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铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2021 年 度 单 位决 算
2022 年 9 月
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目 录第 一 部 分 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 概 况一 主 要 职 责二 单 位 决 算 构 成第 二 部 分 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2021 年 度 单 位 决算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表二 收 入 决 算 表三 支 出 决 算 表四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表八 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表第 三 部 分 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2021 年 度 单 位 决算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明二 收 入 决 算 情 况 说 明三 支 出 决 算 情 况 说 明四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明七 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 说 明八 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明
九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明第 四 部 分 名 词 解 释
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第 一 部 分 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 单 位 概 况一 主 要 职 责铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 为 市 市 场 监 督 管 理 局 所 属 正科 级 事 业 单 位 。 作 为 铜 陵 市 特 种 设 备 检 测 检 验 法 定 机 构 ， 是 特 种设 备 安 全 监 察 工 作 的 技 术 支 撑 ， 坚 持 为 特 种 设 备 用 户 服 务 ， 为 安全 生 产 服 务 ， 为 安 全 监 察 服 务 ， 为 地 方 经 济 建 设 服 务 ， 努 力 提 高检 验 质 量 和 人 员 技 术 水 平 ， 确 保 特 种 设 备 安 全 。 其 主 要 职 责 ： 依法 承 担 铜 陵 市 行 政 区 域 内 锅 炉 压 力 容 器 压 力 管 道 电 梯 起重 机 械 场 厂 内 专 用 机 动 车 辆 等 特 种 设 备 监 督 检 验 定 期 检验 工 作 及 其 他 委 托 性 检 验 检 测 含 无 损 检 测 业 务 。 开 展 锅 炉 水
介 质 检 测 ， 安 全 阀 校 验 与 维 修 ， 特 种 设 备 安 全 性 能 评 估 评价 工 作 ， 特 种 设 备 事 故 调 查 的 技 术 分 析 工 作 。 承 担 辖 区 内 气 瓶 充装 单 位 的 行 政 许 可 鉴 定 评 审 工 作 特 种 设 备 作 业 人 员 考 试 及 特 殊工 种 职 业 技 能 鉴 定 工 作 。 开 展 特 种 设 备 检 验 检 测 节 能 环 保 失效 方 面 的 科 研 工 作 。二 单 位 决 算 构 成铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2021 年 度 单 位 决 算 仅 包 括 单位 本 级 决 算 ， 无 其 他 下 属 单 位 决 算 。第 二 部 分 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2021 年 度 单 位 决 算 表
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收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表单 位 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 金 额 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行次 金 额栏 次 1 栏 次 2一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 1 1327.13 一 一 般 公 共 服 务 支 出 35 1263.87二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 36三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入 3 三 国 防 支 出 37四 上 级 补 助 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 38五 事 业 收 入 5 五 教 育 支 出 39
