中共东方市委组织部（本级）2021年度部门决算公开说明

目 ?录

第一部分 ?部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表 4

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

二、收入决算公开表（见正文附件）。 4

三、支出决算公开表（见正文附件）。 4

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4

（见正文附件）。 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4

（见正文附件）。 4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

（见正文附件）。 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

（见正文附件）。 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

公开表（见正文附件）。 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

公开表（见正文附件）。 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 4

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十二、预算绩效情况说明 18

十三、其他重要事项情况说明 20

第四部分 ?名词解释 21

第一部分??部门概况

一、单位职责

（一）办公室（信访办公室）。起草和审核综合性文件和重要报告；负责会议组织、秘书事务、综合信息、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；制定机关内部规章制度；负责重点工作、重要文件、领导批示件的督促检查；按有关规定执行财务管理职能；负责后勤保障、服务和管理工作；负责部机关固定资产管理；负责办公现代化管理工作；负责部机关史志资料收集整理；负责全市组织系统干部的培训教育工作；负责本部信访工作。

（二）研究室。承担省委组织部重点课题调研任务，指导、协调全市组织系统的调研工作；牵头开展组织工作理论研讨和政策法规的研究工作，指导全市组织系统调研工作队伍建设；承担市委组织部重要会议和部领导交办的综合性文稿起草工作。

（三）组织工作一室。负责全市基层党组织建设规划、调研、指导和管理工作，考核基层党建工作责任制的落实；承担党的基层组织建设综合协调和统筹规划工作；审批党的组织机构设置和隶属关系；指导全市党员发展、党员教育管理、党员组织关系转移和党内表彰、党内统计、党费管理、党报党刊征订工作；承担全市党员集中性和经常性教育实践活动有关工作；承办我市出席各级党代会代表的推选以及市党代会的有关事宜，办理各乡镇召开党代会有关手续，指导乡镇党代会年会制和党代表联络服务工作；承担市委党建工作领导小组具体事务；研究指导全市党的组织制度、工作制度、党内生活制度建设；负责指导市党员电化教育中心工作。

（四）组织工作二室。指导全市农村、社区基层组织建设，研究制定乡镇、农村和社区基层组织建设的有关政策、规定及办法；指导乡镇、农村和社区党组织换届选举；指导建立健全乡镇、农村和社区党员动态管理机制和党的基层组织互帮互助机制；指导建立健全农村、社区党领导的村、居民自治机制；检查和指导乡镇、农村和社区党务公开工作；统筹和指导全市党建述职评议考核工作。

（五）组织工作三室。联系和指导市直机关、企事业单位等领域基层组织建设，负责督导全市非公有制经济组织和社会组织落实中央、省委和市委各项决策部署；宏观指导、综合协调、督查检查非公有制经济组织和社会组织党的工作，研究制定有关工作政策和规划，协调做好有关党员发展、教育和管理服务工作；负责市属非公有制经济组织和社会组织综合（行业）党委的设立、撤销和换届选举等工作，具体指导市委直接联系管理的非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

（六）干部工作室。负责干部工作的宏观管理，研究制定干部选拔任用有关政策和文件；承担干部的考察、考核、任免、备案等工作；配合省委组织部做好省管干部的考察考核等服务工作；负责市管领导干部工资福利政策管理；负责统筹指导，组织协调全市干部挂职锻炼工作；按照干部管理权限，承担市直单位、乡镇、市属企事业单位领导班子和领导干部管理工作及思想政治作风建设的宏观指导；负责双管单位领导班子和领导人员的协管工作；负责研究制定全市干部队伍特别是领导班子和领导干部队伍建设规划，组织实施年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部的培养选拔；综合管理市委组织部掌握的优秀年轻干部队伍和市管后备干部工作，统筹做好选育管用工作，提出省委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议。

