一、项目概况

(一)项目基本情况:

1.三亚市人民医院公共卫生防控救治能力提升项目于2020年9月立项完成。项目建设内容:拟利用三亚市人民医院独立区域的现有库房进行装修改造升级为发热门诊，改造建筑面积约为821.00平方米，拟对发热门诊、可转换病区和可转换ICU、P2+实验室改造项目配套医疗设备、更新升级医院超期使用的百万元以上的大型医疗设备、配置开展新技术新项目的医疗设备。经可行性研究报告批复项目估值总投资2888.79万元，其中工程费为*****.49万元（其中含医疗设备购置费*****.88万元），工程建设其他费用178.71万元，预备费88.59万元。资金来源为政府投资。

2、2021年省级转贷市县新增地债项目资金*****万元，专项用于三亚市人民医院公共卫生防控救治能力提升项目，主要用于采购医疗设备一批。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况

严格根据三亚市发改委可行性研究批复医疗设备分批次进行医疗设备采购(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

该项目资金为省级转贷新增地债资金*****万元，用于采购神经外科新技术设备及院区超期使用的CT等设备。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况

资金执行情况如下

截止2022年3月基本完成年度目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。

(四)项目资金管理情况

根据三亚市财政局下达的省级转贷市县新增地债项目资金，严格按照医院采购立项及财务财务审批制度严格管理和使用。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

依法依规开展招标工作,无调整。

(二)项目管理情况

全过程按政府采购流程执行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。基本完成绩效目标,年度计划投资完成率100%,资金支付率100%。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

进一步提高资金效率,加强项目建设过程中资金使用和管理水平。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

无

三亚市人民医院丨四川大学华西三亚医院

2022年10月24日