六 经 营 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 40七 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 七 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 41八 其 他 收 入 8 1.60 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 42 25.319 九 卫 生 健 康 支 出 43 10.0710 十 节 能 环 保 支 出 4411 十 一 城 乡 社 区 支 出 4512 十 二 农 林 水 支 出 4613 十 三 交 通 运 输 支 出 4714 十 四 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出 4815 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 4916 十 六 金 融 支 出 5017 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 5118 十 八 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 52
19 十 九 住 房 保 障 支 出 53 27.8820 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 5421 二 十 一 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 5522 二 十 二 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 5623 二 十 三 其 他 支 出 57 1.6024 二 十 四 债 务 还 本 支 出 5825 二 十 五 债 务 付 息 支 出 5926 二 十 六 抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出 60本 年 收 入 合 计 27 1328.73 本 年 支 出 合 计 61 1328.73使 用 非 财 政 拨 款 结 余 28 结 余 分 配 62年 初 结 转 和 结 余 29 年 末 结 转 和 结 余 6330 64
总 计 31 总 计 65注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 本 套 报 表 金 额 单 位 转 换 成 万 元 时 ，因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 数 误 差 。
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收 入 决 算 表 公 开 02表单 位 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 金 额 单 位 ： 万 元功 能 分 类 科目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入合 计 财 政 拨 款收 入 上 级 补 助收 入 事 业 收 入 经 营 收入 附 属 单位 上 缴收 入 其 他 收 入小 计 其 中 ： 教育 收 费
类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8合 计 1328.73 1327.13 1.602013850 事 业 运行 1240.97 1240.972019999 其 他 一般 公 共 服务 支 出 22.90 22.902080502 事 业 单位 离 退 休 0.52 0.522080505 机 关事 业 单 位基 本 养 老
保 险 缴 费支 出 24.79 24.792101102 事 业 单位 医 疗 10.07 10.072210201 住 房 公积 金 18.59 18.592210202 提 租 补 贴 9.29 9.29229999其 他 支 出 1.60 1.60注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 成 万 元 时 ， 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。支 出 决 算 表
公 开 03表单 位 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 金 额 单 位 ： 万 元功 能 分 类 科目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位补 助 支 出
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类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6合 计 1328.73 1272.13 56.602013850 事 业 运 行 1240.97 1185.97 55.002019999 其 他 一 般公 共 服 务支 出 22.90 22.90 22.902080502 事 业 单 位离 退 休 0.52 0.52 0.522080505 机 关 事业 单 位 基本 养 老 保险 缴 费 支出 24.79 24.79 24.79
2101102 事 业 单 位医 疗 10.07 10.07 10.072210201 住 房 公 积金 18.59 18.59 18.592210202 提 租 补 贴 9.29 9.29 9.29229999 其 他 支 出 1.60 1.60注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 成 万 元 时 ， 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04表单 位 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 金 额 单 位 ： 万 元
收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 小 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府 性 基金 预 算 财政 拨 款 国 有 资 本经 营 预 算财 政 拨 款栏 次 1 栏 次 2 3 4 5一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 1327.13 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 1263.87 1263.87二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 31三 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 3 三 国 防 支 出 324 四 公 共 安 全 支 出 335 五 教 育 支 出 34
