海南省中共东方市直属单位工作委员会

2021年度部门决算

目 ?录

第一部分??中共东方市委直属机关工作委员会部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分??中共东方市委直属机关工作委员会2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分??中共东方市委直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七.?政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八.?国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明??8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ?10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分??名词解释 13

第一部分??中共东方市委直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

（1）贯彻党中央、省委关于机关党组织工作的方针政策、法规制度，执行市委决策部署。研究提出加强和改进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港机关党的建设的意见和建议。

（2）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。研究拟订并组织实施机关党的建设工作规划。

（3）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时报告、反映相关情况。

（5）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批市直机关党（总）支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（6）配合市有关部门抓好市直机关班子思想政治建设，参与对党员干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（8）培训轮训市直机关党务干部。

（9）完成市委和上级部门交办的其他工作任务。

2、内设机构

根据上述主要职责，中共东方市直属单位工作委员会共设3个内设机构。

（1）办公室。负责市委直属机关工委工作的综合协调和督办，承担日常值班、文电处理、会议组织、文稿起草、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理等工作。财务管理职能按有关规定执行。

（2）组织宣传室。联系市委直属机关党组织拟定市委直属机关党组织的规划、办法、对策和意见；抓好党务干部培训和市委直属机关党组织的设置、班子配备；督促检查市委直属机关党员领导干部民主生活会和“三会一课”制度的落实，搞好党内监督，建章立制；审批市委直属机关党组织发展新党员，党（总）支部预备党员的转正事项；负责市委直属机关党内统计、党费收缴和党员组织关系的接转工作。负责指导市直机关党组织的理论教育、舆论宣传，承办本委重大活动的信息报道工作，做好市直机关党建规范化建设工作。

（3）纪检监察室。负责市委直属机关工委纪律检查工作委员会（简称市直属机关工委纪工委）和东方市监察委员会派出市委直属机关工委监察室（简称派出市直属机关工委监察室，与市直属机关工委纪工委合署办公，实行“一套工作机构、两个机构名称”，在市纪委监委和市直属机关工委的领导下开展工作）的综合协调、日常运转等工作。维护党的章程和其他重要规章制度，拟定党风、党纪和廉政教育计划，协助市直机关抓好党风和廉政教育工作。根据市监察委员会的授权，按照管理权限，查处党的组织和科员级及以下党员、干部违反党纪和轻微职务违法案件，决定和撤销违纪案件中对科员级及以下党员、干部的处分。负责受理党组织和科员级及以下党员、干部的控告和申诉。

二、机构设置

纳入中共东方市委直属机关工作委员会部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分??中共东方市直属单位工作委员会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分中共东方市直属单位工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
????2021年度收入总计203.46万元，支出总计203.46万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少42.66万元，下降17.33%。主要原因：机关党建经费、党组织活动及市委市政府中心工作等常规项目本年度安排预算减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余0.44万元，主要是困难国有企业、集体所有制企业党支部党建活动经费；二是计生奖励金，较2020年度决算数一致。结余分配0.00万元，较2020年度决算数一致。年末结转结余0.44万元，主要一是困难国有企业、集体所有制企业党支部党建活动经费；二是计生奖励金，较2020年度决算数一致。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计203.02万元，其中：财政拨款收入203.02万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.02万元，其中：基本支出130.19万元，占64.13%；项目支出72.84万元，占35.88%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计203.42万元，支出总计203.42万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少38.66万元，下降16.00%。主要原因：机关党建经费、党组织活动及市委市政府中心工作等常规项目本年度安排预算减少。

财政拨款年初结转结余0.40万元，主要是以前年度计生奖励金，较2020年度年末决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.40万元，主要是以前年度计生奖励金，较2020年度年末决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出203.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.66万元，下降16.00%，主要：本年度常规项目经费预算安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出203.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.95万元，占78.29%；教育支出（类）支出5万元，占2.46%；社会保障和就业（类）支出10万元，占4.93%；卫生健康支出（类）支出16.16万元，占7.96%；农林水支出（类）支出4.5万元，占2.22%；住房保障（类）支出8.42万元，占4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.67万元，支出决算为203.02万元，完成年初预算的80.03%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为100.35万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因：聘用人员清理造成人员减少，支出减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目项目“年度目标责任考核奖励资金 ”是组织部编制年初预算，年中根据考核结果将对应经费分配给各预算单位，导致预决算数差异。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为104.76万元，支出决算为63.04万元，完成年初预算的57.81%。决算数小于预算数的主要原因是按项目实际用款计划拨付支出，造成预决算有差异。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.57万元，支出决算为10万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制稍微过大。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.23万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的73.44%。决算数小于预算数的主要原因是是年初预算编制稍微过大。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.56万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的93.77%。是年初预算编制稍微过大。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.71万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制稍微过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出130.19万元，其中：人员经费121.04万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费9.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2020年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的7.75%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.31万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.31万元，主要用于维修维护（机关事务局未转移公务用车给我单位，资产系统显示无车辆）。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.69万元，下降92.25%。主要原因是继续严格公务车车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金114.26万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

困难企业党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善企业党支部的硬件设施，加强阵地建设，正常开展党的工作，提升党员凝聚力。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

根据市财政局绩效工作部署，本单位部门整体支出绩效评价由第三方机构正在开展，尚未形成绩效报告。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度中共东方市委直属机关工作委员会机关运行经费9.15万元，比年初预算减少4.71万元，降低33.98%。主要原因是：厉行节约，控制办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共东方市委直属机关工作委员会政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分??名词解释

1.?财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。