阳泉市生态环境局

2021年度部门决算公开

第一部分概况

一、本部门职责

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策，拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。实施全市生态环境保护目标责任制、总量减排并公布考核结果。

4、负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作、负责对各类自然保护地生态环境监管制度的监督执法工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理、贯彻执行国家、省核与辐射政策、规划、标准、牵头负责核安全工作协调机制有关工作、参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作、对辐射环境保护、放射性污染治理、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理、受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作，组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、组织开展应对气候变化工作、贯彻执行国家应对气侯变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11、组织开展全市生态环境保护监察。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调市委、市人民政府生态环境保护监察工作。

12、统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、开展全市生态环境对外合作交流，组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家、省、市大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市生态环境局

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计*****.49万元、支出总计*****.06万元。与2020年相比，收入总计增加3558.07万元，上升33.86%，支出总计增加8338.49万元，上升102.41%。主要原因是与2020年相比，2021年局本级新增以前年度专项资金收入与支出，新增阳泉市生态环境宣教科技中心1家决算单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计*****.49万元，其中：财政拨款收入8095.71万元，占比57.56%；事业收入25.94万元，占比0.18%；其他收入5943.84万元，占比42.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计*****.06万元，其中：基本支出3145.75万元，占比19.09%；项目支出*****.31万元，占比80.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8095.71万元、支出总计8096.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1670.80万元，上升26.01%，财政拨款支出总计增加1263.80万元，上升18.50%。主要原因是与2020年相比，2021年局本级新增以前年度专项资金收入与支出，新增阳泉市生态环境宣教科技中心1家决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8096.83万元，占本年支出合计的49.13%。与2020年相比，财政拨款支出增加1263.80万元，上升18.50%。主要原因是与2020年相比，2021年局本级新增以前年度专项资金收入与支出，新增阳泉市生态环境宣教科技中心1家决算单位。其中，人员经费2898.45万元，占比35.80%，日常公用经费208.97万元，占比2.58%。项目支出4989.41万元，占比61.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8096.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.15万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出315.21万元，占3.89%；卫生健康（类）支出119.84万元，占1.48%；节能环保（类）支出7455.76万元，占92.09%；住房保障（类）支出196.87万元，占2.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算4347.82万元，支出决算8096.83万元，完成年初预算的186.23%。其中：

其他组织事务支出年初预算9.39万元，支出决算9.15万元完成年初预算的97.44%，用于基层党建支出。较2020年决算增加4.79万元，增长109.86%，主要原因：与2020年相比，2021年党建活动增加，支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算267.99万元，支出决算280.43万元，完成年初预算的104.64%，用于单位实际缴纳的基本养老保险。较2020年决算增加121.17万元，增长76.08%，主要原因：2021年人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0万元，支出决算34.78万元，用于单位实际缴纳的职业年金。较2020年决算增加31.03万元，增长827.47%，主要原因：2021年退休人员记实职业年金，追加了此项预算。

残疾人事业行政运行支出年初预算0.56万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的89.29%，用于行政单位残疾人保障经费。较2020年决算增加0.5万元，增长100%，主要原因：阳泉市生态环境局平定分局支出残疾人保障金。

行政单位医疗支出年初预算29.31万元，支出决算27.30万元完成年初预算的97.14%，用于行政单位缴纳医疗保险。较2020年决算减少15.44万元，下降36.13%，主要原因：2021年阳泉市县域生态环境监测中心机构改革后，将分局的监测站收回管理，因此此科目人员减少。

事业单位医疗支出年初预算95.96万元，支出决算92.54万元完成年初预算的96.44%，用于事业单位缴纳医疗保险。较2020年决算增加48.35万元，增长109.41%，主要原因：2021年阳泉市县域生态环境监测中心机构改革后，将分局的监测站收回管理，因此此科目人员增加。

环境保护管理事务行政运行支出年初预算619.09万元，支出决算704.65万元，完成年初预算的113.82%，用于行政单位基本支出。较2020年决算减少121.71万元，下降14.73%，主要原因：2021年阳泉市县域生态环境监测中心机构改革后，将分局的监测站收回管理，因此此科目减少。