6 六 科 学 技 术 支 出 357 七 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 368 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 25.31 25.319 九 卫 生 健 康 支 出 38 10.07 10.07
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10 十 节 能 环 保 支 出 3911 十 一 城 乡 社 区 支 出 4012 十 二 农 林 水 支 出 4113 十 三 交 通 运 输 支 出 4214 十 四 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出 4315 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 4416 十 六 金 融 支 出 4517 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 4618 十 八 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 4719 十 九 住 房 保 障 支 出 48 27.88 27.8820 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49
21 二 十 一 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 5022 二 十 二 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 5123 二 十 三 其 他 支 出 52本 年 收 入 合 计 24 1327.13 二 十 四 债 务 还 本 支 出 53年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 二 十 五 债 务 付 息 支 出 54一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 二 十 六 抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出 55政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨款 27 本 年 支 出 合 计 56 1327.13 1327.13国 有 资 本 经 营 预 算 财 政
拨 款 28 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 57总 计 29 1327.13 总 计 58 1327.13 1327.13注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 和 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 的 总 收支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。 本 表 金 额 转 换 成 万 元 时 ， 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05表单 位 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 金 额 单 位 ： 万 元功 能 分 类 科 目编 码 科 目 名 称 本 年 支 出合 计 基 本 支 出 项 目 支 出
类 款 项 栏 次 1 2 3合 计 1327.13 1272.13 55.002013850 事 业 运 行 1240.97 1185.97 55.002019999 其 他 一 般 公 共 服 务支 出 22.90 22.902080502 事 业 单 位 离 退 休 0.52 0.522080505 机 关 事 业 单 位 基 本养 老 保 险 缴 费 支 出 24.79 24.792101102 事 业 单 位 医 疗 10.07 10.07
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2210201 住 房 公 积 金 18.59 18.592210202 提 租 补 贴 9.29 9.29注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 。 本 表 金 额 转 换 成 万 元 时 ， 四 舍 五入 可 能 存 在 尾 差 。 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06表单 位 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 金 额 单 位 ： 万 元
人 员 经 费 公 用 经 费经 济 分类 科 目编 码 科 目 名 称 金 额 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名 称 金 额 经 济 分类 科 目编 码 科 目 名 称 金 额301 工 资 福 利 支 出 956.24 302 商 品 和 服 务 支 出 222.35 307 债 务 利 息 及 费 用 支 出30101 基 本 工 资 99.12 30201 办 公 费 3.33 30701 国 内 债 务 付 息30102 津 贴 补 贴 103.06 30202 印 刷 费 1.74 30702 国 外 债 务 付 息30103 奖 金 202.05 30203 咨 询 费 30703 国 内 债 务 发 行 费 用
