2021年郴州市罗家井农贸市场提升改造工程项目政府专项债券项目绩效目2022-10-1917:20:04来源：
2021年郴州市罗家井农贸市场提升改造工程项目政府专项债券项目绩效目2022-10-1917:20:04来源：
| 项目 名称 | 郴州市下湄桥农贸市场提升改造工程项目 | 项目年度 | 2021年 | ||||||||
| 主管部门及其编码 | 郴州市商务局 | ||||||||||
| 项目实施单位 | 郴州市发展投资集团宏发建设有限公司 | 项目负责人 | 李振波 | 联系电话 | 183*****108 | ||||||
| 项目资金（万元） | 资金总额：1,777.06 | ||||||||||
| 一、政府专项债券资金：1,200 | 一、专项债券资金 | 1,200 | |||||||||
| 二、其他资金：577.06 | 其中：本年发行 | 1,200 | |||||||||
| 上年结转 | 0 | ||||||||||
| 其他资金 | 577.06 | ||||||||||
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||||||||
| 1、完成前期审批、规划设计、招投标等 | 2020年10月 | 2021年2月 | |||||||||
| 2、完成项目工程施工 | 2021年3月 | 2022年9月 | |||||||||
| 3、工程全面竣工 | 2022年10月 | 2022年10月 | |||||||||
| 实施期绩效目标 | 因项目建设涉及的资产并不属于郴州市发展投资集团有限公司，故需和相关部门进行资产移交。但由于双方沟通协调环节出现疏漏，导致资产未能如期交接，造成项目建设未能按计划启动，因此实施周期内计划项目工程施工开始及结束时间按照资产移交后重新拟定的计划填报。2021年度实施绩效目标因上述原因无法制定。 | ||||||||||
| 项目绩效目标 | 该项目总建设规模3,429㎡，其中原有农贸市场1.970㎡，超市部分1,459㎡，建设内容主要包括装饰土建工程、强弱电工程、给排水工程、零星及成品柜台、暖通工程、智慧工程、消防工程及配套建设道路、绿化停车场、垃圾房、卫生间、室外配套给排水、照明等工程，项目建成后可提供摊位120个，面积808.6㎡，营业房84个，面积1,347.8㎡。方便居民生活，稳定市场供应和促进当地农民增收，提高农产品流通效率，促进农贸市场上档升级，更好地满足人民群众日益增长的生活需要。 | ||||||||||
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 （2021年度） | 指标值及单位 （实施周期） | 指标分值 | 赋分规则 | 绩效标准 | |||
| 成本指标 （20%） | 经济成本指标 | 预算总成本控制 | ≤1,777.06万元 | 结算评审控制在总预算内 | 10 | 未超过总成本得满分，否则不得分 | 计划标准 | ||||
| 运营成本 | ≤ 106.79万元 | 运营成本控制在预算内 | 10 | 未超过总成本得分，否则不得分 | 计划标准 | ||||||
| 产出指标 （40%） | 数量指标 | 总改造建筑面筑 | 3,429㎡ | 3,429㎡ | 2 | 完成率100%得满分，完成率大于等于80%且小于100%得相应分值，完成率大于等于60且小于80%得相应分值，完成率低于60%不得分 | 计划标准 | ||||
| 摊位 | 120个 | 120个 | 2 | 计划标准 | |||||||
| 营业房 | 84个 | 84个 | 2 | 计划标准 | |||||||
| 垃圾站/公厕 | 1个 | 1个 | 2 | 计划标准 | |||||||
| 停车位 | 30个 | 30个 | 2 | 计划标准 | |||||||
| 项目绩效指标 | 质量指标 | 市场总布局合理，实用美观、便于清洁 | 符合 | 符合 | 2 | 市场总布局合理，实用美观、便于清洁得满分 | 计划标准 | ||||
| 商品大类科学分区，档口布局合理 | 合理 | 合理 | 2 | 合理得满分，一般得一分，不合理得不分 | 计划标准 | ||||||
| 消防、强弱电、给排水、暖通工程符合改造提升标准 | 符合 | 符合 | 2 | 验收合格率100%得满分，合格率90%以上得相应分值，合格率低于90%不得分 | 行业标准 | ||||||
| 工程完工率 | 100% | 100% | 3 | 完成率100%得满分，完成率大于等于80%且小于100%得相应分值，完成率低于80%不得分 | 计划标准 | ||||||
