蔓延，未来一段时间，我国仍将面临较为严峻的国内外疫情风险挑战。全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，加强公立医疗卫生机构建设，已经成为当前保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会平稳发展、维护国家公共卫生安全的一项紧迫任务。

为了贯彻落实习近平总书记关于完善重大疫情防控体制 机制和健全国家公共卫生应急管理体系的重要指示精神，要求加强政府对公共卫生和防治传染性疾病的责任，并加大政府对公共卫生投入，建立和完善公共卫生预警机制和应急指挥系统，健全疫情报 告信息网络，加快各级防治机构建设，完善疾病预防控制体系。

医院年门急诊就诊人次达百万人次，年出院患者3.9万多人次。临床及医疗辅助科室设置齐全，医技科室10个、门诊部设48个诊室。门诊部除内外妇儿各专业外，还设置了疼痛专科门诊、耳鼻喉科门诊、中医门诊、康复医学门诊、护理门诊、多学科综合门诊、营养门诊、睡眠心身医学中心等专科诊室。医院急诊科是琼南地区成立最早的急救专业科室，拥有先进的急救设备设施及经验丰富的急救队伍，绿色通道24小时开放，儿科门急诊24小时应诊。

作为琼南新冠肺炎定点收治医院及危重症患者定点收治医院，承担着琼南防控前线收治“疑似、确诊”特别是“危重症”患者的重任。但院区现有业务用房及实验室功能不全，且实验室设施设备陈旧、简陋，一些正常检验检查项目无法正常开展，严重影响了工作业务水平，无法适应社会发展和满足人民群众对疾病预防控制的需求。

本项目对提升医院的卫生抗疫能力，提高医院诊疗水平，更好地为广大患者服务具有重要意义。

2020年10月26日三亚市发展和改革委员会对关于三亚中心医院高端 CT 等医疗设备采购项目立项的请示与批复，2020年11月11日三亚市发展和改革委员会对三亚中心医院高端 CT 等医疗设备采购项目可行性研究报告的请示与批复。

原则同意此采购项目，项目内容：在三亚中心医院外科大楼、感染科大楼增设抗疫医疗设备，主要包括括介入科、感染科、放射科、发热门诊、ICU、功能科等科室医疗设备。项目总投资9143.63万元，其中设备工程费9128.00万元，工程其他费用15.63万元。项目期：2年。

我院根据《三亚市行政事业单位国有资产管理工作规程》（三府办[2013]318号）和《三亚市市直行政事业单位国有资产配置标准》（三财[2018]1110号）规定，严格按照我国《采购法》、《医院财务制度》要求建立建全医疗设备财政支出使用管理、绩效评价机制，充分保障财政资金的使用的经济效益、社会效益。

项目总体目标提升医院的卫生抗疫能力，提高医院诊疗水平，提高硬件条件和医疗服务能力。

二、项目决策及资金使用管理情况

经院长办公会讨论同意医学装备部高端CT等医疗设备采购项目。全部使用财政资金支付。三亚市财政预算资金安排，三亚中心医院高端 CT 等医疗设备采购项目下达第一批项目资金为2021年08月23日，金额5000.00万元。

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知，财社〔2004〕24号，结合我院实际，制定了财政专项资金使用管理规定。严格按照财政专项资金项目用途，统一分配，分级管理，专款专用的原则。

三亚中心医院高端 CT 等医疗设备采购项目总投资9143.63万元，其中2021年市财政资金拨款5000.00万元，余款2021年尚未拨付到位。

2021年财政拨款预算数5000.00万元，实际支出数3158.00万元，结余数1842万元，完成率63.16%。截止2022年5月31日，已支出1782.27万元，财政扣回59.73万元，剩余0.00万元，执行率100%。

项目专项资金（主要是指财政资金）全部用于对提升卫生抗疫能力，提高医院诊疗水平，更好地为广大患者服务。2021年设备采购预算金额9128.00万元（政府公开招标），已签订采购合同4928.27万元，其余设备剩余资金到位后进行招标采购。医疗设备清单如下：

序号	设备名称	数量	单位	预算金额 （万元）	采购价格 （万元）
1	数字减影血管照影系统（DSA)	1	套	1750.00	1749.80
2	方舱CT	1	套	1400.00	1399.80
3	图像处理装置	1	套	380.00	375.12
4	呼吸机（无创）	6	台	138.00	135.00
5	彩色多普勒超声系统	1	套	350.00	349.30
6	超声诊断仪	1	套	320.00	319.70
7	彩色超声诊断仪（彩色多普勒超声（心脏））	1	套	350.00	349.69
8	彩色多普勒超声系统（彩色多普勒超声（全身））	1	套	250.00	249.86
9	超高端CT	1	套	2990.00
10	移动X射线机	2	套	340．00
11	便携式彩超机	3	台	210.00
12	便携式彩超机	1	台	130.00
13	便携式彩超机	1	台	160.00
14	连续性血液净化装置	4	台	220.00
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