附件3：

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 R完成结果评价

项目名称：国土空间生态修复项目

项目单位：琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局

主管部门：琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局

评价时间：2022年7月25日至2022年8月25日

组织方式：□财政部门 □主管部门R项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 R项目单位评价组

评价单位（盖章）：琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局

上报时间：2022年8月25日

项目绩效目标表

项目名称：国土空间生态修复项目

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目绩效目标

项目建设完成后，将有效改善农村生产生活条件和环境质量，而且还能促进当地生产的发展，提升区域整体形象和文化特色，是一二三产业融合发展的好项目。再加上“全域土地整治”+“农村环境整治”的建设，突出“农业+”“产业+”，延长农业的产业链、提升价值链、完善利益链，将深层次提升当地农村居民的幸福感和满意度，促进农业增值、农民增收、农村增美。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据《自然资源部关于开展全域土地综合整治示范村镇建设的通知》、《海南省财政厅海南省自然资源和规划厅关于组织申报省级财政支持全域土地综合整治示范村镇建设项目的通知》(琼自然资函〔2019〕1849号)文件要求，为贯彻落实省委七届六次全会关于统筹山水林田湖草生态系统修复的工作部署，积极推进生态文明建设，开展琼中县全域土地综合整治示范村镇建设工作。琼中县高度重视及时函请各乡镇按照《全域土地综合整治示范村镇建设申报指南》的申报条件，报送辖区内的1-2个行政村。并对各乡镇报送的示范村情况进行筛选后拟选定了红毛镇番响（村委会），作为全域土地综合整治示范村镇建设工作的示范点。

本项目主要是优化农用地结构布局，增加耕地的数量、提高耕地的质量和减少耕地“碎片化”，提升农用地的生产和生态功能；统筹农村住宅用地布局、开展工矿废弃及其他低效闲置建设用地的复垦，实现土地节约集约高效利用；开展乡村生态建设和文化建设工程，兼顾本村的农业景观特色和红色文化特色，提升乡村自然和人文景观功能，并依托白沙起义纪念园和王国兴故居，重点打造红色旅游项目。琼中黎族苗族自治县红毛镇番响村全域土地综合整治及生态修复项目（一期）：预算总投资1213.*******万元，建筑安装工程费用962.******万元，分两个标段进行建设，其中：

(一)番响-现代农业园区（一标段）：

1.设计主要建设内容：

番响-现代农业园区农田整治规模78.36亩，主要整治内容包括土地平整8.35亩；新建斗渠337m、引水管(dn110)96m；提水泵房1座、50t蓄水池1座、灌溉管网1334m及微喷带*****m和配套管件；新建挡土墙164m；渠系建筑物12座。2米宽生态观光栈道465m、1.5m宽林间休闲道263.8m、休闲亭2座、铺装广场606.9m2、景观驳岸554m等内容。沿江新建人行步道全长207.157米，东西走向，红线宽度5米，线形走向与现状土路走向一致。路面结构为5cm火山岩人行道砖（60x30cm）+3cm干硬性水泥砂浆+20cm素混凝土。

2.实际完成主要建设内容：

绿化共22处总面积2395.54㎡，地被植物2246株；栈道总长长399.39m1栏杆总长:889. 57m (797.57+挡土墙栏杆52+钓鱼台栏杆(2.3+4.4+2.3)*2+楼梯3栏杆22m);地面铺砖共18处总面积1107.72；路沿石共10处，总长296.39m；驳岸档墙共4处，总长188.06m；挡土墙护坡4处，总长218.27m；装砌石档墙2处，总长67ms；U型排水沟308米，DM400涵管36米，DN300涵管12米，涵洞1座，下田斜坡3处，沉砂池4座，溢洪道2座，草帽亭2座，宣传栏1座，栈桥凉亭1座，钓鱼台2座。

(二)南美-黎苗文化体验园区(二标段)

1.设计主要建设内容：南美-黎苗文化体验园区农田整治规模48.08亩；梯田田埂修筑840.39m；旱田平整1.69亩；新建斗渠2条(476m)；微喷灌工程20亩(提水泵房1座、50t蓄水池1座、灌溉管网617m及微喷带7300m和配套管件)；新建挡土墙325m；渠系建筑物23座；石材铺装1203.3m2；休闲亭3座；廊架1座；样式A景墙73m；样式B景墙65m；景观驳岸342m；