| 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 工程变率小于20%得满分，大于20%且小于30%得相应分值，大于30%不得分 | 行业标准 | ||||||
| 前期工作程序是否合规 | 是 | 是 | 2 | 合规得满分，不合规不得分 | 行业标准 | ||||||
| 施工程序是否合规 | 是 | 是 | 2 | 合规得满分，不合规不得分 | 行业标准 | ||||||
| 环境质量是否合格 | 是 | 是 | 2 | 合规得满分，不合规不得分 | 行业标准 | ||||||
| 招投标程序是否合规 | 是 | 是 | 2 | 合规得满分，不合规不得分 | 行业标准 | ||||||
| 工程变更率 | ≤20% | ≤20% | 2 | 工程变率小于20%得满分，大于20%且小于30%得相应分值，大于30%不得分 | 计划标准 | ||||||
| 安全事故发生率 | 0发生 | 0发生 | 2 | 未发生事故得满分，发生事故不得分 | 计划标准 | ||||||
| 项目绩效指标 | 时效指标 | 勘察设计、招投标等前期工作完成及时率 | 2021年2月 | 2021年2月 | 3 | 及时完成得满分，否则不得分 | 计划标准 | ||||
| 项目工程施工完成及时率 | 2022年9月 | 2022年9月 | 3 | 及时完成得满分，否则不得分 | 计划标准 | ||||||
| 投入使用及时率 | 100% | 100% | 1 | 及时完成得满分，否则不得分 | 计划标准 | ||||||
| 效益指标 （20%） | 经济效益指标 | 年度运营收入 | ≥304.24万元 | ≥304.24万元 | 1 | 达到目标得分，否则不得分 | 计划标准 | ||||
| 摊位出租收入 | 1140元/㎡/年 | 1140元/㎡/年 | 1 | 达到目标得分，否则不得分 | 计划标准 | ||||||
| 营业房出租收入 | 1440元/㎡/年 | 1440元/㎡/年 | 1 | 达到目标得分，否则不得分 | 计划标准 | ||||||
| 运营期年度交税 | ≥56.47万元 | ≥56.47万元 | 1 | 达到目标得分，否则不得分 | 计划标准 | ||||||
| 社会效益指标 | 完善农贸市场设施、优化流通环境 | 有效完善 | 有效完善 | 2 | 基本达成得满分，部分达成得相应分值，难达成不得分 | 历史指标 | |||||
| 有利于丰富居民菜蓝子，方便居民日常生活 | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 基本达成得满分，部分达成得相应分值，难达成不得分 | 历史指标 | ||||||
| 促进地区社会经济协调发展和构建合谐社会 | 有效促进 | 有效促进 | 2 | 基本达成得满分，部分达成得相应分值，难达成不得分 | 历史指标 | ||||||
| 项目绩效指标 | 生态效益指标 | 排污、垃圾处理、通风不出现投诉现象 | 0投诉 | 0投诉 | 2 | 达到目标得分，否则不得分 | 计划标准 | ||||
| 可持续影响指标 | 制定并实施运营管理方案 | 是 | 是 | 2 | 制定了运营管理方案得满分，否则不得分 | 计划标准 | |||||
| 项目管理组织人员保障 | 不少于16人 | 不少于16人 | 2 | 管理人员100%保障得满分，90%以上得相应分值，低于90%不得分 | 计划标准 | ||||||
| 农贸市场运营模式具有可持续性 | 是 | 是 | 2 | 基本达成得满分，部分达成得相应分，难达成不得分 | 计划标准 | ||||||
| 风险防控机制完善 | 是 | 是 | 2 | 有效防范得满分，部分达成得相应分值，难达成不得分 | 计划标准 | ||||||
| 满意度指标 （10%） | 商铺满意度指标 | 商铺对农贸市场满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 满意度达到95%得满分，完成率大于等于80%且小于100%得相应分值，完成率大于等于60且小于80%得相应分值，完成率低于60%不得分 | 计划标准 | ||||
| 居民满意度指标 | 居民对农贸市场满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 计划标准 | ||||||
标签: 场提升改造工
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