东方市妇女联合会2021年度部门决算公开说明

目 ?录

第一部分 ?部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?部门概况

一、单位职责

（一）负责代表妇女参政议政，参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；负责关注和研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的规划和实施。

（二）负责指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。

（三）负责宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。负责教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，促进全面发展。

（四）负责组织宣传和推动《妇女权益保障法》和各类保障妇女儿童权益的法律、法规的全面实施；参与社会治安综合治理工作，开展法制教育宣传，处理群众来信来访，为妇女儿童提供法律咨询；负责协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助，保障妇女儿童的合法权益。

（五）负责组织基层妇联开展各类评优推荐及创建活动。

（六）负责推动本部门行业信用体系建设，全面提高广大妇女诚信意识和诚信水平，积极参与信用档案、信用信息平台建设等活动。负责拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，为妇女儿童和家庭服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（七）负责动员和团结妇女投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设，开发妇女人力资源，推动科学发展，促进社会和谐。

（八）承担市委、市政府和省妇联交办的其他工作。

第四条 ?市妇联设下列内设机构：

（一）办公室。负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作。起草重要文件及文稿，审核对外发文；负责督查催办、信息编办、统计审计、文电处理、文书档案、机要保密等文秘事务；负责会议组织、后勤服务、固定资产、节能减排、生育健康、值班值守等行政事务；按规定承担财务管理职能；协调、统筹综合性调研工作；负责全市妇联信息的采编和统计工作；负责市妇联的机构编制、人事及档案、工资管理等工作。

（二）组织联络部。负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导妇女干部教育培训；配合组织部门做好培养选拔女干部、发展女党员工作；指导基层妇联换届选举工作；负责全市妇联组织先进集体、先进个人的评选表彰工作；负责妇联与各民主党派、群众团体妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的统战联谊工作。

（三）宣传和权益部。负责宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动；开展纪念“三八”国际妇女节活动；指导创新妇联网络和新媒体工作，加强网络舆论引导工作，负责市妇联微信公众号和微信群、妇联通、抖音等新媒体业务；负责向妇女群众和社会进行法律宣传教育，开展“平安家庭”创建活动，提高妇女的法治意识和依法维权能力；负责处理妇女群众来信、来电、来访，向妇女提供法律、政策咨询，协调有关部门及时处理妇女群众反映的矛盾和问题，为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与禁毒、反拐、扫黑除恶、预防艾滋病、预防未成年人犯罪等社会治安综合治理，配合有关部门严厉打击侵害妇女儿童合法权益的违法犯罪行为，依法维护妇女儿童合法权益。

（四）家庭和儿童工作部。负责家庭文明建设工作，开展“五好文明家庭”“最美家庭”“文明家庭”等创建活动；实施海南省家庭教育工作规划、计划，开展家庭教育、未成年人思想道德建设、农村留守流动儿童工作；开展女童工作，促进女童发展；组织开展“六一”国际儿童节及为儿童献爱心、办实事、办好事等有利于儿童身心健康和教育成长的活动。

（五）妇女发展部。负责动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；做好妇女文化科技培训和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；配合开展下岗、失业女工再就业培训和再就业工作；组织开展“双学双比”“巾帼建功”等活动，引导广大农村妇女积极参与社会主义新农村建设和现代化农业生产，引导广大城镇妇女创造新岗位，创造新业绩，创造新生活。

第五条 ?市妇联财政全额预算管理事业编制7名。设主席1名，副主席2名。

挂职、兼职的副主席按市委有关规定执行（不占编制）。

二、机构设置

纳入东方市妇女联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）二、收入决算公开表（见正文附件）三、支出决算公开表（见正文附件）四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明????2021年度收入总计288.84万元，支出总计288.84万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少60.92万元，下降17.42%，主要原因是儿童之家专项工作经费等项目支出减少。

使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2020年度决算数持平。

结余分配0万元，较2020年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计288.84万元，其中：财政拨款收入288.84万元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计288.84万元，其中：基本支出133.86万元，占46.34%；项目支出154.98万元，占53.66%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计288.84万元，支出总计288.84万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少60.92万元，下降17.42%，主要原因是儿童之家专项工作经费等项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出273.50万元，占本年支出的94.69%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.03万元，下降10.76%，主要原因是妇女儿童发展服务等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出273.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.85万元，占84.41%；社会保障和就业（类）支出10.03万元，占3.67%；卫生健康（类）支出18.36万元;，占6.71%；农林水（类）支出5.8万元，占2.12%；住房保障（类）支出8.47万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.83万元，支出决算为273.50万元，完成年初预算的104.46%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为125.72万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的77.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压减公用经费支出；二是人员经费年初预算偏大。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目关爱农村贫困妇女“两癌”救助是省级财政补助专项资金，该资金不在本单位预算编制范围内。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年初预算为86.35万元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因：年度目标责任考核奖励资金为市委组织部预算项目，年中根据考核情况将项目经费调剂至本单位支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出

年初预算为13.6万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的73.75%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出

年初预算为8.50万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的62.59%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出

年初预算为13.59万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出

年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出

年初预算为9.33万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。???

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出133.87万元，其中：人员经费122.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费11.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15.34万元，占本年支出合计的5.31%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少27.89?万元，下降64.51%，主要原因是儿童之家专项工作经费项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15.34万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出15.34万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.35万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的99.93%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为15.35万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：决算基本完成预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

?2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.17万元，支出决算为1.66万元，完成预算39.81%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，占89.76%；公务接待费支出决算0.17万元，占10.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.49万元，主要用于车辆的保险、维修保养费、燃油费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.51万元，下降62.75%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.17万元，其中：

国内接待费支出0.17万元，国内公务接待2次，接待16人次；主要用于接待省妇联到我市开展妇联检查指导工作。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金91.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

“聘请法律顾问工经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初绩效目标表工作

“市级妇联换届选举工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为5.35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况是已完成妇联换届选举工作，但由于年底封账来不及报账。下一步改进措施是2021年根据实际情况按年初计划完成市级妇联换届选举相关工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度东方市妇女联合会机关运行经费11.24万元，比年初预算减少2.53万元，下降18.37%，主要原因是厉行节约，严控日常办公支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度东方市妇女联合会政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米0。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。