海南省琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2021年度

部门决算

目 录

第一部分琼中黎族苗族自治县行政审批服务局概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10十二、预算绩效情况说明 11十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门概况

一、部门（单位）职责

琼中黎族苗族自治县行政审批服务局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和国家有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施，执行县委县政府工作部署。

（二）拟订并组织实施全县划转的行政许可事项审批和政务服务工作发展规划和工作计划，研究提出行政审批服务体制机制和政务方面的意见和建议，制定县行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（三）负责依法办理相关行业主管部门划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担审批法律责任。

（四）负责对划转的行政许可事项实行目录化管理和动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

（五）负责承接国务院、省政府下放行政许可事项；负责贯彻落实国务院和省政府取消、下放或调整的行政许可事项。

（六）负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制，建立健全内部监督管理制度；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办，提高办事效率和服务质量。

（七）负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理部门或派出机构、县公安部门进驻县政务服务大厅集中办理的行政审批许可事项和县教育、医疗、住房、社保、民政、扶贫、公共法律服务等进驻的公共服务事项进行指导、协调。

（八）协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯。

（九）负责县行政审批服务局工作人员的教育、培训、监督、管理和考核。

（十）推进县信用体系建设和诚信宣传工作。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十二）有关职责分工。

1.与有关行业主管部门在审批服务工作方面的职责分工。行政许可权划转后，行政主管部门负责制定审批标准，对涉及的行业中介进行监督和动态管理，把工作重心转移到制定行业发展规划、提供优质服务和强化事中事后监管上来；县行政审批服务局按照审批标准实施行政审批，现场踏勘、技术审查、听证论证需要相关专业人才、技术条件支持的，有关职能部门要积极配合。对需要原审批部门共同审批的，制定具体的操作办法，明确规范程序、标准和时限。

2.建立健全信息双向反馈机制。县行政审批服务局负责及时将办结的办件报行政主管部门备案，行政主管部门按照事后备案的要求，做好相关备案审查工作。县行政审批服务局要将审批过程和结果信息推送到行政主管部门和综合行政执法部门，行政主管部门和综合行政执法部门要及时将审批标准和监管信息、处罚结果，推送到县行政审批服务局。县行政审批服务局、行政主管部门、综合行政执法部门要通过信息共享，采取联合行动，对违法违规行为进行“双制约、双惩处”，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制。

3.与县科学技术和工业信息服务中心在政务服务工作方面有关职责分工。县行政审批服务局负责管理县政务服务中心（大厅）；县科学技术和工业信息服务中心负责统筹推进电子政务发展，推动“互联网+政务服务”公共服务支撑一体化，促进政务服务实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。

4.与相关职能部门在公共资源交易方面的职责分工。县行政审批服务局管理县公共资源交易服务中心，县发展改革、商务、财政、自然资源和规划、生态环境、农业农村、工信、卫健、住建、交通、水务、林业等公共资源交易监管部门，依法对本行业公共资源交易活动实施监督，县公共资源交易服务中心为公共资源交易实施主体开展公共资源交易活动提供场所、设施设备等服务保障并配合公共资源交易监管部门开展监督管理工作。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）琼中黎族苗族自治县行政审批服务局本级

（二）琼中黎族苗族自治县人民政府政务服务中心（下属单位）

（三）琼中黎族苗族自治县公共资源交易服务中心（下属单位）

第二部分琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,508.91万元，支出总计1,508.91万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加648.71万元，增长75.41%。主要原因：一是项目经费支出增加，二是人员经费支出增加（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出）。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0万元，主要原因无。年初结转结余11.******万元，主要原因是上年年初预算结转结余，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。结余分配0.00万元，主要原因无（资金分配去向），较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。年末结转结余0.00万元，主要无，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,508.91万元，其中：财政拨款收入1,508.91万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,508.91万元，其中：基本支出566.55万元，占37.55%；项目支出942.36万元，占62.45%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,508.91万元，支出总计1,508.91万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加648.71万元，增长75.41%。主要原因：一是项目经费支出增加；二是人员经费支出增加（社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出）。

财政拨款年初结转结余11.******万元，主要是上年年初预算结转结余，较2020年度决算数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是无，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,508.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.******万元，增长75.41%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,508.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1319.******万元，占87.42%；社会保障和就业（类）支出35.******万元，占2.34%；住房保障（类）支出31.0145万元，占2.05%；节能环保（类）支出78.*****万元，占5.21%，卫生健康（类）支出45.******万元，占2.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.36万元，支出决算为1,508.91万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政运行（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：其他对个人和家庭补助的减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）年初预算为254.59万元，支出决算为217.32万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，部门项目资金需求减少