30106 伙 食 补 助 费 30204 手 续 费 0.09 30704 国 外 债 务 发 行 费 用30107 绩 效 工 资 200.97 30205 水 费 0.73 310 资 本 性 支 出 84.5030108 机 关 事 业 单 位 基 本养 老 保 险 缴 费 28.52 30206 电 费 6.23 31001 房 屋 建 筑 物 购 建30109 职 业 年 金 缴 费 30207 邮 电 费 6.31 31002 办 公 设 备 购 置 7.3230110 职 工 基 本 医 疗 保 险缴 费 18.67 30208 取 暖 费 31003 专 用 设 备 购 置 77.1830111 公 务 员 医 疗 补 助 缴费 1.69 30209 物 业 管 理 费 23.33 31005 基 础 设 施 建 设30112 其 他 社 会 保 障 缴 费 18.63 30211 差 旅 费 24.94 31006 大 型 修 缮
30113 住 房 公 积 金 91.68 30212 因 公 出 国 境 费用 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置更 新30114 医 疗 费 30213 维 修 (护 )费 8.40 31008 物 资 储 备30199 其 他 工 资 福 利 支 出 191.85 30214 租 赁 费 2.34 31009 土 地 补 偿303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 9.03 30215 会 议 费 1.27 31010 安 置 补 助
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30301 离 休 费 30216 培 训 费 20.54 31011 地 上 附 着 物 和 青 苗 补偿30302 退 休 费 30217 公 务 接 待 费 1.91 31012 拆 迁 补 偿30303 退 职 役 费 30218 专 用 材 料 费 16.18 31013 公 务 用 车 购 置30304 抚 恤 金 30224 被 装 购 置 费 31019 其 他 交 通 工 具 购 置30305 生 活 补 助 8.79 30225 专 用 燃 料 费 31021 文 物 和 陈 列 品 购 置30306 救 济 费 30226 劳 务 费 8.82 31022 无 形 资 产 购 置30307 医 疗 费 补 助 30227 委 托 业 务 费 52.17 31099 其 他 资 本 性 支 出30308 助 学 金 30228 工 会 经 费 25.51 312 对 企 业 补 助30309 奖 励 金 30229 福 利 费 31201 资 本 金 注 入
30310 个 人 农 业 生 产 补 贴 30231 公 务 用 车 运 行 维 护费 5.22 31203 政 府 投 资 基 金 股 权 投资30311 代 缴 社 会 保 险 费 30239 其 他 交 通 费 用 8.85 31204 费 用 补 贴30399 其 他 对 个 人 和 家 庭的 补 助 0.24 30240 税 金 及 附 加 费 用 31205 利 息 补 贴30299 其 他 商 品 和 服 务 支出 4.45 31299 其 他 对 企 业 补 助399 其 他 支 出39906 赠 与39907 国 家 赔 偿 费 用 支 出
39908 对 民 间 非 营 利 组 织和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴39999 其 他 支 出人 员 经 费 合 计 965.28 公 用 经 费 合 计 306.85注 ： 本 表 反 映 单 位 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 。 本 表 金 额 转 换 成 万 元 时 ， 四 舍 五入 可 能 存 在 尾 差 。 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 公 开 07表单 位 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 金 额 单 位 ： 万 元功 能 分 类
科 目 编 码 科 目名 称 年 初 结 转 和 结余 本 年 收 入 本 年 支 出 年 末 结 转 和 结 余合 计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项 目 支 出结 转 和 结余项 项 目
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结转 结转和结余 结转 目支出结转 支 出结 余类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合 计说 明 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 没 有 政 府 性 基 金 预 算 收 入 ， 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
公 开 08表单 位 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 金 额 单 位 ： 万 元功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出合 计 基 本 支 出 项 目 支 出类 款 项 栏 次 1 2 3合 计
说 明 ： 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。第 三 部 分 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 2021 年 度 单 位 决算 情 况 说 明一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2021 年 度 收 入 总 计 1328.73 万 元 含 使 用 非 财 政 拨 款 结 转结 余 和 年 初 结 转 结 余 支 出 总 计 1328.73 万 元 含 结 余 分 配 和年 末 结 转 结 余 。 与 2020 年 相 比 ， 收 入 和 支 出 各 增 加 235.16 万元 ， 增 长 21.5%， 主 要 原 因 ： 一 是 因 为 2021 年 度 新 招 考 2 名 人员 二 是 因 为 财 政 编 制 预 算 时 ， 调 剂 当 年 编 制 的 预 算 项 目 指 标 给
