该项目建设 内容及建设规模为拟对道客沟、红城湖、河口溪、响水河（含龙塘 水、那黎沟）等 4 个水体进行整治续建工程。主要为道客沟景观提 升、两侧污水主管清理维修、增设闸门 1 座；红城湖增设闸门 1 座； 河口溪截污管道新建 1.8 公里、河道修坡绿化等；响水河管道改造 2.8 公里及景观提升、龙塘水渠渠道拓宽及边坡覆绿、那黎沟整治及边坡覆绿、那黎沟新建闸门 1 座等。主要包括排水工程、闸门工程、景观工程、景观照明工程等。

总投资及资金来源：项目概算总投资5371.24万元，其中工程费为4461.13万元，工程建设其他费574.05万元，预备费251.76万元，建设单位管理费 84.30 万元。（二）项目征拆及土地费用1551.39 万元，最终金额以市政府批复的方案为准 。资金来源为政府投资。

计划开竣工年月：2022年1月至2023年1月，工期360天。

该项目2021年共到位资金2000万元，其中2021年地债资金2000万元。

该项目2021年共到位资金2000万元，其中2021年地债资金2000万元。在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

项目年度目标为：项目2021年的施工计划是施工单位进场，并完成相关原地面复测。

项目年度完成情况：项目2021年年底已完成施工单位进场及及原地面复测工作。已完成年度目标。

1.产出指标：

（1）获得可研、概算批复数量：

目标：=2件

完成情况：完成可研及概算的批复。完成目标绩效。

（2）超概算比例：

目标：≤5%

完成情况：未超出概算批复。完成目标绩效。

2.效益指标：

目标：项目受益人数≥200人。

完成情况：项目周边群众收益，受益人数已超200人。完成目标绩效。

3.满意度指标：

目标：受益群体满意度≥85%

完成情况：未发现受益群众不满意情况。完成目标绩效。

无

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

暂无。

琼山区响水河四个水体项目（项目支出绩效自评表）