中共东方市委宣传部2021年度部门决算公开说明

目 ?录

第一部分 ?部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分 ?2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分??部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策、法律法规和中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见精神，执行省委、市委的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2.研究拟订并组织实施全市宣传思想文化工作规范性文件，研究推进宣传思想文化工作改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）宣传思想文化工作方面的意见和建议。

3.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

4.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传，组织推动理论武装工作，服务市委理论学习中心组学习。统筹协调全市理论宣讲工作，组织实施重大主题宣讲活动。

5.负责规划组织全市全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论，引导网上舆论、处理网上热点敏感问题，指导协调全市各新闻单位工作，组织我市突发公共事件应急新闻发布工作。

7.管理全市新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，负责相关行政许可、审批工作的审核，监督管理出版内容和质量，监督管理印刷业、著作权、出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关驻市报社、通讯社等机构的监督管理，负责全市新闻出版行业信用体系建设。

8.统筹指导协调全市互联网宣传、互联网信息内容管理工作，做好网络安全和信息化管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.统筹指导全市精神文明建设，拟订并组织实施全市社会主义精神文明建设总体规划。统筹指导协调全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10.统筹指导全市文化艺术和队伍建设工作。

11.负责管理指导监管电影放映工作，组织对电影放映单位日常监督检查。

12.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，负责市文化体制改革工作，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

13.负责协调指导开展全市国防教育等社会宣传工作。

14.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

15.统筹协调全市对外宣传工作，指导和协调有关部门研究拟定全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业总体规划，指导对外文化交流。协调各级媒体采访事务方面的工作。

16.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调全市各单位新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

17.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入中共东方市委宣传部2021年度部门决算编制范围仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分??2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算?公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,116.31万元，支出总计1,116.31万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1,793.78万元，下降61.64%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是征订党报党刊经费等项目支出减少。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平。

年初结转结余0.55万元，主要原因是文化事业建设专项资金，较2020年度决算数减少394.57万元，下降99.86%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

结余分配0.00万元，较2020年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少19.98万元，下降100%，主要原因是文化事业建设专项资金项目已完成，2021年年末减少该项目结转资金经费结转。

二、收入决算情况说明????本年收入合计1,115.76万元，其中：财政拨款收入1,115.76万元，占0.01%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,116.31万元，其中：基本支出271.01万元，占24.28%；项目支出845.31万元，占75.72%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,116.31万元，支出总计1,116.31万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1,791.05万元，下降61.60%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是征订党报党刊经费等项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0.55万元，主要是主要原因是文化事业建设专项资金，较2020年度决算数减少392.59万元，下降99.86%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减19.68万元，下降100%，主要原因是文化事业建设专项资金项目已完成，2021年年末减少该项目结转资金经费结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出940.60万元，占本年支出合计的84.26%，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,266.18万元，下降57.38%，主要原因是文明生态村建设经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出940.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.81万元，占37.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出517.95万元，占55.07%；社会保障和就业（类）支出25.62万元，占2.72%；卫生健康（类）支出27.35万，占2.90%；住房保障（类）支出16.87万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,154.29万元，支出决算为940.60万元，完成年初预算的81.49%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.92万元。决算数大于预算数的主要原因：财政部门年中错使用该科目下达人员工资。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.58万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目项目是年度目标责任考核奖励资金，该项目是组织部年初预算项目，年中根据考核情况将经费调剂分配至本单位，造成预决算差异

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为198.13万元，支出决算为193.24万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因：财政部门年中错将部门工资经费以*******科目下达，造成决算数小于预算数。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为259.78万元，支出决算为147.07万元，完成年初预算的56.61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，根据实际需求列支经费。

5.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为76.02万元。决算数大于预算数的主要原因：此科目的项目为中央补助专项助资金。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为441.93万元。决算数大于预算数的主要原因：此科目的项目为上级补助专项助资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.39万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的79.01%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.07万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的91.60%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金年初编制预算时以当年退休人员的工龄及工资为依据测算，年中执行时职业年金由人社局提供的具体计算金额来拨付，因此导致支出决算数与年初预算数存在差异。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.49万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的80.06%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为18.74万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.69万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出271.01万元，其中：人员经费246.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费24.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出175.71万元，占本年支出合计的15.74%，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少505.18万元，下降74.19%，主要原因是社会文明大行动经费减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出175.71万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出175.71万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为946.79万元，支出决算为175.71万元，完成年初预算的18.56%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为946.79万元，支出决算为175.71万元，完成年初预算的18.56%。决算数小于预算数的主要原因：财政部门根据工作需要将“?海南网络广播电视总台”支出功能科目从政府性基金科目调整至一般公共预算科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元.

