海南省屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算
海南省屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算
第一部分??屯昌县行政审批服务局部门概况
一、屯昌县行政审批服务局职责
二、机构设置
纳入屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）屯昌县行政审批服务局部门本级
（二）屯昌县政务服务中心（下属单位）
第二部分??屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分??屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计962.87万元，支出总计962.87万元，与2020年度相比，收入、支出总计373.58万元各增加589.29万元，增长61.20％。一是增加了行政许可审批及电子监察系统统一平台维护升级、政务服务大厅及公共场所费用等十余个预算项目；二是各预算项目及时按工作进度完成支出。结余分配0.03万元，为行政运行费用，已由财政统一回收。
二、收入决算情况说明
本年收入合计962.86万元，其中：财政拨款收入962.81万元，占99.99％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00X％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.05万元，占0.01％。
三、支出决算情况说明
本年支出合计962.81万元，其中：基本支出394.43万元，占40.97％；项目支出568.39万元，占59.03％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计962.81万元，支出总计962.81万元。与2020年度相比，收入、支出总计373.58万元各增加589.29万元，增长61.20％。一是增加了行政许可审批及电子监察系统统一平台维护升级、政务服务大厅及公共场所费用等十余个预算项目；二是各预算项目及时按工作进度完成支出。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.02万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出962.81万元，占本年支出合计的100.00％。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.29万元，增长61.20％，一是增加了行政许可审批及电子监察系统统一平台维护升级、政务服务大厅及公共场所费用等十余个预算项目；二是各预算项目及时按工作进度完成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出962.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出860．58万元，占89.38％；公共安全支出5万元，占0.52％；社会保障和就业支出31．42万元，占3.26％；卫生健康支出39．47万元，4.10％；住房保障支出26．34万元，占2.74％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为962.81万元，完成年初预算的XXXX％。其中：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的73.37％。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了办公费用。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为303.26万元，支出决算为297.19万元，完成年初预算的97.99％。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了办公费用。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为509.43万元，支出决算为550.55万元，完成年初预算的108.07％。决算数大于预算数的主要原因是为窗口人员订制工作服，增中了特殊材料购置费用。
4．公共安全（类）司法（款） 律师管理（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00％。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） ?机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.09万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的101.06％。决算数大于预算数的主要原因是工资调标后，人员社保费率相应提高。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）?。年初预算为16.52万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的101.29％。决算数大于预算数的主要原因工资调标后人员福利标准提高。
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。?年初预算为21.76万元，支出决算为21．53万元，完成年初预算的98.94％。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。?年初预算为1.30万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的96.15％。
9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.11万元，支出决算为26．34万元，完成年初预算的100.88％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出394.42万元，其中：人员经费330.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费64.07万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门无相关情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我部门无相关情况。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.30万元，完成预算的82.50％。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占82.50％；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出3.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出3.30万元，主要用于燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车运行费支出决算数比预算数减少0.7万元，下降17.50％。主要原因是燃油费减少。
3．公务接待费支出0.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占82.50％；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00％。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我部门无相关情况。
十二、预算绩效情况说明。
根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金8万元。
组织了“2020年行政许可审批及电子监察系统统一平台维护升级费”开展了单位评价，涉及资金8万元。从评价情况来看，项目资金实际支出7.984万元，按资金用途和实际进度使用资金，做到专款专用，产出指标、成效指标、效率指标均为优。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度行政审批服务局部门运行经费64．07万元，比年初预算51．87万元增加12.20万元，增长19.04％。主要原因是追加了新增软件系统开发建设经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年度屯昌县行政审批服务部门政府采购支出总额327．58万元，其中：政府采购货物支出1800万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327．39万元。授予中小企业合同金额327．58万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额327．58万元，占政府采购支出总额的100.00％。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，均为轿车。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
附件1：
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 962.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 860.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 5.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 962.86 | 本年支出合计 | 58 | 962.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.03 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.02 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 962.87 | 总计 | 62 | 962.87 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
????1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
????2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
附件2：
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 962.86 | 962.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 860.63 | 860.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
人大事务 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****02 | ??一般行政管理事务 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 847.79 | 847.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
*****01 | ??行政运行 | 297.24 | 297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
*****02 | ??一般行政管理事务 | 550.55 | 550.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
司法 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****06 | ??律师管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****05 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位医疗 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??行政单位医疗 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****03 | ??公务员医疗补助 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??住房公积金 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
????2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
????3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
????4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
??
