海南省屯昌县农业科学研究所

2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 屯昌县农业科学研究所概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 屯昌县农业科学研究所2021年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 屯昌县农业科学研究所2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 屯昌县农业科学研究所部门概况

1. 部门（单位）职责

?? （一）部门职责。

1.负责全县及上级农业部门下达的农业科研试验项目；引进试种各类农作物新品种，并进行繁殖、提纯、复壮。

2.总结水稻优良品种的区域试验结果，为推广水稻新品种提供依据。

3.负责全县甘蔗、花生、玉米等农业新品种丰产试验推广；负责全县常年瓜菜种植试验推广。

4.负责全县农作物原种保护试验。

5.承办上级主管部门交办的其他工作。???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????

二、机构设置

纳入屯昌县农业科学研究所2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）屯昌县农业科学研究所部门本级

第二部分 屯昌县农业科学研究所2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见附表）。

二、收入决算公开表（见附表）。

三、支出决算公开表（见附表）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附表）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见附表）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附表）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附表）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

???????? 公开表（见附表）。

????十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见附表）。

????十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见附表）。

第三部分屯昌县农业科学研究所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
??2021年度收入总计64.53万元，支出总计64.53万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少39.47万元，下降37.95%。主要原因：是人员减少，经费减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0.00万元。结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。

??（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
??本年收入合计64.53万元，其中：财政拨款收入64.52万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元，占0.02%。

??（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.53万元，其中：基本支出34.40万元，占53.31%；项目支出30.13万元，占46.69%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64.52万元，支出总计64.52万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少39.58万元，下降61.34%。主要原因：人员减少，经费减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数持平。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出64.52万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.58万元，下降61.34%，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出64.52万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出51.59万元，占80.10%；卫生健康（类）支出7.45万元，占11.50%；社会保障和就业（类）支出3.45万元，占5.30%；住房保障（类）支出2.02万元，占3.10%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.91万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的82.81%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.91万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的33.28%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，经费减少。??????????????????????????????????????????????????

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的50.92%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，经费减少。????????????????????????????????

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.67万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的33.24%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，经费减少。??????????????????????????????????????????????????

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.06万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员增加，经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的37.50%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，经费减少。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为25.4万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因：是项目减少，经费减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技运行与推广服务（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于预算数的主要原因：是内部控制经费，经费减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为22.79万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少，经费减少。??????????????????????????????????

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出34.38万元，其中：人员经费29.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资7.41万元、津贴补贴3.34万元、绩效工资5.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.30万元、职业年金缴费1.15万元、职工基本医疗保险缴费1.22万元、公务员医疗补助缴费6.08万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金2.02万元、医疗费0.15万元、。公用经费4.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.93、印刷费0.07万元、水费0.33万元、电费0.57万元、邮电费0.24万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.45万元、置费、劳务费0.28万元、工会经费0.17万元、公务用车运行维护费0.71万元、其他商品和服务支出0.15万元。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.71万元，完成预算的35.50%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.71万元，占35.50%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.71万元，主要用于公务用车维修费及燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.29万元，下降64.50%。主要原因是单位内部控制用车减少，经费减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。（无）

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目个，共涉及资金万元，自评覆盖率达到%。

共组织对“”等个项目开展了部门评价，涉及资金万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

本单位没有开展对预算项目绩效自评相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映及项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度屯昌县农业科学研究所机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度屯昌县农业科学研究所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积280平方米，其中：办公用房180平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）100平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……

附表：屯昌县农业科学研究所2021年度决算公开表.xls

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