（七）公务员工作室。负责指导全市公务员队伍建设；负责拟订公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设规定办法并组织实施；负责公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作的组织实施；负责督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况；综合协调、指导党的机关、人大机关、政协机关、民主党派机关及工青妇等群众团体机关参照执行《公务员法》工作；配合做好全市公务员管理信息系统更新工作;负责管理、指导全市公务员登记工作；指导全市公务员公开遴选、公开选调、调任、调配等工作；指导全市公务员考核和绩效管理工作；负责公务员考核、奖励、惩戒申诉、工资福利等政策制定并组织实施；负责市直单位公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员工资审核和监管工作。

（八）干部监督室（举报中心）。负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究提出有关干部监督的措施和办法；负责对《干部任用条例》及配套政策法规执行情况的监督检查，负责选人用人巡察检查指导等工作，负责全市干部选拔任用记实监督系统的管理；负责对领导班子和领导干部的监督管理；负责公务员监督工作及领导干部（公务员）选拔任用问题举报的受理、核查、督办；负责市管干部公示期间群众反映问题的调查核实；负责领导干部出国（境）审查（批）管理；配合审计机构做好领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计有关工作的组织实施；做好巡视巡察联络有关工作，按照职责分工，牵头实施对被巡视巡察单位党委（党组）有关选人用人、党组织建设和违反换届纪律等方面问题整改的日常监督；负责干部监督联席会议制度的牵头、组织与实施；负责审理解放前参加工作老干部退改离问题的申诉。

（九）干部教育室。负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、组织实施、协调服务、督促检查；负责全市党政领导班子成员、机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、年轻干部、基层干部教育培训工作的宏观指导；组织实施市管干部、优秀年轻干部的教育培训，分类分级组织实施其他人员的示范培训和人员调训；组织实施市直机关公务员的初任培训、任职培训、在职培训；落实省委组织部调训任务。

（十）人才工作室。围绕中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设需要，负责全市人才队伍建设的宏观管理和指导；负责全市专业技术人才管理工作，研究制定全市人才发展规划、政策、制度，统筹实施重大人才工程项目，指导、协调、督促全市人才工作；会同有关部门开展人才工作综合性调查研究；协调做好全市人才的引进和管理工作；负责组织各类重点专家和优秀人才的联系和服务工作；组织开展人才工作理论研究；统筹推动全市职称制度改革，牵头做好人才职称评聘工作；承担市委人才工作委员会具体工作；指导市人才发展服务中心工作。

（十一）老干部工作室。负责研究全市离退休干部工作相关措施并组织实施；督促检查各相关单位落实离退休干部的政治和生活待遇，指导做好离退休干部服务管理工作；承担市级离退休干部、易地安置离休干部及干部管理权限内退休干部服务工作；承办涉及老干部待遇政策的信访工作；指导全市加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用；负责联系、协调和指导市老干部活动中心、市老年大学、市老年书画研究会中心、市老年人体育协会和市关心下一代工作服务中心工作。

二、机构设置

纳入东方市委组织部（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分??2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
????2021年度收入总计1,225.93万元，支出总计1,225.93万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少265.31万元，下降17.79%，主要原因：一是在职人员减少导致人员经费支出减少；二是开展党建示范点巩固提升经费等项目经费支出减少。

使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少0.54万元，下降100%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

结余分配0万元，较2020年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2020年度决算数减少0.54万元，下降100%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计1,225.93万元，其中：财政拨款收入1,225.93万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,225.93万元，其中：基本支出529.17万元，占43.16%；项目支出696.77万元，占56.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总1,225.93万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少263.91万元，下降17.71%，主要原因：一是在职人员减少导致人员经费支出减少；二是开展党建示范点巩固提升经费等项目经费支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少0.54万元，下降100%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度决算数减少0.54万元，下降100%，主要原因是根据工作实际需求申请项目经费结转，避免资金沉淀，所以本年年末结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出967.44万元，占本年支出合计的78.91%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.13万元，下降28.95%，主要原因是2020年加强开展基层党组织“一基双化”建设经费等项目已完成，2021年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出967.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出739.74万元，占76.46%；教育（类）支出84.27万元，占8.71%；社会保障和就业（类）支出41.86万元，占4.33%；卫生健康（类）支出55.17万元，占5.70%；农林水（类）支出14.55万元，占1.50%；住房保障（类）支出31.85万元，占3.29%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,559.18万元，支出决算为967.44万元，完成年初预算的62.05%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为452.86万元，支出决算为400.29万元，完成年初预算的88.39%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少导致人员工资支出减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为774.6万元，支出决算为339.45万元，完成年初预算的43.82%。决算数小于决算数的主要原因：“年度目标责任考核奖励资金项目”年中根据各单位考核结果调济分配到各单位项目支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