附件3：
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 962.81 | 394.43 | 568.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 860.58 | 297.19 | 563.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
人大事务 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****02 | ??一般行政管理事务 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 847.74 | 297.19 | 550.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??行政运行 | 297.19 | 297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****02 | ??一般行政管理事务 | 550.55 | 0.00 | 550.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
司法 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****06 | ??律师管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****05 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位医疗 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??行政单位医疗 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****03 | ??公务员医疗补助 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??住房公积金 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
????2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
????3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
????4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
附件4：
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 962.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 860.58 | 860.58 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 962.81 | 本年支出合计 | 59 | 962.81 | 962.81 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
??一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
??政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
??国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 962.81 | 总计 | 64 | 962.81 | 962.81 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
附件5：
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.81 | 394.42 | 568.39 | 962.81 | 394.42 | 568.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.58 | 297.19 | 563.39 | 860.58 | 297.19 | 563.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****02 | ??一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.74 | 297.19 | 550.55 | 847.74 | 297.19 | 550.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.19 | 297.19 | 0.00 | 297.19 | 297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****02 | ??一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.55 | 0.00 | 550.55 | 550.55 | 0.00 | 550.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****06 | ??律师管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****05 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 31.42 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****03 | ??公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | ??住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
????2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
????3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
附件6：
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 330.30 | 302 | 商品和服务支出 | 56.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工资 | 87.41 | 30201 | ??办公费 | 10.95 | 30701 | ??国内债务付息 | 0.00 |
30102 | ??津贴补贴 | 118.55 | 30202 | ??印刷费 | 0.96 | 30702 | ??国外债务付息 | 0.00 |
30103 | ??奖金 | 19.91 | 30203 | ??咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.56 |
30106 | ??伙食补助费 | 0.00 | 30204 | ??手续费 | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | ??绩效工资 | 6.67 | 30205 | ??水费 | 0.00 | 31002 | ??办公设备购置 | 7.56 |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.42 | 30206 | ??电费 | 0.00 | 31003 | ??专用设备购置 | 0.00 |
30109 | ??职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | ??邮电费 | 3.66 | 31005 | ??基础设施建设 | 0.00 |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 16.69 | 30208 | ??取暖费 | 0.00 | 31006 | ??大型修缮 | 0.00 |
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 21.53 | 30209 | ??物业管理费 | 0.36 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | ??差旅费 | 11.69 | 31008 | ??物资储备 | 0.00 |
30113 | ??住房公积金 | 26.34 | 30212 | ??因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | 0.00 |
30114 | ??医疗费 | 1.25 | 30213 | ??维修（护）费 | 0.57 | 31010 | ??安置补助 | 0.00 |
30199 | ??其他工资福利支出 | 0.20 | 30214 | ??租赁费 | 0.00 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 | ??会议费 | 0.00 | 31012 | ??拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | ??离休费 | 0.00 | 30216 | ??培训费 | 0.29 | 31013 | ??公务用车购置 | 0.00 |
30302 | ??退休费 | 0.00 | 30217 | ??公务接待费 | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | ??退职（役）费 | 0.00 | 30218 | ??专用材料费 | 0.00 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | ??抚恤金 | 0.00 | 30224 | ??被装购置费 | 0.00 | 31022 | ??无形资产购置 | 0.00 |
30305 | ??生活补助 | 0.05 | 30225 | ??专用燃料费 | 0.00 | 31099 | ??其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救济费 | 0.00 | 30226 | ??劳务费 | 0.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??医疗费补助 | 0.00 | 30227 | ??委托业务费 | 0.22 | 39906 | ??赠与 | 0.00 |
30308 | ??助学金 | 0.00 | 30228 | ??工会经费 | 2.18 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | ??奖励金 | 0.00 | 30229 | ??福利费 | 0.00 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | ??个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 3.30 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30311 | ??代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | ??其他交通费用 | 15.07 | |||
30399 | ??其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | ??税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 6.85 | ||||||
人员经费合计 | 330.35 | 公用经费合计 | 64.07 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
????2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
附件7：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目 名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
????2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
????3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
?
附件8：
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复08表 | |||||||||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||||
????2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
????3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
?
?
附件9：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复09表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
注：1.本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。 | |||||||||||
????2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
????3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 ?????????? | |||||||||||
?
?
附件10：
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 | |||||
财决批复10表 | |||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||
决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注：1.本表依据部门决算《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（财决10表）进行批复。 | |||||
?
附件11：
国有资本经营预算预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 | |||||
财决批复11表 | |||||
部门：屯昌县行政审批服务局2021年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||
决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注：1.本表依据部门决算《国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表》（财决12表）进行批复。 | |||||
?
第四部分??名词解释
?
1.?财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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