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系 统 其 他 三 家 单 位 使 用 ， 影 响 了 中 心 当 年 预 算 不 能 满 足 当 年 支 出需 求 ， 中 心 于 2021 年 度 中 期 追 加 103.76 万 元 预 算 已 满 足 当 年 开支 需 要 。二 收 入 决 算 情 况 说 明2021 年 度 收 入 合 计 1328.73 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入1327.13 万 元 ， 占 99.9% 事 业 收 入 0 万 元 ， 占 0% 经 营 收 入 0万 元 ， 占 0% 其 他 收 入 1.6万 元 ， 占 0.1%。三 支 出 决 算 情 况 说 明2021 年 度 支 出 合 计 1328.73 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 1272.13万 元 ， 占 95.7% 项 目 支 出 56.6 万 元 ， 占 4.3% 经 营 支 出 0 万
元 ， 占 0%。四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 1327.13 万 元 含 年 初 财 政 拨款 结 转 结 余 ， 支 出 总 计 1327.13 万 元 含 年 末 财 政 拨 款 结 转 和结 余 。 与 2020年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 和 支 出 各 增 加 233.56 万元 ， 增 长 21.4%， 主 要 原 因 ： 一 是 因 为 2021 年 度 新 招 考 2 名 人员 二 是 因 为 财 政 编 制 预 算 时 ， 调 剂 当 年 编 制 的 预 算 项 目 指 标 给系 统 其 他 三 家 单 位 使 用 ， 影 响 了 中 心 当 年 预 算 不 能 满 足 当 年 支 出需 求 ， 中 心 于 2021 年 度 中 期 追 加 103.76 万 元 预 算 已 满 足 当 年 开支 需 要 。
五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 体 情 况 。2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1327.13 万 元 ， 占 本
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年 支 出 的 99.9%。 与 2020 年 相 比 ， 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出增 加 233.56万 元 ， 增 长 21.4%， 主 要 原 因 ： 一 是 因 为 2021 年 度新 招 考 2 名 人 员 二 是 因 为 财 政 编 制 预 算 时 ， 调 剂 当 年 编 制 的 预算 项 目 指 标 给 系 统 其 他 三 家 单 位 使 用 ， 影 响 了 中 心 当 年 预 算 不 能满 足 当 年 支 出 需 求 ， 中 心 于 2021 年 度 中 期 追 加 103.76 万 元 预 算已 满 足 当 年 开 支 需 要 。 二 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构 情 况 。2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1327.13 万 元 ， 主 要用 于 以 下 方 面 ： 一 般 公 共 服 务 类 支 出 1263.87 万 元 ， 占 95.2%社 会 保 障 和 就 业 类 支 出 25.31 万 元 ， 占 1.9% 卫 生 健 康 类
支 出 10.07 万 元 ， 占 0.8%， 住 房 保 障 类 支 出 27.88 万 元 ，占 2.1%。 三 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 。2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1172.01万 元 ， 支 出 决 算 为 1327.13 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 113.2%。 决算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 :一 是 因 为 财 政 在 2021 年 预 算 编 制中 调 剂 预 算 指 标 给 系 统 其 他 单 位 使 用 ， 当 年 预 算 不 能 满 足 当 年 正常 支 出 需 要 ， 中 心 2021 年 打 报 告 返 还 2020 年 非 税 超 收 计 划 解 决2021 年 急 需 支 出 资 金 103.76 万 元 ， 从 而 使 中 心 决 算 数 大 于 当 年预 算 数 。 其 中 :基 本 支 出 1272.13 万 元 ， 占 95.9% 项 目 支 出 55
万 元 ， 占 4.1%。 具 体 情 况 如 下 ：1 一 般 公 共 服 务 类 市 场 监 督 管 理 事 务 款 事 业 运 行 项 。 年 初 预 算 为 1085.85 万 元 ， 支 出 决 算 为 1240.97 万 元 ，
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完 成 年 初 预 算 的 114.3%， 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 一 是 因为 2021 年 度 新 招 考 2 名 人 员 二 是 因 为 财 政 编 制 预 算 时 ， 调 剂当 年 编 制 的 预 算 项 目 指 标 给 系 统 其 他 三 家 单 位 使 用 ， 中 心 当 年 预算 不 能 满 足 当 年 支 出 需 求 ， 中 心 于 2021 年 度 中 期 追 加 103.76 万元 预 算 ， 从 而 使 决 算 数 大 于 预 算 数 。2 一 般 公 共 服 务 类 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 款 其 他一 般 公 共 服 务 支 出 项 。 年 初 预 算 为 22.9 万 元 ， 支 出 决 算 为22.9 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100.0%。3.社 会 保 障 和 就 业 类 行 政 事 业 单 位 养 老 款 事 业 单 位离 退 休 项 。 年 初 预 算 为 0.52 万 元 ， 支 出 决 算 为 0.52 万 元 ，
