中共东方市机构编制委员会办公室

2021年度部门决算公开说明

目??录

第一部分 ?部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表 5

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。 5

二、收入决算公开表（见正文附件）。 5

三、支出决算公开表（见正文附件）。 5

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

（见正文附件）。 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

（见正文附件）。 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

（见正文附件）。 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

（见正文附件）。 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 5

公开表（见正文附件）。 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 5

公开表（见正文附件）。 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 5

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十二、预算绩效情况说明 14

十三、其他重要事项情况说明 14

第四部分 ?名词解释 16

第一部分 ?部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，研究提出我市贯彻落实中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

（二）负责全市党政机关、人大、政协、监察机关、各民主党派、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（三）负责拟定全市行政管理体制、政府职能转变和机构改革的总体方案并组织实施；审核市直各部门和乡镇机构改革方案并指导实施。

（四）负责全市行政编制、事业编制总量管理，拟定全市行政编制和事业编制分配、调整方案。

（五）负责协调市直各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间以及各部门已乡镇之间的职责分工。

（六）负责审核市直各部门的主要职责、内设机构、人员编制规定等事项；负责审核全市党政机关，人大、政协、监察机关、各民主党派、各人民团体机关的机构设置调整；负责审核开发区、园区机构编制事项。

（七）负责拟定全市事业单位管理 体制与机构改革方案并组织实施；审核全市事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；贯彻执行事业单位机构编制标准及实施办法。

（八）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和《海南省事业单位登记管理办法》等条例细则办法，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；。负责管理全市机关事业单位统一代码标识工作，推进信用体系建设 。

（九）贯彻执行《机构编制监督检查工作暂行规定》，监督检查全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责全市机构编制统计工作，以及全市机构编制电子政务和信息化管理工作。

（十一）完成市委、市政府、市委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入东方市机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本单位，不含下属单位。

本单位内设综合管理岗、机构编制管理岗、事业单位登记管理岗、机构编制监督岗等4个职能机构（科室、部门）。

第二部分??2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
?????2021年度收入总计192.81万元，支出总计?192.81万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少0.79万元，下降0.40%，主要原因：各项支出基本与上年持平，公用经费的支出有所减少。

使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

结余分配0万元，与2020年度决算数持平。

年末结转和结余0万元，与2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
????本年收入合计192.81万元，其中：财政拨款收入192.81万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计192.81万元，其中：基本支出155.72万元，占80.76%；项目支出37.09万元，占19.24%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计192.81万元，支出总计192.81万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少0.79万元，下降0.40%，主要原因：一是在之人员增加导致人员经费支出增加10.81万元；二是年度目标责任考核奖励资金等项目支出减少11.57万元。

财政拨款年初结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，与2020年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.81万元，占本年支出合计的100%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.79万元，下降0.40%，主要原因：一是在之人员增加导致人员经费支出增加10.81万元；二是年度目标责任考核奖励资金等项目支出减少11.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.63万元，占75.53%；社会保障和就业（类）支出16.59万元，占8.60%；卫生健康（类）支出15.59万元，占8.00%；农林水（类）支出4.96万元，占2.57%；住房保障（类）支出10.05万元，占5.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.74万元，支出决算为192.81万元，完成年初预算的98.50%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为124.23万元，支出决算为113.35万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因： 2021年以2020年10月份工资为基数编制人员经费预算，2021年年6月份有1名公务员提前退休导致人员工资支出减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因：该科目项目“年度目标责任考核奖励资金”是市委组织部预算项目，年中根据考核结果将项目经费调剂分配至本单位，导致预决算差异。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为42.58万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的75.10%。决算数小于预算数的主要原因：各项目基本完成，厉行节约，严格按财务规定列支项目经费，项目经费略有结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.50万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：调入2名公务员，导致基本养老保险费的支出增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.56万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因：2021年社保基数调整及1名公务员提前退休，导致缴纳社保费的支出减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.97万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：调入2名公务员，导致公务员医疗补助资金的支出增加。

7.农林（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）

年初预算为5.2万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因：年前提前封账，导致剩余经费未能及时支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.27万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因：1名公务员提前退休，导致缴纳住房公积金费的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.72万元，其中：人员经费支出145.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费9.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.46万元，完成预算的11.50%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，支出决算与预算数一致。

2.公务用车购置及运行费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.46万元，主要用于主要用于公务用车的保险购买、加油与维修、维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.54万元，下降%，主要原因是厉行节约，尽量压缩运行费支出。

3.公务接待费支出0万元，与预算数一致。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金45.48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

党政群事业单位中文域名注册运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市机构中文域名注册运行工作。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共东方市委机构编制委员会办公室机关运行经费9.91万元，比预算数减少3.23万元，下降24.58%，主要原因是继续执行中央八项规定，压减一般办公支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：轿车机要通信用车1辆，

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十六、一般公共服务（类） 组织事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）?机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：反映出上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。