海南省东方市行政审批服务局2021年度部门决算公开说明-采招网

2021年度收入总计1,198.04万元，支出总计1,198.04万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加998.14万元，增长499.32%，主要原因：一是增加政府购买人员，人员经费支出增加；二是2021年增加东方市审批大厅及办公场所改造、设备及家具采购项目支出；三是2021年增加下属单位市政务服务中心的收支。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,198.04万元，其中：财政拨款收入1,198.04万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,198.04万元，其中：基本支出320.40万元，占26.74%；项目支出877.64万元，占73.26%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,198.04万元，支出总计1,198.04万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加998.14万元，增长499.32%，主要原因：一是增加政府购买人员，人员经费支出增加；二是2021年增加东方市审批大厅及办公场所改造、设备及家具采购项目支出；三是2021年增加下属单位市政务服务中心的收支。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2020年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出820.78万元，占本年支出合计的68.51%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.88万元，增长310.60%，主要原因：一是增加政府购买人员，人员经费支出增加；二是2021年增加东方市审批大厅及办公场所改造、设备及家具采购项目支出；三是2021年增加下属单位市政务服务中心的收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出820.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出738.61万元，占89.99%；社会保障和就业（类）支出26.91万元，占3.28%；卫生健康（类）支出32.01万元，占3.90%；农林水（类）支出1.88万元，占0.23%；住房保障（类）支出21.37万元，占2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.35万元，支出决算为820.78万元，完成年初预算的60.35%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为439.54万元，支出决算为738.61万元，完成年初预算的168.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度目标责任考核奖励资金为市委组织部预算项目，年中根据考核情况将项目经费调剂至本部门支出；二是在职人员的考核绩效工资财政部门预留预算，不列入本部门年初预算。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数为239.14万元；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算数为3.57万元；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算数为495.90万元。

2.社会保障和就业（类）

年初预算为15.44万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的174.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，审批人员增加，社保缴费支出增加。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为26.91万元；

3.卫生健康(类)

年初预算为21.91万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的146.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，审批人员增加，社保缴费支出增加。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为11.89万元；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数为20.13万元。

4.农林水（类）

年初预算为4.30万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的43.72%。决算数小于预算数的主要原因：贫困户脱贫，扶贫经费支出减少。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为 1.88万元。

5.住房保障（类）

年初预算为14.16万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的150.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动，审批人员增加，社保缴费支出增加。

本部门实际支出涉及的支出功能分类项级科目如下：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 21.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出320.40万元，其中：人员经费303.17万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费17.22万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出377.26万元，占本年支出合计的31.49%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加377.26万元，主要原因是:一是2021年增加政府购买人员经费和东方市行政审批服务局审批大厅及办公场所改造等项目；二是年终财政部门根据市级财力统筹安排部分项目经费转为预拨收支；三是2021年增加下属单位市政务服务中心的收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出377.26万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出377.26万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,076.48万元，支出决算为377.26万元，完成年初预算的35.05%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为1,076.48万元，支出决算为377.26万元，完成年初预算的35.05%。决算数小于预算数的主要原因：一是东方市行政审批服务局审批大厅及办公场所改造等项目经费根据实际进展情况列支项目经费；二是年终财政部门根据市级财力统筹安排部分项目经费转为预拨收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本部门本年未安排因公出国（境）工作，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出0.09万元，其中：

国内接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于接待省级专项工作检查。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金232.58万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

“审批业务经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为65万元，执行数为61.32万元，完成预算的94.34%。从项目绩效目标完成情况：该项目资金管理规范，项目组织管理良好；项目产出达到预期目标，项目效果较好，项目的绩效全部实现，保障我局工作业务有序开展。发现的主要问题及原因：季度支付进度达不到预期均衡的效果。下一步改进措施：制定资金支付计划，合理安排资金支付。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费17.22万元，比年初预算减少1.39万元，下降7.47%，主要原因是厉行节约，严控日常办公支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额328.83万元，其中：政府采购货物支出328.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积574平方米，其中：办公用房574平方米，业务用0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。