海南省琼中黎族苗族自治县生态环境局2021年度单位决算

目 录

第一部分 琼中黎族苗族自治县生态环境局 (单位)概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 琼中黎族苗族自治县生态环境局2021年度单位决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 琼中黎族苗族自治县生态环境局2021年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分琼中黎族苗族自治县生态环境局（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）负责落实党中央、国家和省委、省政府有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署；

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；

(三)负责监督管理我县减排目标的落实；

（四）会同有关部门开展地方环境保护评价工作；

（五）负责提出生态环境保护领域固定资产投资、县级财政性专项资金安排建议，并配合有关部门做好组织实施。参与推动循环经济和生态环保产业发展；

（六）负责环境污染防治的监督管理；

（七）指导、协调、监督生态保护修复工作，参与推进生态文明创建工作；

（八）负责核与辐射环境安全的监督管理；

（九）负责生态环境准入的监督管理；

（十）负责生态环境监测工作；

（十一）组织开展全县生态环境保护督察等。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县生态环境局2021年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中黎族苗族自治县生态环境局本级

局本级内设办公室、法规与环境影响评价股、水环境管理股、大气环境管理股、自然生态保护和环境监测股、土壤和环境应急与辐射管理股6个内设机构。琼中黎族苗族自治县生态环境局本级人员编制10人，实有在职人员8人，长期聘用人员8人，政府购买服务3人。

（二）琼中黎族苗族自治县资源保护站（下属事业单位）人员编制3人，实有在职人员2人。

第二部分 琼中黎族苗族自治县生态环境局单位2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

???????? 公开表（见正文附件）。

????十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

????十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

第三部分琼中黎族苗族自治县生态环境局单位2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
??2021年度收入总计1,799.11万元，支出总计1,799.11万元，与2020年度收入、支出总计1218.21万元相比，收入、支出总计各增加580.9万元，增长47.68%。主要原因节能环保支出大幅度增加。使用非财政拨款结余0.00万元和2020年度决算0.00万元持平。年初结转结余72.57万元，结转结余主要是“昌化江什统村水质自动监测站建设项目”款，较2020年度年初结转结余149.83万元决算数减少77.26万元，下降51.57%，主要原因是“昌化江什统村水质自动监测站建设项目”有支付项目进度款。结余分配0.00万元，和2020年度决算数0.00万元持平。年末结转结余63.18万元，主要是“昌化江什统村水质自动监测站建设项目”款，较2020年度年末结转结余决算数72.57减少9.39万元，下降13%，主要原因是“昌化江什统村水质自动监测站建设项目”有支付项目进度款。

??二、收入决算情况说明
??本年收入合计1,726.54万元，其中：财政拨款收入1,725.54万元，占99.94%；上级补助收入优秀党支部奖励金1.00万元，占0.06%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,735.93万元，其中：基本支出234.48万元，占13.51%；项目支出1,501.44万元，占86.49%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,730.35万元，支出总计1,730.35万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计1095.11万元各增加635.24万元，增长58%。主要原因：一是节能环保支出增加；二是一般公共服务支出增加。

财政拨款年初结转结余4.81万元，主要是我单位原下属部门事业单位“琼中黎族苗族自治县环境保护监测站”撤户后划转过来的工作经费支出后结余的资金，较2020年度决算数27.13万元减少22.32万元，下降82.27%，主要原因是支付琼中黎族苗族自治县环境保护监测站实验室设备检测费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,725.54万元，占本年支出合计1730.35万元的99.72%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出1095.11万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加631万元，增长57.62%，主要原因是节能环保支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,725.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.84万元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出18.22万元，占1.06%；卫生健康（类）支出21.22万元，占1.23%；节能环保（类）支出1655.22万元，占95.92%；住房保障（类）支出11.04万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1799.11万元，支出决算为1,725.54万元，完成年初预算的95.91%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

6.行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）

年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100%。

7.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）

年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。

8.行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（款）

年初预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为187.12万元，支出决算为187.12万元，完成年初预算的100%。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为139.53万元，支出决算为139.53万元，完成年初预算的100%。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

年初预算为208.79万元，支出决算为208.79万元，完成年初预算的100%。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）