2.实际完成主要建设内容:农田整治地块平整14.913亩；挡土墙护坡砌筑229.8米；砌筑排水沟48米;下田坡道56.4平方米;完成坝头一个；安装供水管DN11OPVC管582米、DN50PVC管330米、-个DN100阀门开关、四个DN50阀门开关；1号塘驳岸档墙基础、墙身、仿竹杆各156.3米；2号塘驳岸挡墙基础、墙身、仿竹栏杆各181米；3号塘驳岸挡墙基础、墙身99.7、仿竹栏杆各米施工；完成1号塘驳岸挡墙棕色火山岩碎拼257.9平方米；完成2号塘驳岸挡墙棕色火山岩碎拼298.65平方米；完成3号塘驳岸挡墙棕色火山岩碎拼164.5平方米；3号塘排水钢筋混凝土圆管涵18米；三座草帽亭工程;-座黎族连廊工程；一座特色黎族门坊工程；一座组合宣传栏工程；景观矮墙(B样式)56. 76米；景观矮墙(A样式)73.2米；1号砖砌挡土墙长14.5米、高0.85米；2号混凝土挡土墙长35.5米、高1.6米；太能路灯11盏。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

根据琼中县财政局《关于下达2019年国土空间生态修复专项资金的通知》（琼中财建〔2019〕1677号），2019年已下达国土空间生态修复专项资金预算1337万元。

（二）项目资金使用情况分析

根据《十五届县人民政府第81次常务会议纪要》下达2019年国土空间生态恢复专项资金，2021年到位资金372.63万元，实际使用资金98.79万元。

（三）项目资金管理情况分析

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局作为国土空间生态修复项目建设单位，对该项目实行总账分项管理形式进行会计核算。依据国家有关规定的要求和程序进行工程款结算，并向会计管理中心提交建设资金授权支付申请书，严格实行专款专用，未出现截留、挪用项目资金情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.项目设计及审批

2019-2020年度国土空间生态修复专项资金建设任务下达后，为确保项目有效顺利实施，按时按量保质完成项目任务，县自然资源和规划局指派专人跟踪落实项目建设筹划工作，根据我县政府投资管理办法等有关相关文件要求，积极联系项目审批行政主管部门对接项目设计的申报和审批工作。在配合疫情防控的前提下主动作为，加强与设计、咨询和行政主管部门的街接，促使项目有效、快速的完成设计及审批等前期工作。

2.建立项目法人负责制

根据审批的投资，履行项目法人责任，并指派专人跟进项目，负责全过程地对项目实施进度控制、投资控制和质量控制进行严格监督，对施工合同、监理合同、设计合同以及信息和施工安全进行管理，全方位地对项目实施进行协调。

3.公开选定项目施工单位的方法

（1）落实项目招投标制。完成项目审批工作后，其中琼中黎族苗族自治县红毛镇番响村全城土地综合整治及生态修复项目(一期)，根据招投标管理办法有关规定须进行公开招标，我局指导相关业务骨干人员开展招标代理机构评选工作，经琼中县政府网进行公开公告，并在公告期截止日前报名的代理机构按公告条件进行资格审核，在审核后基于不少于三家符合条件的代理机构，在符合条件的机构中择优选取代理机构，并告知参加报名的机构，最终选取的代理机构为海南标顶建设项目管理有限公司。在确定招标代理机构后，我局委托海南标顶建设项目管理有限公司全权代理琼中黎族苗族自治县红毛镇番响村全域土地综合整治及生态修复项目(一期)施工单位及监理机构的招投标业务。项目在专门网站上进行公告，经开标评标，确定海南万航建设有限公司为(一标段)施工中标单位、中建中联集团有限公司为(二标段）施工中标单位，其余项目根据直接发包管理办法依法依规进行直接发包。

（2）项目设计单位，由我局负责择优选定。

（3）按海南省政府《关于调整工程建设项目招标规模标准的通知》(琼府〔2010〕79号)文件精神，根据《关于进一步加强土地开发整理项目工程监理单位公开竞选管理工作的通知》（琼土环资耕字〔2007〕22号)精神，为使该项目更加公平、公正，公开，琼中县红毛镇番响村全域土地整治及生态修复项目（一期）在相关网站报上进行了招标公告，并通过竞争性谈判，最终确定福建源恒监理工程有限公司为该项目的监理单位，其余项目监理机构通过上会民主讨论择优选取。