一般行政管理事务支出年初预算563.5万元，支出决算494.77万元，完成年初预算的87.80%，用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。较2020年决算减少192.37万元，下降28.00%，主要原因：局本级2020年支付阳泉市第二次全国污染源普查经费97.35万元，2021年项目减少，因此支出减少。

建设项目环评审查与监督支出年初预算36.7万元，支出决算19.74万元，完成年初预算的53.79%，用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审等支出。较2020年决算减少84.23万元，下降81.01%，主要原因：2020年度使用2019年结转资金，2021年仅使用年初预算，支出减少。

其他环境监测与监察支出年初预算89万元，支出决算84.30万元，完成年初预算的,94.72%，用于其他环境监测与监察的支出。较2020年决算减少443.09万元，下降84.02%，主要原因：下属监测站机构改革项目减少。

大气支出年初预算0万元，支出决算2287.13万元超出年初预算的100%，用于治理大气污染的支出。较2020年决算增加269.66万元，增长13.37%，主要原因：结转上年的资金。

水体支出年初预算0万元，支出决算1153.47，767.44万元超出年初预算的100%，用于治理水体污染的支出。较2020年决算增加386.03万元，增长50.30%，主要原因：结转上年的资金。

其他污染防治支出年初预算600万元，支出决算846.45万元完成年初预算的141.08%，用于其他污染防治的支出。较2020年决算增加697.79万元，上升469.39%，主要原因：2020年我部门污染防治专项资金项目未分配，2021年分配该资金并支出。

生态环境监测与信息支出年初预算865.14万元，支出决算833.70万元，完成年初预算的96.37%，用于监测和信息方面的支出。较2020年决算增加726.74万元，上升679.45%，主要原因：阳泉市县域生态环境监测中心机构改革后使用该科目，项目增加。

生态环境执法监察支出年初预算968.48万元，支出决算1031.92万元，完成年初预算的,106.55%，用于执法监察方面的支出。较2020年决算增加23.79万元，增长2.36%，主要原因：阳泉市生态环境保护综合行政执法队人员增加。

住房公积金支出年初预算202.7万元，支出决算196.87万元完成年初预算的97.12%，用于行政单位实际缴纳的住房公积金。较2020年决算增加60.63万元，增长44.50%，主要原因：2021年住房公积金基数调整，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3107.42万元，其中：人员经费2898.45万元，主要包括基本工资1030.75万元，津贴补贴366.82万元，奖金291.47万元，绩效工资438.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费279.93万元，职业年金缴费34.78万元，职工基本医疗保险缴费119.12万元，公务员医疗补助缴费0.94万元，其他社会保障缴费25.42万元，住房公积金196.87万元，其他工资福利支出21.21万元，离休费23.17万元，退休费43.05万元，抚恤金23.14万元，生活补助0.56万元，奖励金2.57万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元支出；公用经费208.97万元，主要包括办公费13.90万元，印刷费1.00万元，水费1.73万元，电费5.88万元，邮电费1.22万元，取暖费23.31万元，物业管理费2.36万元，差旅费1.13万元，维修（护）费1.09万元，培训费4.59万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.81万元，工会经费33.56万元，福利费46.11万元，公务用车运行维护费10.18万元，其他交通费用55.39万元，其他商品和服务支出6.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算42.87万元，支出决算34.57万元，完成预算的80.64%，比2020年减少0.66万元，下降1.87%，主要原因是：严格执行公务接待制度，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（出境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算33.60万元，占97.19%；公务接待费支出决算0.97万元，占2.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为38.12万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的88.14%，主要原因是：该资金为公务用车正常运行费用。