②一般行政管理事务（项）年初预算为340.95万元，支出决算为793.31万元。完成年初预算的132.67%。决算数大于预算数的主要原因：我局于2020年11月16日正式启动“一枚印章管审批”改革，分批将各单位行政许可事项划转至我局集中审批。一是审批工作量增加。2020年办件1226件；2021年全年办件*****件，审批工作量增加1167% 。二是评审费增加。2021年5月、6月我县分别将县发改委的政府投资项目及社会投资项目初步设计和概算审批、实施方案审批、可行性研究报告审批等划转至我局集中审批，故当年度项目初概、实施方案、可研的评审费用大幅增加。

③政务公开审批年初预算为20万元，支出决算为70万元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因：我局于2020年7月底将窗口辅助项目服务外包，2020年仅支出5个月服务外包费用；2021年服务外包费用支出为全年12个月费用。

④事业运行年初预算为285.25万元，支出决算为237.93万元。完成年初预算的83.41%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：下属单位人员调动，支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.41万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）年初预算为9.08万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

②公务员医疗补助（项）年初预算为27.37万元，支出决算为26.32万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因：下属单位人员调动，支出减少。

③事业单位医疗（项）年初预算为9.2万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）

①农村环境保护（项）年初预算为11.59万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的677%。决算数大于预算数的主要原因：支付人居环境历年欠款。

5.住房保障（类）住房改革（款）

①住房公积金（项）年初预算为31.42万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因：下属单位人员调动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出566.55万元，其中：人员经费500.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费66.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：支出0万元，占0%；支出0万元，占0%；支出0万元，占0%；

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1、年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为5.72万元，完成预算的42.35%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.02万元，占70.32%；公务接待费支出决算1.697万元，占29.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.02万元，主要用于开展精准扶贫、实地踏勘检查等工作、日常燃油消耗及维修保养费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.97万元，下降49.75%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

3.公务接待费支出1.697万元，其中：

国内接待费支出1.697万元，国内公务接待19批次，接待142人次；主要是关于开展行政审批“放管服”改革情况调研、“一枚印章管审批”改革落实情况督查检查工作、省*****管理中心调研指导、各市县到我局学习交流工作等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.8万元，下降69%。主要原因是单位厉行节约。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度重点自评项目“审批辅助系统”开展绩效自评。重点自评项目1个，共涉及资金37.88万元，自评覆盖率达到100%。此次评价主要目的是运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理。

（一）项目单位基本情况

根据《中共琼中黎族苗族自治县委办公室 琼中黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发<琼中黎族苗族自治县机构改革实施方案>的通知》（琼中办发〔2019〕1号）、《中共琼中黎族苗族自治县县委机构编制委员会关于印发〈琼中黎族苗族自治县行政审批服务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（琼中编字〔2020〕12号）等精神，琼中黎族苗族自治县行政审批服务局于2019年3月20日正式挂牌成立，负责权限范围内行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项审批、提供相关政务服务和便民服务的县人民政府工作部门，为正科级。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

项目预期提供的产品、服务目标明确，本系统开发经费合计******元，实际支出*****元。该审批辅助软件系统以实现行政审批服务和事中事后监管部门之间无缝对接，全面监控和掌握审批服务业务办理、大厅运转、服务质量等情况。该系统已完成硬件、软件的采购及实施准备工作，系统设备部署、系统接口开发及调试已完成。对该系统操作熟练，系统已进行初步验收，完成系统试运行。该系统能正常运行，对系统使用满意。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目是政府购买系统类项目，属于经常性项目，主要是为行政审批服务局制证中心提供智能全自动化制证管理系统，由第三方外包机构根据实际产品技术规格参数为县行政审批服务局提供行政审批辅助业务系统。采购品目包括：1.应用系统：统一制证中心管理系统、数据分析与展示系统、服务器及宽带租赁费。2.硬件设备：服务器及带宽租赁费2台、空白证照智能文件柜3台、智能印章管理设备1台、证照结果智能文件柜5台、取证一体机1台、智能文件柜通讯管理卡8台、彩色激光复印打印一体机1台、打印文件柜2台、工作电脑3台、平板电脑10台、扫描仪2台。3.售后及伴随服务要求：（1）整体项目提供不少于1年的保质期，自项目验收通过之日起计算。硬件类产品质保期不少于1年或制造厂商承诺的期限（以长者为准），质保期内免费提供使用指导、技术咨询、维护维修及相关零配部件等售后服务；软件类产品质保期不少于2年，质保期内免费提供软件维护、升级等售后服务；质保期满后，须按用户要求继续提供终身售后维护服务期；质保期满后的维护维修将依照市场优惠价计收零配部件费或服务费。（2）提供一年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，1小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4小时内到达指定现场。如在报修后24小时内无法修复，则提供（相同或更高规格档次的备用设备）冗余服务。直至故障设备修复，确保设备在24小时内回复正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目符合政府采购条件，在申报、批复、采购等程序中严格按照相关规章制度执行。2021年，县财政局及时拨付审批辅助系统经费*****元，资金到位率达100%。

