右江民族医学院附属医院2021年部门决算公开说明
右江民族医学院附属医院2021年部门决算公开说明
右江民族医学院附属医院
2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分：右江民族医学院附属医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：右江民族医学院附属医院2021年部门决算报表
表一：2021年度收入支出决算表
表二：2021年收入决算表
表三：2021年支出决算表
表四：2021年财政拨款收入支出决算表
表五：2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：右江民族医学院附属医院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费执行情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
五、名词解释
第一部分：右江民族医学院附属医院概况
一、主要职能
右江民族医学院附属医院（临床医学院），创建于1980年，是国家三级甲等综合性医院。医院坚持“根植老区为人民，医者患者一家人”的服务宗旨，塑造医院品牌，打造桂滇黔交界区高水准的医疗、教学、科研中心，成为面向东盟、国内知名、省内一流、特色鲜明的大型现代化医院。
二、机构设置情况
第二部分：右江民族医学院附属医院2021年部门决算报表
表一：2021年度收入支出决算表
表二：2021年收入决算表
表三： 2021年支出决算表
表四：2021年财政拨款收入支出决算表
表五：2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：右江民族医学院附属医院2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况及增减变化情况
（一）收入总计219,608.18万元，同比减少34,234.83万元，降幅13.49％。
1．一般公共预算财政拨款收入4,798.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少225.97万元，下降4.5%，下降的原因为，突发公共卫生事件应急处理2020年收到拨款636万元，而今年只收到4.36万元，同比减少631.64万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入12,000万元，为收到政府债券的资金。与2020年度决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4．事业收入188,550.43万元，同比增加19,389.62万元，增长11.46％,为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医院开展医疗服务活动及辅助活动所取得的收入。2020年春节由于新冠疫情的爆发，医疗收入增长缓慢,2020年下半年生活生产秩序逐步恢复后，2021年医疗收入稳步回升。
5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6．其他收入1,699.22万元，同比减少1,819.38万元，降幅51.71％，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：食堂服务收入、停车收费收入等。减少原因为去年收到百色市社保局转来2020年新冠病毒应急资金365万元，而今年同期没有发生。
7．使用非财政拨款结余7,309.17万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少54,521.59万元，下降88.18%，主要原因是本年开支较去年增长较大，弥补资金缺口也越大。
8.上年结转和结余5,250.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加2,945.3万元，增长127.7%，主要原因是财政拨款结转和结余较大。
（二）我院2021年度总支出219,608.18万元，其中本年支出 213,039.77万元，较2020年度决算数减少34,234.83万元，下降13.49%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出63.17万元，去年同期为0万元，上升100％，主要用于离休人员生活补贴及工资的发放。
2．卫生健康支出4,479.44万元，同比减少325.66万元，下降6.78％，
3．住房保障支出215.36万元，同比增加1.09万元，增幅0.51％，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.其他支出12,000万元，与去年一致。为购买的地方政府债券，用于医院住院综合大楼的建设。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
6．年末结转和结余6,568.41万元，同比增加1,315.5万元，增长25.04％，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
右江民族医学院附属医院2021年一般公共预算财政拨款支出4,757.97万元，较2020年度决算数减少261.4万元，下降5.21%。其中：基本支出723.42万元，项目支出4,034.55万元。
右江民族医学院附属医院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,689.76万元，支出决算为4,757.97万元，完成年初预算的128.95%。
1.社会保障和就业支出63.17万元，去年同期为0万元，上升100％，主要用于离休人员生活补贴及工资的发放。年初预算为63.17万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出4,479.44万元，同比减少325.66万元，下降6.78％，年初预算为3,411.23万元，支出决算为4,479.44万元，完成年初预算的131.31%。超预算支出的原因主要有住院医师规范化培训人员增长较多所致。
3.住房保障支出215.36万元，同比增加1.09万元，增幅0.51％，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算为215.36万元，支出决算为215.36万元，完成年初预算的100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出723.42万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出660.25万元，完成年初预算的119.32%。执行率高的原因是医疗保险缴费的实际支出都通过了工资福利费科目，而当时编制预算时，部分医疗保险缴费实际由对个人和家庭的补助科目编制，故此消彼长的关系。
（二）对个人和家庭的补助支出63.17万元，完成年初预算的37.16%。执行率低的原因是医疗保险缴费的实际支出都通过了工资福利费科目，而当时编制预算时，部分医疗保险缴费实际由对个人和家庭的补助科目编制，故此消彼长的关系。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
右江民族医学院附属医院2021年度政府性基金支出12,000万元，与2020年度持平。其中：基本支出0万元，项目支出12,000万元。年初预算为12,000万元，支出决算为12,000万元，完成年初预算的100%。主要用于住院综合大楼项目的建设。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年我院机关运行经费0万元。
二、政府采购支出情况说明
2021年政府采购我院金额为126,378.14万元。其中：政府采购货物支出106,563.92万元、政府采购工程支出17,327.83万元、政府采购服务支出2,486.39万元。（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。