3、公务接待费年初预算为4.75万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的20.42%，决算数小于预算数的原因是：严格执行公务接待制度，减少了公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出116.44万元，比2020年减少29.29万元，下降20.09%。主要原因是：2021年阳泉市县域生态环境监测中心机构改革后监测站人员收回，减少了各分局运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额495.05万元，其中：政府采购货物支出260.64万元、政府采购工程支出23.95万元、政府采购服务支出210.45万元。政府采购授予中小企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的1.25%。其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的1.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆30辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是县区使用抑尘喷雾车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备2套。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度中央、省级生态环境保护财政预算安排的专项资金类全面开展绩效自评，涉及中央环保专项资金*****.00万元、省级环保专项资金3155.00万元。（见附件2：阳泉市2021年中央生态环境保护专项资金项目支出绩效自评报告；附件3：阳泉市2021年省级生态环境保护专项资金项目支出绩效自评报告）

组织对“ 环保督查监测执法工作专项经费”“第二次全国污染源普查资金”等27个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出8095.70万元。从评价情况来看，评价结果总体良好，现将评价结果通报如下：

2021年，我部门项目支出共27个，涉及一般公共预算资金8095.70万元。经评价，27个项目最高得分98分，最低得分80分。从评价结果看被评价项目总体绩效情况良好，项目整体绩效有所提升，项目决策依据较为充分，项目管理较为规范，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

（附件3：2021年决算项目绩效自评表）

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

环保督查监测执法工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为143万元，执行数为142.98万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况：一是检查单位30个；二是有效改善危废安全存放处置规范性；三是完成二氧化硫排放量同比下降；四是检查覆盖率100%。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：1.重视质量管理，保证服务质量。2. 严格环保执法，打击违法行为。3.严格执行集体决策审批程序，保证重大支出的合理性。落实财务监督审核程序，各项支出应经财务审核，保证各项支付相关票据的完整性、规范性，发挥财务监督的管理作用。4.压实绩效责任，提高业务工作的主动性，根据年初申报的绩效目标，科学合理的安排各项工作实施计划并有效实施。结合绩效运行监控程序，加强项目执行过程监督管理，对未按计划实施或实施进度不理想的，在局内进行通报，督导调度，切实提高项目产出，全面完成绩效目标任务。

环保能力建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为120万元，执行数为119.65万元，完成预算的99.71%。

项目绩效目标完成情况：一是年度任务完成率达到100%；二是培训人数完成235人；三是生态环境质量持续改善；四是生态环保队伍工作能力水平提高；五是提升执法效能，规范执法行为，进一步完善行政执法全过程记录制度，实现全过程记录并可回溯管理，提高环境质量。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：1.严格执行政府采购制度及程序，并严格执行本单位固定资产管理制度、合同管理制度等；2.严格执行“两重一大”制度，采购前，支付前均召开队务会，并上报局务会通过。3.职责明确，指定专人负责采购，专人入账，专人支付等。

污染防治专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为600万元，执行数为592.4万元，完成预算的98.73%。

项目绩效目标完成情况：一是改善农村生活污水污染；二是有效提高水资源重复利用率；三是提升空气质量优良率；四是检查覆盖率100%；五是环境空气质量持续改善。

发现的主要问题及原因：1.项目年度预算资金与实际执行资金存在较大差异。2.项目部分制度执行不够到位。

下一步改进措施：1.合理配置资金，做好预算，充分发挥财政资金使用效能。2.严格执行各项管理制度，尤其是工程四制，保障项目的规范运行。

大气污染热点网格智能监管采购项目项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为810万元，执行数为810万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是改善空气质量精细化管理；二是有效改善环境空气质量；三是空气质量完成相关指标。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：1.通过实时监测数据，精准分析阳泉市范围内污染情况；2.利用大数据应用技术，准备对未来污染形势及空气质量进行分析预测。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年我部门对市生态环境局盂县分局运营项目进行了重点绩效评价，项目经考核分析得分为91分，评价等级为“优秀”。

（附件5：市生态环境局盂县分局运营项目绩效评价报告）

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：附件1：阳泉市生态环境局汇总.XLS

附件2：阳泉市2021年中央生态环境保护专项资金项目支出绩效自评报告.docx

附件3：阳泉市2021年省级生态环境保护专项资金项目支出绩效自评报告.docx

阳泉市生态环境局2020年整体支出绩效自评表.xlsx

附件5：市生态环境局盂县分局运营项目.doc