财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 R完成结果评价

项目名称：土地平整

项目单位：琼中黎族苗族自治县土地开发整理储备中心

主管部门：琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局

评价时间：2022年7月25日至2022年8月26日

组织方式：□财政部门 □主管部门R项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 R项目单位评价组

评价单位（盖章）：琼中县土地开发整理储备中心

上报时间：2022年8月26日

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

1. 项目概况

（一）项目单位基本情况

琼中黎族苗族自治县土地开发整理储备中心成立于2005年5月，根据琼中黎族苗族自治县编制委员会文件《琼中黎族苗族自治县编制委员会关于县国土环境资源局所属事业单位设置的通知》（琼中编〔2005〕5号）等文件要求，琼中黎族苗族自治县土地开发整理储备中心隶属琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局的副局级事业单位。核定财政预算管理事业编制7名，现有在编人员8人，编外人员0人，现由陈武同志任法人代表。

（二）项目绩效目标

本项目是琼中县场地进行场区平整，项目工程建设不会产生直接的经济、社会和生态效益，但能够产生很大的间接经济效益，一定的社会效益和生态效益。项目建设，必将为琼中县的基础设施建设工作加快进程步伐，这对于培育琼中县新的经济增长点，均具有重要意义，由此可以为社会创造更大的经济价值。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目建设地址在海南省琼中县营根镇，该项目为土方平整项目，平整面积为91.7亩，填方量******.3m3，挖方量******.3m3，

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目为县政府财政资金，总投资概算706.28万元。目前工程已完成竣工验收及工程结算审核工作，审核结算金额为552.******万元。

（二）项目资金使用情况分析

2021年到位资金283.41万元，全部为县级资金。实际支出258.64万元。

（三）项目资金管理情况分析

琼中黎族苗族自治县土地开发整理储备中心作为项目建设单位，统一管理，统一安排，依据国家有关规定的要求和程序进行工程款结算，并向会计管理中心提交建设资金授权支付申请书，严格实行专款专用，未出现截留、挪用项目资金情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.项目设计及审批

为确保项目有效顺利实施，按时按量保质完成项目任务，我中心指派专人跟踪落实项目建设筹划工作，本次设计主要是场地土方平整，根据县政府投资管理办法等有关文件要求，积极联系项目审批行政主管部门对接项目设计的申报和审批工作，加强与设计、咨询和行政主管部门的街接，促使项目有效、快速的完成设计及审批等前期工作。

2.成立项目领导小组

为加强项目建设工作的领导和规范化管理，确保项目高标准、高质量地实施，我中心对本项目的建设非常重视，专门成立了琼中县营根镇县中医院新址南侧地块平整项目领导小组，由中心主任任组长，成员由各相关人员组成，具体负责项目实施的日常工作，对施工合同、监理合同、设计合同以及信息和施工安全进行管理，全方位地对项目实施进行协调。

3.公开选定项目施工单位的方法

落实项目招投标制。本项目施工和监理拟采取招标方式，招标投标活动严格按照国家有关规定进行，我中心相关业务人员开展招标代理机构评选工作，经县国土资源局（现为自然资源和规划局）门户公开网站进行公开公告，并在公告期截止日前将报名的代理机构按公告条件进行资格审核，在审核后基于不少于三家符合条件的代理机构，在符合条件的机构中择优选取代理机构，并告知参加报名的机构，最终选取的代理机构为宁波德威工程造价投资咨询有限公司，经开标评标，确定海南达誉建筑工程有限公司施工中标单位。

4.实行项目工程监理制度

制定监理细则，明确委托监理程序，监理单位资质要求等，对所有工程的建设内容、施工进度、工程质量进行监理，并及时做好监理日记。

5.实行合同管理制度

按照《合同法》有关规定，制定有关工作组织、项目实施单位与施工单位、监理单位签订合同，明确相互各方责任。

（二）项目管理情况分析

我们将严把工程质量，派出人员到施工现场监督，确保工程按照设计要求进行。在施工过程中，严格要求施工单位按照工程质量标准和设计方案进行施工，使工程质量得到有效监督和管理，保证各项工程质量达到验收标准。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目实施进程中，建设单位严格监督项目的建设设计方案施工，控制项目的建设成本，避免一些不必要的开支，未出现工程超概的情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目在施工过程中，建设单位对项目的建设成本实行较好的控制，未出现超概的情况，根据实际指标支出各项工作费用。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目合同工期为2017年11月22日至2018年5月20日，目前工程已完成竣工验收、工程竣工结算审核等工作。

