附件1

海南省屯昌县农业机械化管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分 屯昌县农业机械化管理局概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 屯昌县农业机械化管理局2021年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 屯昌县农业机械化管理局2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 屯昌县农业机械化管理局概况

部门职责

1、贯彻执行国家和省有关农机化管理的方针、政策、法律法规规章，拟定本县农业机械发展规划。

2、组织农机行业教育培训、农机职业技能开发工作；负责新技术、新机具的试验、示范、推广工作。

3、指导全县农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

4、负责农业机械安全生产监督管理工作，负责农机作业质量监督工作；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，参与农机事故的调查处理。

5、组织实施农机化项目，管理农机化专项资金。

6、负责农业机械化行业统计、农机信息及网络建设工作；指导农机维修网点设置工作。

7、负责各镇农业服务中心的业务指导工作。

8、承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入屯昌县农业机械化管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）屯昌县农业机械化管理局部门本级

（二）屯昌县农业机械化管理局（下属单位）

无

第二部分 屯昌县农业机械化管理局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

????九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

???????? 公开表（见正文附件）。

????十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

????十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

??????????公开表（见正文附件）。

第三部分屯昌县农业机械化管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
??2021年度收入总计155.34万元，支出总计155.34万元，与2020年度相比，收入、支出总计各(减少)80.95万元，（下降）34.26%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是没有。年初结转结余0.00万元，主要是没有，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。结余分配0.00万元，主要是没有，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。年末结转结余0.00万元，主要是没有，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。

二、收入决算情况说明
??本年收入合计155.34万元，其中：财政拨款收入155.22万元，占99.92%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计155.34万元，其中：基本支出110.40万元，占71.07%；项目支出44.94万元，占28.93%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计155.22万元，支出总计155.22万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各（减少）81.01万元，增长（下降）34.29%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是没有，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出155.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）81.07万元，（下降）34.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出155.22万元，主要用于以下方面：农林水支出81.24万元，占52.33%；卫生建康支出23.18万元，占14.93%，社会保障和就业（类）支出44.36万元，占28.58%；住房保障（类）支出6.44万元，占0.041%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.7万元，支出决算为155.22万元，完成年初预算的57.98%。其中：

1包括社会保障和就业年初预算24.11万元、支出决算为44.36万元，决算数大于预算数的原因是扰恤金。

2卫生健康年初预算21.48万元、支出决算为23.18万元，决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

3农林水年初预算214.84万元、支出决算为81.24万元，决算数小于预算数的主要原因：机构改革，项目资金。减少

4住房保障年初预算7.26万元、支出决算为6.44万元，决算数小于预算数的主要原因：机构改革，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出110.28万元，其中：人员经费101.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.65万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因没有。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因没有。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

????2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为1.14万元，完成预算的28.5%。

????（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.01万元，占88.6%；公务接待费支出决算0.13万元，占11.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有。

????2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于没有，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.01万元，主要用于燃油与维修。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数（减少）2.86万元，下降71.5%。主要原因是机构改革，单位合并，撤销本单位。

????3.公务接待费支出0.13万元，其中：

国内接待费支出0.13万元，国内公务接待3批次，接待16人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于没有。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.7万元，下降35%。主要原因是接待任务减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金51.6870万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“农机购置补贴”等1个项目开展了部门评价，涉及资金51.6870万元。从评价情况来看各项支出能够按照有关规定和进度支出。

开展整体支出绩效评价，涉及资金51.6870万元。从评价情况来看，各项支出能够按照有关规定和进度支出。?????? 开展整体支出绩效评价，涉及资金51.6870万元。从评价情况来看，各项支出能够按照有关规定和进度支出。（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为51.68万元，执行数为28.32万元，完成预算的54.80%。项目绩效目标完成情况：一是能够根据农户需求及时补贴。发现的主要问题及原因：一是补贴完成率低。下一步改进措施：一是加大宣传力度，推广新型农机。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

没有

（四）部门评价项目绩效评价结果。

没有

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

没有

（二）政府采购支出情况。

2021年度屯昌县农业机械化管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积2108平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2108平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是0；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……

1_屯昌县农业机械化管理局.xls

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