三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，定编车辆15辆，其中：其他公务用车3辆，救护车10辆，体检用车2辆。
四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
表一、医药卫生人才队伍建设专项资金自评表
项目名称 | 医药卫生人才队伍建设专项资金 | 项目编码 | ******xm18n0029 | ||||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | 主管部门 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 727.5 | ||||||
其中：一般公共性预算拨款 | 其中：中央 | 0 | |||||
自治区 | 727.5 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他基金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 【立项依据】1.国家卫生计生委、中央编办等7部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）：“贯彻《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,到2020年,基本建立住院医师规范化培训制度,所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。” | ||||||
项目起始时间 | 2021-01-01 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | ||||
项目实施进度 | 以年度为周期，开展医学人才培养培训项目 | ||||||
年度绩效目标 | 落实2021年卫生健康人才培养培训任务。到2021年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个医疗卫生人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我区区情的整合性医疗卫生服务体系。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 98 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标 | 数量指标 | 1.当年住院医师规范化培训招收完成率 | 1.≥95% | 1.100% 2.100% 3.6人 4.3个 5.100% | 完成 | 20 | |
质量指标 | 1.住院医师规范化培训结业考核合格率 | 1.≥80% | 95% | 完成 | 20 | ||
时效指标 | 项目实施完成时间 | 2021年12月20日前 | 2021年12月 | 完成 | 20 | ||
成本指标 | 项目成本控制1.住院医师规范化培训 | 1.522万元；2.88万元；3.41.5万元；4.30万元；5.46万元 | 727.5万元 | 完成 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生社会综合效益 | 适应行业特点的医学人才培养制度更加健全，使用激励机制更加完善，医师队伍基本满足健康广西建设需求。 | 完成 | 完成 | 4 | |
经济效益指标 | 项目实施是否对经济产生直接或间接的作用 | 对当地经济产生间接的推动作用 | 完成 | 完成 | |||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 对提高人民群众健康水平的影响 | 长期 | 完成 | 完成 | 4 | ||
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥90% | 94% | 完成 | 10 | |
其他指标 | |||||||
表二、医药卫生体制改革补助资金自评表
项目名称 | 医药卫生体制改革补助资金 | 项目编码 | ******xm18n0030 | ||||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | 主管部门 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 981.28 | ||||||
其中：一般公共性预算拨款 | 其中：中央 | 0 | |||||
自治区 | 981.28 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他基金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 【立项依据】党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府明确提出要求安排的项目。项目来源文件：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号）。 | ||||||
项目起始时间 | 2021-01-01 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | ||||
项目实施进度 | 按年度实施 | ||||||
年度绩效目标 | 取得区直公立医院2021年取消药品加成补偿经费。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 92 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标 | 数量指标 | 购买药品种类（品种） | 379种 | 380种 | 完成 | 20 | |
质量指标 | 1.公立医院药占比；2.公立医院医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 | 1.≤30%；2.≥10% | 1.30% 2.20% | 完成 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年6月前 | 2021年6月 | 完成 | 10 | ||
成本指标 | 药品购买成本 | 981.28万元 | 981.28万元 | 完成 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 1.公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例；2.医院出院者平均医药费用增长比例 | ≤10% | 13% | 完成 | 2 | |
经济效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 大于等于30% | 30% | 完成 | 10 | ||
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 医院患者满意度 | 大于90% | 94% | 完成 | 10 | |
其他指标 | |||||||
表三、2021年中央财政医疗服务与保障能力自评表
项目名称 | 2021年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养） | 项目编码 | ******xm21n0042 | ||||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | 主管部门 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 1110 | ||||||
