鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目名称

鄂州市“三农”服务综合业务经费

项目类别

运行维护类

项目性质

常年性项目

立项依据

根据中发（2015）11号，鄂发（2015）22号，鄂州发（2016）11号等文件要求设置，目的是加强供销系统经营管理，提高经济运行质量，服务绿色农业发展。推进基层组织三个“清零”和标杆社创建工程

项目预算

成本构成

金额

测算（公式）依据

2020年实际执行数

2021年实际执行数

法律服务

3.5

根据合同约定

档案管理

3

根据合同约定

委托业务费

12

根据合同约定

　宣传费

10

根据合同约定

办公费

9

根据合同约定

　信息化设施维护

2

根据合同约定

差旅费

15

根据规定标准开支

印刷费

1.5

根据实际开支

会议费

4

根据规定标准开支

其他商品服务支出

10

根据实际开支

合计

70

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

绩效标准

当年预期实现值

数量指标

培训航空类学生

培训航空类学生人数

200人

新增专业合作社

新增专业合作社数量

20个

升级国家示范社

升级国家示范社

1个

升级示范社

升级示范社

2个

质量指标

培训学生合格率

培训学生合格率

≥95%

新增专业合作社合格率

新增专业合作社合格率

合格

成本指标

综合成本控制率

新增服务社有效利用

小于等于年度预算

经济效益指标

全系统上缴税金

全系统上缴税金

1067万

农资企业营业收入

农资企业营业收入

4.1亿

社会效益指标

增加社会就业面

增加社会就业面

增加

生态效益指标

　助力城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化

　　助力城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化

　效果明显

服务对象满意度指标

农民群众满意度

农民群众满意度

90%

服务对象满意度指标

培训学员满意度

90%

保障绩效目标实现措施

实施措施：一是继续落实市、区两级供销社实施鄂州市为农服务网络体系建设项目领导指导机制，以市供销社为主导，以区供销社为责任主体，统筹实施为农服务网络体系的具体建设工作，市供销社相关业务科室负责业务指导。二是继续完善省供销社、市财政局、市供销社三方参与的纵向和横向的检查、监督机制，促进为农服务网络体系建设任务全面保质保量完成

主管部门审核意见

审核意见：

审核人：

单位公章： 年 月 日