完 成 年 初 预 算 的 100.0%。4.社 会 保 障 和 就 业 类 行 政 事 业 单 位 养 老 款 机 关 事 业单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 项 。 年 初 预 算 为 24.79万 元 ， 支出 决 算 为 24.79万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100.0%。5.卫 生 健 康 类 行 政 事 业 单 位 医 疗 款 事 业 单 位 医 疗 项 。年 初 预 算 为 10.07 万 元 ， 支 出 决 算 为 10.07 万 元 ， 完 成 年 初 预 算的 100.0%。6.住 房 保 障 类 住 房 改 革 款 住 房 公 积 金 项 。 年 初预 算 为 18.59 万 元 ， 支 出 决 算 为 18.59 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的100.0%。
7.住 房 保 障 类 住 房 改 革 款 提 租 补 贴 项 。 年 初 预算 为 9.29万 元 ， 支 出 决 算 为 9.29万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100.0%。六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明
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2021 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 1272.12 万 元 ， 其 中 ： 人 员 经费 965.27 万 元 ， 主 要 包 括 :基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 绩 效 工资 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 公务 员 医 疗 补 助 缴 费 其 他 社 会 保 障 缴 费 住 房 公 积 金 其 他 工 资福 利 支 出 生 活 补 助 其 他 对 个 人 家 庭 补 助 支 出 公 用 经 费 306.85万 元 ， 主 要 包 括 ： 办 公 费 印 刷 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 护 费 租 赁 费 会 议 费 培训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 购 置 。
七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 没 有 政 府 性 基 金 预 算 收 入 ， 也没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 支 出 。八 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 情 况 说 明铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 没 有 使 用 国 有 资 本 经 营 预 算财 政 拨 款 安 排 的 支 出 。九 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明 一 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 。铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 是 事 业 单 位 ， 按 照 财 政 部 部门 决 算 机 关 运 行 经 费 的 口 径 ， 本 年 度 机 关 运 行 经 费 为 0。
二 政 府 采 购 支 出 情 况 。2021 年 度 ， 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 政 府 采 购 支 出总 额 152.76万 元 ， 其 中 ： 政 府 采 购 货 物 支 出 129.43万 元 政 府
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采 购 工 程 支 出 0 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 23.33 万 元 。 授 予 中 小企 业 合 同 金 额 152.76 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 100.0%， 其中 ： 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 152.76 万 元 ， 占 授 予 中 小 企 业 合 同金 额 的 100.0% 货 物 采 购 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 占 货 物 支 出 金额 的 100.0%， 工 程 采 购 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 占 工 程 支 出 金 额的 0.0%， 服 务 采 购 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 占 服 务 支 出 金 额 的100.0%。 三 国 有 资 产 占 有 使 用 情 况 。截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 共有 车 辆 10 辆 ， 其 中 ： 特 种 专 业 技 术 用 车 6 辆 ， 其 他 用 车 4 辆