（二）项目资金使用情况分析

2021年，县财政局及时拨付审批辅助系统经费*****元，实际支出*****元，支出率100% 。项目资金严格按照资金管理制度有关要求支出、专款专用，不存在支出依据不合理、虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支的情况。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金实行专款专用，资金使用规范，在资金使用过程中，严格遵守中央八项规定，并制定了《琼中黎族苗族自治县行政审批服务局财务管理制度》资金管理制度，对项目经费做好财务设置和管理，所有开支均有完整的审批程序和手续，资金转付严格按照财务审批程序进行。项目各项制度执行落实较好，资金开支按规定标准执行，符合相关规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据县委常委会2020年第11次会议、十五届县人民政府第63次常务会议精神及2020年6月17日县政府办印发的《琼中黎族苗族自治县审批服务综合窗口受理制改革工作方案》文件精神，同意采购审批辅助系统项目，经县财政局审核（备案），该项目以竞争性磋商的方式进行招标投标，第三方公司于2021年8月中标，当月第三方公司便为我局提供了审批辅助系统项目。

（二）项目管理情况分析

在严格实行专款专用的前提下进行全程监督管理，定期对经费支出情况进行检查总结经验，确保项目费用的正常支出及管理到位，每季度开展考核，根据提供服务情况及考核结果支付费用。管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，制度执行有效，项目质量可控，项目管理质量达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析。

1.项目成本（预算）控制情况。县行政审批服务局认真贯彻执行省、县关于资金使用标准的规定，坚持成本控制，最大限度的利用有限的资金，对每一笔经费的使用都做到精打细算，对每一份开支都仔细斟酌，严格按照绩效目标控制项目成本。

2.项目成本（预算）节约情况。项目资金严格按照项目采购计划及合同内容进行支付，2021年，县财政局及时拨付审批辅助系统经费*****元，实际支出*****元，达到量入为出、多有结余的要求。

（二）项目的效率性分析

1.项目的实施进度。经县财政局审核（备案），该项目以竞争性磋商的方式进行招标投标，第三方公司于2021年8月中标，当月第三方公司便为我局提供了审批辅助系统项目。该项目实施进度达100%。

2.项目完成质量。第三方公司于2021年8月中标后便为我局提供了统一制证中心管理系统、数据分析与展示系统、服务器及带宽租赁、硬件设备、售后伴随等服务，为了确保项目质量，我局通过“日抽查、月考核、年评价”等方式，考核第三方公司提供服务情况，均达到预期绩效目标值，项目完成质量良好。

（三）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度。第三方公司已根据我局业务需求提供统一制证中心管理系统、数据分析与展示系统、服务器及带宽租赁、硬件设备、售后伴随等服务，项目预期目标全部完成，完成率达100%。

2.项目实施对经济和社会的影响。项目社会效益广泛，具有可持续性。本期项目建设，完善县行政审批管理信息化基础设施建设，简化行政审批办理事项及流程，为广大群众、企业、行政单位提供线上办事便利，有利于简政放权提升民众的幸福感及获得感，有力保障“一枚印章管审批”改革工作的实施。

（四）项目的可持续性分析

该平台是深化“放管服”改革，加强审批局业务办理和协同，有效规避内部廉政风险，方便企业群众办事，努力实现增强企业和群众获得感、提高政府办事效率、优化营商环境的重要体现。

五、综合评价情况及评价结论

县行政审批服务局负责对经费实行监督管理，项目决算较为科学合理，项目监督与管理规范到位，达到了预期的绩效目标。经评价工作组讨论分析，对评价表各项分值逐一打分，最后达成统一意见，评定本项目总分值为99分，综合绩效评价结果为“优秀”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视，落实责任。我局高度重视项目绩效自评工作，坚持一把手负总责，分管领导具体负责，各岗室抓好落实，一级一级抓，保障项目自评工作有序开展。二是制度完善，规范管理。为加强资金使用规范和管理，制定了财务管理制度及资金管理制度，严格遵照执行，坚持重大项目支出召开会议集体研究决定，坚持经费专款专用，规范管理。

（二）存在问题及有关建议

通过自评，我局项目管理情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效，在财务管理方面建立了局内部资金管理制度等，对项目资金使用监管到位，但仍存在不足之处，如在开展项目绩效自评工作时，由于项目绩效管理经验不足，缺乏专业绩效评价人员，需多次向县财政部门请教。

项目绩效管理是个系统性工程，涉及单位全年工作的推进，所以在进行项目绩效管理时，全面性和专业性需要加强，建议县财政部门相应加强业务培训指导，进一步提高部门绩效管理人员的业务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度琼中县行政审批服务局部门（单位）机关运行经费66.46万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.76万元，增长（降低）2.71%。主要原因是：积极贯彻落实压减一般性支出，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2021年度琼中黎族苗族自治县行政审批服务局部门（单位）政府采购支出总额230.******万元，其中：政府采购货物支出171.******万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.961万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积2100.49平方米，其中：办公用房285平方米，业务用房1795.69平方米，设备用房19.8平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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