4.教育（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）

年初预算为56.75万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的 14.57%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求将远程教育工作经费调剂分配至10个乡镇政府及市华侨经济区管理委员会。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为50.88万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的 73.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致养老社保经费支出减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为11.04万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的 38.31%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增遗嘱人员。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.8万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的62.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致行政单位医疗经费支出减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为37.94万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致行政单位医疗经费支出减少。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为11.90万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的71.85%。决算数大于预算数的主要原因：扶贫工作完成情况较好，扶贫工作经费支出减少。

11.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为13万元，支出决算为6万元，完成年初预算的46.15%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，减少非刚性支出，项目完成情况较好，经费有结余。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.42万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出529.17万元，其中：人员经费486.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费42.45万元,主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出258.49万元，占本年支出合计的21.09%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加130.76万元，增长102.37%，主要原因是2021年根据财政政力统筹安排政府性基金预算财政拨款科目编制科目预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出258.49万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出258.49万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,820.36万元，支出决算为258.49万元，完成年初预算的6.77%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为3,820.36万元，支出决算为258.49万元，完成年初预算的6.77%，主要原因是年中根据工作需要将东方市乡村振兴工作队经费等项目经费调剂分配至各乡镇政府支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.35万元，支出决算为6.16万元，完成预算的28.85%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.12万元，占83.12%；公务接待费支出决算1.03万元，占16.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出5.12万元，主要用于下乡扶贫、车辆维修费、车辆保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少14.88万元，下降74.40%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出1.03万元，其中：

国内接待费支出1.03万元，国内公务接待11批次，接待80人次；主要用于到我市调研检查指导工作组接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出1.03万元，与预算持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.32万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目25个，共涉及资金4,756.60万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

党建示范点建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为99.86万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：2021年党建示范点建设项目资金绩效目标已完成。项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，党建示范点建设项目资金综合得分为98分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

完善乡村振兴所预期绩效目标都基本完成项目自评得分为100分。截止2021年12月，我部已完成拨付八所镇、三家镇、四更镇、新龙镇、板桥镇、天安乡、东河镇、大田镇、天安乡、感城镇等乡镇和华侨经济区的活动场所和便民服务中心配套设施费等费用的拨付工作。通过完善村级组织活动场所和便民服务台建设，打造服务型基层党组织、增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

巩固提高农村党建示范点建设经费项目自评得分为96分。我部根据各乡镇上报的村级党组织党建示范点创建需求，组织人员实地查看，并将情况上报给市委组织部部务会，由部务会讨论决定会具体实施，我部根据实际情况将党建示范点创建经费直接拨付给了建设单位，由建设单位统一管理进行建设。截止2021年12月，我部已完成八所镇、大田镇、四更镇、天安乡、三家镇等乡镇的农村党建示范点创建经费等费用的拨付工作。通过推进农村党建示范点建设，打造一批特色鲜明、优势明显、成效突出、带动效应强的党建示范点，示范带动全市农村党建工作整体提升，全面进步。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费42.45万元，比年初预算减少1.32万元，降低3.02%，主要原因是：严格执行厉行节约规定，压减日常办公支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额21.53万元，其中：政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆。从车辆使用情况说明：其他用车5辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程1,296.23万元。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。