?陵水县卫生监督所2021年度部门决算
?陵水县卫生监督所2021年度部门决算
目 录
第二部分 陵水县卫生监督所2021年度部门决算公开报表4
第三部分 陵水县卫生监督所2021年度部门决算情况说明5
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
第一部分陵水县卫生监督所部门概况
一、部门职责
陵水黎族自治县卫生监督所为股级事业单位，隶属县陵水黎族自治卫生健康委员会，从事卫生监督管理工作。主要职责、任务和人员编制如下：
一、工作任务和职责范围
（一）公共卫生监督
1、对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。
2、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
3、对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。
4、对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。
（二）医疗卫生监督
1、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为。打击非法行医。
2、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。
3、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行
（四）其他
1、负责本县内卫生监督信息的收集、核实和上报工作。
2、开展卫生法律法规宣传教育工作。
3、承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
卫生监督所有三个科室；分别是办公室、公共卫生监督科、医疗机构监督科。
第二部分 陵水县卫生监督所2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分 陵水县卫生监督所2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计226.16万元、支出总计226.34万元，与2020年度相比，收入减少27.1万元，下降11.98%。主要原因：提高行政效率，降低行政成本，勤俭节约。支出减少25.79万元，原因：规范管理、合理使用财政资金。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款结余。年初结转结余0.18万元，主要是培训费未及时转账，较2020年度决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是2020年培训费未及时转账。结余分配0万元，较2020年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是无结余分配。年末结转结余0万元，，较2020年度决算数减少1.11万元，下降100%，主要原因是无年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计226.16万元，其中：财政拨款收入226.16万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.004%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计226.34元，其中：基本支出129.66万元，占57.29%；项目支出96.68万元，占42.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计226.16万元。支出总计226.34万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少27.1万元，下降11.98%。主要原因：提高行政效率，降低行政成本，勤俭节约。支出减少25.79万元，下降11.98%主要原因：合理使用资金杜绝浪费。
财政拨款年初结转结余0.18万元，主要是培训费未及时转账，较2020年度决算数增加0.18万元，增长100%，主要原因是培训费未及时转账。
财政拨款年末结转结余0万元，主要是无年未结转结余，较2020年度年末决算数减少1.11万元，下降100%，主要原因是无年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出226.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.79万元，下降11.98%，主要原因是专项资金缩减，降低行政成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出226.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.91万元，占3.05%；卫生健康支出（类）支出213.42万元，占94.29%；住房保障支出（类）支出6.02万元，占2.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.76万元，支出决算为226.34万元，完成年初预算的96.65%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.12元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生的金额缴纳。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5.７7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为83.53元，支出决算为123.74万元，完成年初预算的148.14%。决算数大于预算数的主要原因：公共卫生专项工作加大力度,投入加强。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级拨款。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为16万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因:历行节约合理使用资金。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。
年初预算为44.6元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的72.44%。决算数小于预算数的主要原因：历行节约合理使用资金。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为0元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级调拨。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.32元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的84.95%。决算数小于预算数的主要原因：按时际产生的金额缴纳。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.1元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因：按时际产生的金额缴纳。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.09元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因：按时际产生的金额缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出129.66万元，其中：人员经费118.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积、其他工资福利支出。公用经费10.95万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.49万元，完成预算的27.67%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.49万元，占27.67%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出2.49万元，主要用于维护管理与燃油费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少,主要原因是合理使用资金历行节约。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金40万元。
共组织对“医疗卫生系统专业技术培训费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金40万元。从评价情况来看，为提高医务人员医疗水平与医疗卫生机构医疗废物无害化处理能力及全县学校卫生工作管理水平防止学校突发公共卫生事件发生。推进我县公共场所经营单位从业人员卫生知识水平，规范公共场所经单位卫生管理等开展培训。
开展整体支出绩效评价，涉及资金40万元。从评价情况来看，项目投入合理，目标明确，支撑条件成熟，资金到位及明，经费支出符合规定，该项目提升了医务人员医疗水平与医疗卫生机构医疗废物无害化处理能力及全县学校卫生工作管理水平防止学校突发公共卫生事件发生。推进我县公共场所经营单位从业人员卫生知识水平，规范公共场所经单位卫生管理等。从项目决策、项目管理、项目完成、项目效等四个方面基本实现了预期目标，评价结论；优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我卫生监督所今年在省本级部门决算中反映医疗卫生系统专业技术培训费项目绩效自评结果。
医疗卫生系统专业技术培训费项目绩效自评综述：根据工作需要2021年开展9个培训班。财政资金40万元，使用26.0995万元，执行率65.25%。每期开展培训班都上会讨论布置，资金合理安排，严格按照文件要求执行，不浪费不超标。科学合理使用项目，每期开展培训班都上会讨布置，资金合理安排，严格安排财政培训班的要求执行，不浪费不超标。科学合理使用项目资金。
发现的主要问题及原因：资金项目经费使用严格按照文件要求，确保资金专款专用，项目工作实施由主要领导负责各科室科长来执行，确定工作目标，明确实施措施和策略，更有效有序开展。下一步改进措施加强内部工作人员业务培训，学习掌握新的知识，提高开展培训班的质量。
医疗卫生系统专业技术培训费项目绩效自评综述：按照绩效评价科学公正原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。培训对象为各医疗卫生机构相关分管领导、医生、卫生室乡村医生、卫生监督协管员、全县中小学校校长、全县公共场所及生活饮用水经营单位负责人。每期开展培训班都上会讨布置，资金合理安排，严格安排财政培训班的要求执行，不浪费不超标。科学合理使用项目资金。我单位对该项目最终的预算执行率为65.25%，评价应为优。
（三）财政评价项目绩效评价结果。
无
（四）部门评价项目绩效评价结果。
无
十三、其他重要事项情况说明。
无
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度我单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆，其他车型主要是电动四门执法车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