其中：一般公共性预算拨款 | 其中：中央 | 1110 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他基金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 【立项依据】国家卫生计生委、中央编办等7部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）：“《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍,到2015年,各省（区、市）全面启动住院医师规范化培训工作;到2020年,基本建立住院医师规范化培训制度,所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。” | ||||||
项目起始时间 | 2021-01-01 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | ||||
项目实施进度 | 2021年度 | ||||||
年度绩效目标 | 根据国家卫生计生委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 96 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标 | 数量指标 | 当年住院医师规范化培训招收完成率 | ≥95% | 100% | 完成 | 20 | |
质量指标 | 培训考核理论通过率 | 大于90% | 95% | 完成 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月20日前 | 2021年12月20日 | 完成 | 10 | ||
成本指标 | 成本控制 | 1110万元 | 1110 | 完成 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否提高当地医疗水平 | 是 | 是 | 完成 | 8 | |
经济效益指标 | 人才培养项目不产生直接经济效益。 | 人才培养项目不产生直接经济效益。 | 无 | 无 | |||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 对当地医疗水平的影响 | 长期 | 长期 | 完成 | 8 | ||
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 参培人员满意度 | 大于90% | 94% | 完成 | 10 | |
其他指标 | |||||||
表四、“应检尽检”人员核酸检测费用(第一批)自评表
项目名称 | “应检尽检”人员核酸检测费用(第一批) | 项目编码 | ******202100001 | ||||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | 主管部门 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 391.02 | ||||||
其中：一般公共性预算拨款 | 其中：中央 | 0 | |||||
自治区 | 391 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他基金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》（联防联控机制综发〔2020〕152号）精神，按照自治区卫生健康委核酸检测要求，做好各项疫情防控准备工作，做好全市核酸检测组织实施工作，防止新冠肺炎疫情发生和流行。 | ||||||
项目起始时间 | 2021-01-31 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | ||||
项目实施进度 | 2021年完成 | ||||||
年度绩效目标 | 在新冠肺炎疫情防控常态化时期，实现疫情防控预期目标，提高新冠肺炎的防治水平和应对能力，采取及时、有效的防控措施，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，控制疫情的传播和蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，维护社会的稳定。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标 | 数量指标 | 检测人次 | ≥13万人次 | 13.4万人次 | 完成 | 20 | |
质量指标 | 检验试剂验收合格率 | ≥100 | 100% | 完成 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤2021年 | 2021年 | 完成 | 10 | ||
成本指标 | 项目总成本 | ≤391万元 | 391万元 | 完成 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 检测目标人群覆盖率 | ≥80% | 83% | 完成 | 10 | |
经济效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 受检人员满意度 | ≥90% | 94% | 完成 | 10 | |
其他指标 | |||||||
表五、“医药卫生体制改革以奖代补资金自评表
项目名称 | 医药卫生体制改革以奖代补资金 | 项目编码 | ******202100002 | ||||
项目实施单位 | 右江民族医学院附属医院 | 主管部门 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 247 | ||||||
其中：一般公共性预算拨款 | 其中：中央 | 0 | |||||
自治区 | 247 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他基金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照国家相关要求，自治区财政厅、卫生计生委制定了《自治区直属公立医院以奖代补管理办法》《2018年综合医改以奖代补实施方案》，开展公立医院综合改革效果评价考核工作，根据考核结果分配相关补助资金 | ||||||
项目起始时间 | 2021-01-01 | 项目终止时间 | 2021-12-01 | ||||
项目实施进度 | 2021年 | ||||||
年度绩效目标 | 更新医院装用设备，用于医院专用设备购置 | ||||||
自评得分（满分100分） | 98 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置数量 | ≥4台 | 4 | 完成 | 20 | |
质量指标 | 设备验收合格率 | ≥100% | 100% | 完成 | 20 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤2021年 | 2021年 | 完成 | 15 | ||
成本指标 | 项目总金额 | ≤247万元 | 247万元 | 完成 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | ||||||
经济效益指标 | |||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | ≥5年 | 5年 | 完成 | 8 | ||
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 完成 | 10 | |
其他指标 | |||||||
五、名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、社会保障和就业：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十四、医疗卫生与计划生育支出：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
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