4.落实项目施工监理制

根据项目监理合同，我局督促监理单位，落实项目监理部办公场所。监理部根据项目特点，审核批准施工单位施工组织报告，进行工程项目划分，编制《具体建设项目监理规划》和《建设项目监理细则》。监理部受我局委托，根据施工合同、监理规划和细则，对项目实施进行全过程的进度控制、质量控制和投资控制。

（二）项目管理情况分析

琼中县红毛镇番响村全域土地综合整治项目完成公开招投标工作并开工之后，我们将严把工程质量，派出专业人员现场监督，确保工程按照设计要求进行。在施工过程中，我们和监理单位严格要求施工单位按照工程质量标准和设计方案进行施工，对不符合要求的工程必须返工，不留任何隐患，使工程质量得到有效监督和管理，保证各项工程质量达到验收标准。

工程进度严格执行编制的月进度计划、季进度计划、年进度计划，我们及监理单位对工程进度进行定期检查，发现较大偏差时，要求施工单位积极采取措施，予以调整，保证了工程如期完工。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析

（一）项目的经济性分析

1.项目成本（预算）控制情况

本项目实施进程中，建设单位严格监督项目的建设设计方案施工，控制项目的建设成本，避免一些不必要的开支，未出现工程超概的情况。

2.项目成本（预算）节约情况

本项目在施工过程中，建设单位对项目的建设成本实行较好的控制，未出现超概的情况。2019年下达的国土空间生态修复省级专项资金1337万元使用规范合理，根据实际指标支出各项工作费用。

（二）项目的效率性分析

1.项目的实施进度

本项目于2020年6月1日开工建设，目前工程已完成竣工验收、工程竣工结算审核及财务决算工作。

2.项目完成质量

因项目前期调查工作准备充分，分工明确、责任到位、措施有效，海南省琼中黎族苗族自治县红毛镇番响村全域土地综合整治及生态修复（一期）项目指导思想明确，规划设计合理，工程建设内容完整，工程质量基本符合要求，基本实现了全域土地综合整治项目的建设任务目标。

（三）项目的效益性分析

1.项目预期目标完成程度

本项目从2020年6月开始动工建设，已按设计要求完成项目建设任务。

2.项目实施对经济和社会的影响

带来的经济效益影响：助力农村生产生活条件和环境质量改善，提升区域整体形象和文化特色，实现一二三产业融合发展。项目建成后将深层次提升当地老百姓的幸福感和满意度，促进农业增值、农民增收、农村增美。

带来的社会效益影响：本项目将通过对农用地、建设用地以及生态环境的综合整治，破解耕地利用破碎化、乡村用地无序化、产业发展单一化等难题，全要素综合整治农村“山水林田湖草”，全面优化农村生态、生产、生活的空间布局，为当地村民构建美丽富饶的家园，是推进全域土地整治的迫切需要。

（四）项目的可持续性分析

对社会经济发展和自然环境发展有着持续协调作用，优化综合资源配置，有效加强社会发展与生态效益的同步发展。

五、综合评价情况及评价结论

对照财政支出绩效评价指标体系，我们为该项目逐一进行评价，其中项目决策总分为20分，实际得分为20分，等级为“优”；项目管理总分为25分，实际得分为24分，等级为“优”；项目绩效总分为55分，实际得分为52分，等级为“良”，总分为96分，评价结论为优。

项目绩效评价指标综合得分情况如下表：

项目绩效评价指标综合得分情况表

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）该项目施工过程中总结了2条经验，可以为将来项目发展或类似项目提供经验和借鉴。

1.完善工程建设管理制度。严格执行项目审批、报批、招投标、建设公开施工和竣工结算等管理制度。

2.项目管理信息资料及时报送，内部信息沟通顺畅。项目监理进度月报制度，及时向项目单位及上级部门送达项目实施进度，使项目实施得到及时的监督指导。

（二）对项目建设过程存在问题

1.耕地面积小，比重低，且分布零散、质量不高，农业高效化、规模化的发展受到制约。

2.存在局部人居生态环境问题、自然灾害问题，部分拟重点发展的旅游景点基础设施配套不齐全。

七、其他需说明的问题

暂无。

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