（2）项目完成质量

因项目前期调查工作准备充分，分工明确、责任到位、措施有效，琼中黎族苗族自治县营根镇县中医院新址南侧地块平整项目规划设计合理，工程建设内容完整，工程质量基本符合要求，基本实现了项目的建设任务目标。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目从2017年11月开始动工建设，已按设计要求完成项目建设任务。

1. 项目实施对经济和社会的影响

社会效益方面：

一是有利于推进城市土地储备制度的顺利开展。城市土地储备制度是近几年城市土地制度改革的一项创新。目前土地储备制度已成为许多城市政府调控城市土地市场的主要工具，储备土地也成为各地以招标拍卖挂牌方式供应土地的主要来源。场地平整工程是城市土地储备过程中，达到“三通一平”土地熟化的必要条件。项目的实施使场地的自然标高达到设计要求的高度，满足城市建设用地供水、排水、供电、道路基础设施的建设要求，是推进城市土地储备制度的顺利开展的前提条件。

二是有利于提高土地利用率。由于项目用地现状存在许多的陡坎、洼地和不平，坡度多在20-50%之间，适宜建设用地的比例不高，若不对场地进行平整，会浪费材料，且影响桩基基础工程施工，必须经过场地平整处理后方可作城市建设用地。通过场地平整，提高土地利用率，对项目区的道路、沟渠进行整理，改善项目区的规划建设条件，提高土地集约利用程度和效益，对节约用地、集约用地具有重要作用。

三是有利于城市土地的开发建设。项目建设中路网及基础设施位置的总体布局安排上，除须满足规划设计要求的平面布局关系外，还受到竖向高程关系的影响。在考虑规划场地的地形利用和改造时，必须兼顾总体平面和竖向的使用功能要求，统一考虑和处理规划设计与实施过程中的各种矛盾与问题，才能保证场地建设与使用的合理性，经济性。场地平整结合的竖向规划，对于降低工程成本、加快建设进度具有重要的意义。

生态效益方面：

项目的建设始终遵循“低碳一环保一可持续发展”的理念，在项目建设期间采取有效的节能节水及环境保护措施。项目区统一规划，集中建设，注重对资源的保护和共享利用，将实现经济社会与资源环境的协调可持续发展，营造良好的人居住环境。项目符合改善海南生态环境和建设海南生态省的要求，符合构建环境友好型和资源节约型社会的要求。

4.项目的可持续性分析

对社会经济发展和自然环境发展有着持续协调作用，优化综合资源配置，有效加强社会发展与生态效益的同步发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

琼中县三江源*****-*******号、*****-*******B号和*****-*******C号及*****-*******号地块场地平整工程已完成项目前期设计、概算编制等工作，因项目投资资金过大，经请示有关部门同意后取消。

五、综合评价情况及评价结论

对照财政支出绩效评价指标体系，我们为该项目逐一进行评价，其中项目决策总分为20分，实际得分19分，等级为优；项目管理总分为25分，实际得分为24分，等级为优；项目绩效总分为55分，实际得分为52分，等级为良，总分为95分，评价结论为优。

项目绩效评价指标综合得分情况如下表：

项目绩效评价指标综合得分情况表

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目施工过程中总结了两点经验，可以为将来项目发展或类似项目提供经验和借鉴。

1.完善工程建设管理制度。严格执行项目审批、报批、招投标、建设公开施工和竣工结算等管理制度。

2.项目管理信息资料及时报送，内部信息沟通顺畅。项目监理进度月报制度，及时向项目单位及上级部门送达项目实施进度，使项目实施得到及时的监督指导。

七、其他需说明的问题

暂无。

— 12—