单 价 50 万 元 以 上 的 通 用 设 备 1 台 ， 单 价 100 万 元 以 上 专 用 设 备0 台 套 。 四 关 于 2021 年 度 预 算 绩 效 情 况 说 明1.预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 。根 据 预 算 绩 效 管 理 要 求 ， 我 单 位 对 2021 年 度 纳 入 单 位 预 算的 项 目 支 出 全 面 开 展 了 绩 效 自 评 ， 共 2 个 项 目 ， 涉 及 资 金 55 万元 ， 占 项 目 预 算 总 额 的 100.0%。 从 评 价 情 况 看 ， 铜 陵 市 特 种 设备 监 督 检 验 中 心 2021 年 纳 入 部 门 预 算 的 项 目 整 体 实 施 良 好 ， 严格 按 照 市 财 政 局 相 关 规 章 制 度 执 行 预 算 支 付 手 续 ， 严 控 经 费 支出 ， 各 项 经 费 开 支 合 理 ， 预 算 决 算 等 环 节 符 合 财 政 部 门 和 主 管
部 门 的 工 作 要 求 ， 达 到 了 预 期 绩 效 目 标 。组 织 对 特 种 设 备 仪 器 购 置 项 目 博 士 后 科 研 工 作 站 2 个 项 目 开 展 了 部 门 评 价 ， 共 涉 及 资 金 55 万 元 。 以 上 项 目 由 我
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中 心 组 织 开 展 绩 效 评 价 ， 从 评 价 情 况 看 ， 上 述 项 目 资 金 使 用 规 范 ，绩 效 目 标 设 定 依 据 充 分 ， 预 算 执 行 率 高 ， 各 项 目 支 出 完 成 既 定 目标 ， 并 围 绕 中 心 改 革 发 展 任 务 ， 提 高 了 资 金 使 用 效 益 ， 确 保 特 种设 备 安 全 ， 为 地 方 经 济 持 续 发 展 做 出 自 己 的 贡 献 。组 织 对 2021 年 度 单 位 整 体 支 出 开 展 绩 效 自 评 。 评 价 结 果 显示 ， 预 算 绩 效 目 标 依 据 充 分 ， 整 体 支 出 绩 效 目 标 与 预 算 确 定 资 金量 想 匹 配 ， 结 合 我 单 位 工 作 职 能 和 年 度 重 点 工 作 完 成 情 况 以 及 年度 综 合 考 核 结 果 ， 我 单 位 对 2021 年 度 部 门 整 体 支 出 进 行 绩 效 评价 ， 绩 效 评 价 最 终 得 分 为 95分 ， 评 价 等 级 为 优 秀 。 2021 年完 成 全 年 共 完 成 10385台 次 检 验 工 作 其 中 锅 炉 310台 次 压 力
容 器 1033 台 电 梯 6913 台 起 重 机 械 1117 台 厂 车 1012 台 ，实 现 我 市 特 种 设 备 检 验 首 次 突 破 万 台 大 关 ， 此 外 ， 还 完 成 185 公里 压 力 管 道 4500 余 台 安 全 阀 1378 人 次 的 作 业 人 员 考 试 工 作 ，以 及 11 家 气 瓶 充 装 单 位 的 鉴 定 评 审 工 作 。 圆 满 完 成 省 局 立 项 科研 项 目 一 种 新 型 磁 粉 检 测 用 自 动 喷 壶 的 研 究 项 目 号 ：2019MK035 的 验 收 工 作 ， 获 得 国 家 发 明 专 利 1 项 ， 实 用 新 型 专利 2 项 ， 发 表 学 术 论 文 3 篇 。 完 成 省 市 场 局 科 研 项 目 聚 四 氟 乙烯 表 面 螺 旋 管 式 冷 凝 换 热 器 研 究 项 目 号 ： 2019MK034 的 各项 研 究 任 务 ， 试 制 样 机 已 完 成 实 体 改 造 安 装 ， 并 正 式 投 入 使 用 ，获 得 2 项 应 用 新 型 专 利 1 项 发 明 专 利 ， 发 表 学 术 论 文 2 篇 。 相
控 证 设 备 的 应 用 将 极 大 丰 富 我 中 心 无 损 检 测 技 术 ， 提 供 更 多 的 无损 检 测 方 法 ， 实 现 无 辐 射 无 盲 区 立 体 成 像 的 检 测 。2.单 位 决 算 中 项 目 绩 效 自 评 结 果 。
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铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中 心 在 2021 年 度 单 位 决 算 中 反 映 特 种 设 备 仪 器 购 置 项 目 绩 效 自 评 结 果 。特 种 设 备 仪 器 购 置 项 目 绩 效 自 评 综 述 ： 根 据 年 初 设 定 的 绩 效目 标 ， 项 目 绩 效 自 评 得 分 为 100 分 。 全 年 预 算 数 62.8 万 元 ， 执行 数 62.8 万 元 ， 完 成 预 算 的 100.0%。 2021 年 特 检 中 心 仪 器 设 备政 府 采 购 项 目 金 额 为 62.8 万 元 。 项 目 绩 效 目 标 完 成 情 况 ： 一 是特 种 设 备 仪 器 的 采 购 极 大 丰 富 我 中 心 无 损 检 测 技 术 ， 提 供 更 多 的无 损 检 测 方 法 ， 实 现 无 辐 射 无 盲 区 立 体 成 像 的 检 测 二 是 特种 设 备 仪 器 的 采 购 项 目 强 化 检 验 检 测 装 备 ， 全 面 提 高 检 验 检 测 技术 ， 提 高 竞 争 力 ， 提 高 检 验 结 果 的 准 确 度 ， 最 大 限 度 减 少 特 种 设
备 事 故 ， 促 进 社 会 和 谐 发 展 。 发 现 的 主 要 问 题 及 原 因 是 前 期 预 算采 购 项 目 调 研 不 够 ， 对 仪 器 设 备 价 格 行 情 不 熟 悉 ， 造 成 年 初 预 算编 制 数 是 30 万 元 ， 远 远 不 能 满 足 采 购 需 求 ， 后 根 据 项 目 实 际 开支 需 要 从 其 他 运 转 类 项 目 调 整 32.8 万 指 标 到 采 购 项 目 。 下 一 步改 进 措 施 ： 一 是 全 面 开 展 市 场 调 研 ， 提 高 项 目 编 制 的 科 学 性 前瞻 性 二 是 尽 早 做 好 项 目 招 标 前 准 备 工 作 ， 提 高 资 金 使 用 效 益 。