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.04万元，支出决算为2.14万元，完成预算的52.97%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算2.10万元，占98.13%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.10万元，主要用于公务车保险、维修保养费、下乡扶贫、媒体采访燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.90万元，下降 52.5%，主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

3.公务接待费支出0.04万元，其中：

国内接待费支出0.04万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于三亚市委宣传部我部考察调动人员费用。

国（境）外接待费支出0.00万元。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元.

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金259.78万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

社会文明大行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为50.28万元，完成预算的50.28%。项目绩效目标完成情况： 项工作具有明确的目标，项目实施过程中严格按照相关规定执行，合理控制成本、使用资金。我部领导团结一致，群策群力，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目各阶段的任务。目前项目已基本完成全部工作。项目完成后，改善人民群众的生活环境、出行方式、生活方式等，帮助人民群众美化家园，为东方的发展提供了良好的社会、人文环境。

1.项目单位基本情况

中共东方市委宣传部是中共东方市委主管意识形态方面工作的工作机关，主要职责有贯彻落实党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作的方针政策、研究拟订并组织实施全市宣传思想文化工作规范性文件、研究推进宣传思想文化工作改革等。

按照东办发[2019]19号文件规定，设办公室、意识形态和理论宣传教育室、新闻发布室、精神文明建设室等共8个职能机构；设行政编15名，其中：部长1名（市委常委兼，不占行政编制），常务副部长1名（正科级），副部长3名（其中1名由市旅游和文化广电体育局局长兼任，不占行政编制）。

2.项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

项目预算100万元，包含改善全市人居环境工作和公共文化服务、文明城市创建活动、文明村镇创建活动、文明单位创建活动、文明家庭创建活动、文明校园创建活动等费用。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目属于公益性建设项目，项目的实施，推动东方市民素质和社会文明程度显著提高，在创建海南省文明城市过程中，着力打造廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、有利于青少年健康成长的社会文化环境、舒适便利的生活环境、安全稳定的社会环境、可持续发展的生态环境，在2020年获得“海南省文明城市”的荣誉称号，为创建全国文明城市创造良好条件和打下坚实基础。

?3.项目资金使用及管理情况

（1）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

项目计划投资100万元，2021年实际到位100万元。

?（2）项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

2021年内实际支出50.28万元。

（3）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

我部按照相关管理规定进行规范管理，没有挤占或挪用现象。

4.项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

严格按照有关规定办理，确保工作有序进行。

?（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

定期召开部务会议，对开展社会文明大行动等事项进行讨论，而后作出决定，确保项目保质保量完成任务。

5.项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制、节约情况，严格按照相关规定进行实施。

2. 项目的效率性分析。

因其他工作（如扶贫）等所延误，工作进展缓慢。我部将高度重工作的推进情况，严格把关，加强管理该项工作的监督，做到群策群力完成该项工作。

?3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

我市创建文明城市工作在2021年度获得“省级文明城市”的好成绩，社会文明形象有所提升。

?（2）项目实施对经济和社会的影响。

开展社会文明大行动是一项福利社会公益事业，以改善城市面容面貌、提高生活质量为目的，决定了该项工作以社会效益为主，投资效益主要体现在社会效益上。社会文明大行动的顺利推进，极大地改善城市、农村生活环境，丰富市民群众生活，对创建全国文明城市起到了十分重要的作用。

4. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

切实社会文明大行动的合理布局，让人民群众能够享受现代化发展成果，营造东方良好的生产生活环境，是建设美丽东方不可或缺的重要一环。要达到这一目标，需要我们坚持长期不懈的努力。

综合评价情况及评价结论。

本项工作具有明确的目标，项目实施过程中严格按照相关规定执行，合理控制成本、使用资金。我部领导团结一致，群策群力，严格按照相关的管理制度和办法，组织人力物力完成项目各阶段的任务。目前项目已基本完成全部工作。项目完成后，改善人民群众的生活环境、出行方式、生活方式等，帮助人民群众美化家园，为东方的发展提供了良好的社会、人文环境。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共东方市委宣传部机关运行经费24.10万元，比年初预算减少1.56万元，下降6.08%，主要原因是厉行节约，严控日常办公支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度中共东方部门政府采购支出总额21.31万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。