海南省中共东方市委统一战线工作部2021年度部门决算公开说明?

目录

第一部分 ?部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分?部门概况

1.组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，研究统一战线的理论；负责对市统战系统的重大统战活动进行协调；向市委反映党外各界人士的意见和建议，协助做好思想政治工作。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥市各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助市各民主党派开展工作，加强自身建设。

3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6.负责开展经济领域的统战工作；受市委委托领导市工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

7.掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分之代表人物，会同有关部门作好政治、生活待遇的安排。

8.协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

纳入中共东方市委统一战线工作部2021年度部门决算编制范围预算单位仅为本部门,不含下属二级预算单位。

第二部分??2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计400.77万元，支出总计400.77万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少5.87万元，下降1.44%，主要原因是：一是人员经费支出减少14万元；二是项目支出增加8万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明????本年收入合计400.77万元，其中：财政拨款收入400.77万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计400.77万元，其中：基本支出225.78万元，占56.34；项目支出175.00万元，占43.66%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计400.77万元，支出总计400.77万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5.87万元，下降1.44%，主要原因：一是人员经费支出减少14万元；二是项目支出增加8万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出400.77万元，占本年支出合计的100%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.87万元，下降1.44%，主要原因：一是人员经费支出减少14万元；二是项目支出增加8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出400.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出333.16万元，占83.12%；社会保障和就业（类）支出16.35万元，占0.40%；卫生健康（类）支出30.49万元，占0.76%；农林水（类）支出6.90万元，占0.17%；住房保障（类）支出13.87万元，占0.34%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.85万元，支出决算为400.77万元，完成年初预算的88.30%。其中：

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）

年初预算为80万元，支出决算为79.42万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，减少非刚性支出，项目完成情况较好，经费略有结余。

2.一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为34万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，减少非刚性支出，项目完成情况较好，经费略有结余。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为29万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，减少非刚性支出，项目完成情况较好，经费略有结余。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年度目标责任考核奖励资金为组织部年中根据考核情况将项目经费调剂至本单位支出，造成预决算差异。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为163.16万元，支出决算为164.76万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致人员经费支出增加。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为9万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，减少非刚性支出，项目完成情况较好，经费略有结余。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分项目无法开展，导致项目经费无法支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为40.50万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的59.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，减少非刚性支出，项目完成情况较好，经费有结余。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.67万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的79.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于人员退休，社保经费减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.52万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为38.98万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的55.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不精准。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因：扶贫人数减少导致扶贫经费支出减少。

13.农林水(类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的40.40%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展情况列支项目经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金项）

年初预算为14.02万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休，公积金经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出225.78万元，其中：人员经费205.74万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2020年度决算数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.20万元，支出决算为4.31万元，完成预算的47%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.11万元，占72.18%；公务接待费支出决算1.20万元，占27.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年无公务用车购置，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.11万元，主要用于出差与下乡、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.89万元，下降61.13%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出1.20万元，其中：

国内接待费支出0.88万元，国内公务接待12批次，接待119人次；主要用于接待上级部门。

国（境）外接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金453.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.00万元，执行数为17.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是综合事务工作顺利完成，购置办公设备，提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是购置办公用品过少，导致项目资金使用不到位。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共东方市委统一战线工作部机关运行经费20.04万元，比年初预算增加5.05万元，增长34%。主要原因是：在职人员工资里的通讯费和交通补贴预算编制在工资和福利支出中，支出时凭证生成使用的是商品和服务支出的科目，造成决算数大于预算数。

（二）政府采购支出情况

2021年度中共东方市委统一战线工作部政府采购支出总额10.08万元，其中：政府采购货物支出10.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0.00平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。