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项 目 支 出 绩 效 自 评 表 2021 年 度 项 目 名 称 特 种 设 备 仪 器 购 置 项 目主 管 部 门 铜 陵 市 市 场 监 督 管 理 局 实 施 单 位 铜 陵 市 特 种 设 备 监 督 检 验 中心项 目 资 金 万 元 年 初 预算 数 全 年 预 算 数 A 全 年 执 行 数 B 分 值 执 行 率 B/A) 得 分年 度 资 金 总 额 ： 30 62.8 62.8 10 100% 10其 中 ： 本 年 财 政 拨 款 30 62.8 62.8 10 100% 10上 年 结 转 资 金 - -
其 他 资 金 - -年 度总 体目 标完 成情 况 预 期 目 标 实 际 完 成 情 况完 成 特 种 设 备 检 验 仪 器 购 置 更 新 ， 提 高 特 种 设 备 检 验 准 确 率 完 成 特 种 设 备 检 验 仪 器 购 置 更 新 ， 提 高 特种 设 备 检 验 准 确 率
年度绩效指标完成情况 一 级指 标 二 级 指 标 三 级 指 标 年 度 指 标值 实 际 完 成 值 分值 得 分 偏 差 原 因分 析 及 改进 措 施产出指标(50分 ) 数 量 指 标 指 标 1： 年 度 采 购 设 备 的 数 量 仪 器 设 备数 量 已 完 成 10 10质 量 指 标 指 标 1： 采 购 的 设 备 质 量 设 备 符 合国 家 标 准 100% 20 20时 效 指 标 指 标 1： 采 购 完 成 及 时 性 2021年 底 已 采 购 完 成 10 10成 本 指 标 指 标 1： 特 种 设 备 仪 器 购 置 成 本 采 购 金 额 中 标 金 额 10 10效益指标(30分 ) 经 济 效 益指 标 指 标 1： 完 成 年 度 非 税 预 算 收 入 非 税 计 划 实 际 完 成 非税 计 划1201 万 元 10 10社 会 效 益指 标 指 标 1： 保 障 全 市 特 种 设 备 安 全运 行 检 验 差 错率 检 验 差 错 率0 5 5指 标 2： 提 高 检 测 机 构 检 测 能 力 计 划 标 准 计 划 标 准 5 5生 态 效 益指 标 指 标 1： 不 适 用可 持 续 影
响 指 标 指 标 1： 地 方 经 济 安 全 可 持 续 发展 ， 中 心 检 测 能 力 调 高 检 验 事 故率 事 故 率 0 10 10满 意 度指 标(10分 ) 服 务 对 象满 意 度 指标 指 标 1： 客 户 满 意 度 调 查 表 满 意 度 调查 表 满 意 度 98% 10 10总 分 100 100
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第 四 部 分 名 词 解 释一 财 政 拨 款 收 入 ： 指 单 位 从 同 级 财 政 部 门 取 得 的 财 政 预 算资 金 。二 事 业 收 入 ： 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所取 得 的 收 入 。三 上 级 补 助 收 入 ： 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得的 非 财 政 补 助 收 入 。四 其 他 收 入 ： 指 除 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 上 级 补 助 收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 经 营 收 入 以 外 的 各 项 收 入 。五 基 本 支 出 ： 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工
作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。六 项 目 支 出 ： 指 单 位 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标在 基 本 支 出 之 外 所 发 生 的 支 出 。七 经 营 支 出 ： 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 。八 三 公 经 费 ： 纳 入 财 政 预 决 算 管 理 的 三 公 经 费 ，是 指 单 位 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 境 费 公 务 用 车 购 置 及运 行 维 护 费 和 公 务 接 待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 境 费 反 映 单 位 公务 出 国 境 的 国 际 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 反 映 单 位 公
务 用 车 购 置 支 出 含 车 辆 购 置 税 及 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路
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费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定开 支 的 各 类 公 务 接 待 含 外 宾 接 待 支 出 。九 机 关 运 行 经 费 ： 指 为 保 障 行 政 单 位 含 参 照 公 务 员 法 管理 的 事 业 单 位 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 ， 包 括 办 公及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专用 材 料 费 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。

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