五华区2018年公路水毁修复工程项目支出绩效自评报告

（ 2021年度）

单位名称（公章）：昆明市五华区交通运输局

项目单位： 昆明市五华区交通运输局

主管单位： 昆明市五华区交通运输局

项目名称： 五华区2018年公路水毁修复工程

绩效自评日期：

20XX年XX月

评价小组成员：

五华区2018年公路

水毁修复工程项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

项目为基础建设工程，是五华区各社区村寨的主要交通运输通道。承担沿线多个乡镇居民生产生活出行的主要交通运输任务，是沿线人民群众生产生活生命线，由于去年雨量充沛，渠水大量渗入路基，路基边坡急剧变形，导致很多路段路基边坡坍塌，路面受损，致使道路中断，“为尽快解决这个水毁滑坡严重的问题，全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全”。

根据 2015 年 2 月，交通运输部办公厅发布了《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》，《指南》要求坚持“以人为本、安全发展”的理念，以“完善设施、促进安全、保障畅通、提升效率” 为目标，按照“安全、有效、经济、实用”的原则，增强工程的整体性和系统性，充分考虑实际情况以及人民群众生命财产安全，区分轻重缓急，线性解决安全风险等级高的路段，最大限度降低交通事故损失， 全面提升公路交通安全保障水平。五华区交通运输局根据上述文件精神，按照“统一规划、全面排查、分期分批实施”的总思路，优先实施水毁工程的安全防护工程建设，着重维护人民群众生命财产安全，以确保道路的畅通。

（二）项目立项依据

编制了《五华区2018 年公路水毁修复工程可行性研究报告》通过区发该局评审，立项实施。2019年8月23日，昆明市五华区发展和改革局以《关于五华区2018年公路水毁修复工程的立项批复》（五发改投资〔2019〕57号）文对项目可行性研究报告进行了批复，批准投资估算404.10万元，所需资金由上级补助10万元，不足部分由区级财政统筹安排

（三）项目实施内容

水毁修复工程，建设地点位于昆明市五华区迤六社区、大村社区、龙庆社区、三多社区、大村社区、等多个片区12条道路。因雨季建设内容为西翥街道三多村农村公路路面修复、三多村农村公路肩墙、桃三公路挡墙、老G108线，锚索框格梁护坡等。

（三）项目实施计划及完成情况

计划于2020年4月16日开工建设，年底完工。目前已全面完成交竣工验收及审计工作。

（五）组织管理情况

项目主要参建单位：

设计单位：云南皓泰公路勘察设计有限公司

监理单位：浙江工正工程管理有限公司

施工单位：云南宗圣建设工程有限公司

（六）项目绩效目标

完成工程交竣工验收，送审。支付工程款*******元。交竣工验收完成，审计完毕。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

通过绩效评价，完善制度、加强管理、强化监督、保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。为指导预算编制，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

经过评价小组研究决定：要求对所涉及项目进行项目资金的使用情况进行分析汇总;进行项目实施过程及结果调查。

2.研究文件。

对省市县关于各个项目的文件的政策、方法等进行研究。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

根据昆明市五华区发展和改革局以《关于五华区2018年公路水毁修复工程的立项批复》（五发改投资〔2019〕57号）、三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，财务会计制度等进行绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。是指通过抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

数据的填报和采集遵循客观、公正、公平、全面、准确的原则，确保了数据的合理性、有效性，可对比性。

2.数据分析和撰写报告。

（1）数据分析：对数据进行相关性、细化、量化对比分析，采取对共性指标和个性指标结合的方法，从我局项目的立项到财务管理、项目过程控制、项目完成情况、资金应用情况、所取得的社会效益和生态效益全过程，进行综合绩效评价，始终贯彻经济性、效率性、效益性、公平性分析的思路，确保数据分析结果的客观性、准确性和实用性。

（2）撰写报告：严格执行评价程序，从方案的设定开始理清思路，要求条理清晰、观点明确、内容全面，涵盖各个项目资金的投入、使用和效果评价，突出绩效评价的经验、方法和所取得的成效，重点以不足完善下一步工作思路，提高项目绩效管理工作水平。

（五）本次绩效评价的局限性。

由于时间仓促，绩效评价工作的开展存在诸多局限性：1、资料和文件的收集不够全面；2、绩效评价工作组织不具有专业性；3、绩效评价工作宣传不足；4、绩效评价知识及观念还有待提高。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

绩效评价量化分值采取分值，根据评价得分(满分100分)，评价结果分为优、良、中、差四等。评分档次优得分≥90，良80≤得分<90，中60≤得分<80，差得<60。

2019年五华区交通运输局县乡公路养护项目支出绩效评价自评得分100分，结果为“优”。

2. 主要绩效。

（1）及时完成了2018年度的公路水毁修复，保证路道路使用通畅；

（2）公路水毁修复成本得到有效控制，为了用好每一分资金，也为了进一步提升五华区公路水毁修复工作质量及养护效果；

（3）通过区交运局的努力争取，五华区近几年的公路水毁修复取得一定成效，上级部门及区政府也对五华区农村公路水毁修复工作给予了极大的支持。相信通过几年的努力，五华辖区干线公路不仅会呈现给大家通畅美，也将极大的促进县区经济的发展，加速五华区各项工作的发展进程。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

（3）对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。经过预算绩效管理工作领导小组认真开展绩效评价工作，对我局所涉及项目目标与完成情况对比，通过项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标，7个二级指标，19个三级指标，29个四级指标，共计58个评价指标的自我评价。

四、成本效益分析。

2021年度公路水毁项目资金，实际收到区财政局拨入资金180万元，实际支出数为180万元。按照按照进度计划全面拨付。

经济性：项目预算严格按照工程计划进行，实施过程中认真做好计量支付资料，严格按照财务制度进行资金拨付，提高资金使用效率，避免浪费；效率性：项目按质按时按量完成，五华区交通运输局依据现场情况，对项目实施过程中相关材料进行了抽样送检，对各个环节进行过程质量监督；有效性：项目实施后大大改善了沿线村民的出行环境，得到了沿线群众的一致好评;可持续性：项目建设不以牺牲资源、环境为代价。

项目支出按进度完成，严格按照计量支付管理办法进行计量支付，资金未被挤占，最终县乡公路养护项目通过了市级部门的检查，达到了资金使用的目的和效果。

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

1、加强农村公路水毁塌方修复.

2、对社会进行公开招标，招聘由实力的专业化队伍进行实施。

（二）存在的问题；

资金到位不足，专业技术人员缺乏。

（三）建议和改进措施。

建议结合四好农村路工作推行增加资金投入，做好公路水毁修复。