年初预算为79.60万元，支出决算为79.60万元，完成年初预算的100%。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）

年初预算为136.94万元，支出决算为136.94万元，完成年初预算的100%。

14.环境监测与监察（类）建设项目环评审查与监督（款）

年初预算为38.10万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的100%。

15.污染防治（类）大气（款）

年初预算为661.97万元，支出决算为661.97万元，完成年初预算的100%。

16.污染防治（类）水体（款）

年初预算为78.63万元，支出决算为78.63万元，完成年初预算的100%。

17.污染防治（类）土壤（款）

年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。

18.污染防治（类）其他污染防治支出（款）

年初预算为51.28万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的100%。

19.自然生态保护（类）生态保护（款）

年初预算为34.24万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的100%。

20.自然生态保护（类）农村环境保护（款）

年初预算为27.58万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的100%。

21.住房保障支出（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出234.49万元，其中：1、人员经费189.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；2、公用经费中商品和服务支出41.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和资本性支出中的办公设备购置2.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

????2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.50万元，支出决算为21.51万元，完成预算的75.5%。

????（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.37万元，占68%；公务接待费支出决算2.14万元，占7.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.37万元。其中：

公务用车购置支出17.46万元，全年购置公务用车1辆，主要用于人员出差和办公，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.91万元，主要用于车辆维修维护、购买保险费和燃料费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.63万元，下降3.15%。主要原因是使用新能源汽车燃料费减少。

????3.公务接待费支出2.14万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待29批次，接待181人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.14万元，增长7%。主要原因是因为本年度接待上级部门和一些市县环保部门到我县检查、指导、交流工作的批次有所增加，以及邀请专家来我县指导工作接待等。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个“低碳应用示范光电控水工程项目”，利用省级环境保护专项资金214.21万元，分别在营根镇新市村委会和长征镇什仍村委会实施低碳应用示范光电控水工程项目建设，项目建设及资金使用绩效评价如下。

1. 目标任务

在营根镇新市村委会和长征镇什仍村委会实施低碳应用示范光电控水工程项目建设，共安装2套光电控水系统，总装机容量60千瓦，水泵15千瓦，日出水量约2000m3。项目由海南广源隆节能环保股份有限公司承建。项目建成后可解决营根镇新市村委会和长征镇什仍村委会1630亩(新市村780亩、什仍村850亩)水田和坡地灌溉用水问题。

1. 取得成效

（1）生态成效。光电控水工程项目建成投入使用后，每年节约电费12.96万元，在其25年使用期限内节省电费324万元，可节省标准煤2160吨，减排二氧化碳5383.8吨、二氧化硫162吨、扬尘1468.8吨、氮氧化物81吨。

（2）经济成效。长征镇什仍村委会和营根镇新市村委会康园生态园，主要种植水稻、种桑养蚕、柚子、百香果、西瓜、石榴等经济作物，因长期缺水，加上原有的水利设施存在不同程度损毁，致使水资源严重匮乏，无法满足农业产业灌溉用水需求，耕地无法持续耕种、荒地无法开发利用，土地不能发挥应有的经济效益。因此，我局在营根镇新市村委会和长征镇什仍村委会实施低碳应用示范光电控水工程项目建设，利用光电控水系统灌溉，解决用水问题，既降低当地农民生产用水成本，又帮助群众更好发展农业生产，产生经济效益和社会效益，助力我县乡村振兴建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

????我（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金214.21万元，自评覆盖率达到95%。

项目自评得分为95分，评价结果为优。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度琼中黎族苗族自治县生态环境局（单位）机关运行经费44.57万元，比年初预算41.06万元增加3.51万元，增长8.55%。主要原因是：本级有人员调入，使用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度琼中黎族苗族自治县生态环境局（单位）政府采购支出总额579.59万元，其中：政府采购货物支出72.11万元，占政府采购支出总额的12.44%；政府采购工程支出328.98万元占政府采购支出总额的56.76%；政府采购服务支出178.50万元，占政府采购支出总额的30.80%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积450平方米，其中：办公用房450平方米，业务用房0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆，其他车型0辆，其他车型主要是摩托车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程1508.68万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

生态环境局2021（单位）决算报表公开版.xls