目 录

第一部分陵水县住房和城乡建设局概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分陵水县住房和城乡建设局2021年度决算公开表 2

一、收入支出决算公开表 2

二、收入决算公开表 2

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分陵水县住房和城乡建设局2021年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十二、预算绩效情况说明 14

十三、其他重要事项情况说明 14

第四部分名词解释 16

第一部分陵水县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家有关城乡建设的方针政策、法律法规；执行省委省政府、县委县政府和中国（海南）自由贸易试验区、中国自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县城乡建设政策规定和规章制度，研究推进全县城乡建设行业体制改革，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

（三）拟定并实施全县城市建设和市政公用事业中长期规划和改革措施。指导生态修复、城市修补工作。

（四）指导实施全县乡村民宿发展。

（五）拟订全县建筑业的产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

（六）贯彻执行国家和省有关建筑节能的政策法规，负责制定全县建筑节能发展规划、标准和政策并监督实施。

（七）指导监督工程质量和安全工作；落实建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；指导城乡建设抗震设防工作。

（八）负责制订和组织实施人民防空建设规划；组织开展人防工作，制定防空袭预案；负责全县人民防空工程、人防通信设备的建设和维护管理。

（九）贯彻执行国家和省有关燃气的政策法规，依法拟定并组织实施本县燃气的发展规划、标准和政策并监督实施。

（十）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。

（十一）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入陵水县住房和城乡建设局2021年度决算编制范围的预算单位包括：

（一）陵水黎族自治县住房和城乡建设局本级

第二部分陵水黎族自治县住房和城乡建设局2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分陵水黎族自治县住房和城乡建设局2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计61,240.80万元，支出总计61,240.80万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加*****.92万元，增长396%。主要原因：一是业务量增加；二是增加棚户区改造项目。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余149.93万元，主要是上年度项目支出结转结余，较2020年度决算数减少351.98万元，下降70%，主要原因是项目支出执行率提高。结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余149.91万元，主要是项目工程进度款结转结余，较2020年度决算数减少19.62万元，下降11.57%，主要原因是预算执行率提高。

二、收入决算情况说明
本年收入合计61,090.87万元，其中：财政拨款收入61,090.87万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61,090.89万元，其中：基本支出179.84万元，占0.29%；项目支出60,911.06万元，占99.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计61,177.36万元，支出总计61,177.36万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加*****.34万元，增长398.06%。主要原因：一是业务量增加；二是增加棚户区改造项目。

财政拨款年初结转结余86.49万元，主要是项目工程款及各项工作经费结转结余，较2020年度决算数减少351.72万元，下降80.26%，主要原因是预算支出执行率提高。

财政拨款年末结转结余86.49万元，主要是项目工程进度款及各项工作经费结转结余，较2020年度年末决算数减少19.2万元，下降18.17%，主要原因是预算支出执行率提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出35,192.41万元，占本年支出合计的57.61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加*****.09万元，增长189%，主要原因是增加棚户区改造拆迁补偿款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出35,192.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.98万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出13.44万元，占0.04%；卫生健康（类）支出18.26万元，占0.05%；城乡社区（类）支出2490.38万元，占7.08%；农林水（类）支出11.10万元，占0.03%；住房保障（类）支出*****.25万元，占92.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1806.7万元，支出决算为35,192.41万元，完成年初预算的1947.88%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，年初未安排预算，年中根据实际工作需要细化支出经济分类。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的55.33%。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性项目支出。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，年初未安排预算，年中根据实际工作需要细化支出经济分类。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.85万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的70.56%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数变化。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的70.71%。决算数小于预算数的主要原因：预算数测算偏大。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.95万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的70.61%。决算数小于预算数的主要原因：预算数测算偏大。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.26万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因：预算数测算偏大。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为164.52万元，支出决算为133.84万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数的主要原因：节约一般性项目支出。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

年初预算为260.00万元，支出决算为192.92万元，完成年初预算的74.20%。决算数小于预算数的主要原因：项目未达到支出进度。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为420.90万元，支出决算为485.72万元，完成年初预算的115.40%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为15.6万元，支出决算为59.7万元，完成年初预算的382.69%。决算数大于预算数的主要原因：年中请示追加项目款项支出。

12.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为203.85万元，支出决算为222.82万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于预算数的主要原因：项目实际支出增加。

13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为7.02万元，支出决算为440.82万元，完成年初预算的6279.49%。决算数大于预算数的主要原因：年中请示追加项目款项支出。

14.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为154.88万元，支出决算为194.00万元，完成年初预算的125.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中请示追加项目款项支出。

15.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为651.12万元，完成年初预算的*****.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中请示追加项目款项支出。

16.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.44万元，年初未安排预算，年中请示追加项目款项支出。

17.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的*****.4%。年初未安排预算，年中请示追加项目款项支出。

18.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。

年初预算为400万元，支出决算为*****.04万元，完成年初预算的8137.26%。决算数大于预算数的主要原因：年中请示追加棚户区改造拆迁补偿款支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.63万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数偏大。

20.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为97.84万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因：项目实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出179.81万元，其中：人员经费147.79万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助、生活补助。公用经费32.02万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25,898.46万元，占本年支出合计的42.39%。2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25,898.46万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出*****.46万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*****万元，支出决算为25,898.46万元，完成年初预算的99.61%。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为*****万元，支出决算为*****.46万元，完成年初预算的99.61%。决算数与预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度、2021年度均无安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.15万元，支出决算为2.19万元，完成预算的18.02%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.02万元，占92.24%；公务接待费支出决算0.17万元，占7.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无安排因公出国（境）费支出预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.02万元，主要用于公务用车维修、维护；公务用车运行燃料费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.98万元，下降59.60%。主要原因是规范合理用车，减少公务用车维修维护、燃料等费用支出。

3.公务接待费支出0.17万元，其中：

国内接待费支出0.17万元，国内公务接待2批次，接待7人次；主要用于餐饮接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少6.98万元，下降97.62%。主要原因是规范接待，节省支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目57个，共涉及资金*****.41万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元，本年仅对财政支出项目绩效开展自评。

开展整体支出绩效评价，涉及资金*****.89万元。从评价情况来看，对每笔资金的使用都有严格审批程序，管理和监督到位，严格做到专款专用，未发现挤占截留、挪用情况，均产生了良好的经济效率、社会效率和环境效率，整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

无

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度陵水县住房和城乡建设局机关运行经费32.02万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加8.22万元，增长34.54%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度陵水县住房和城乡建设局政府采购支出总额390万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程*****.41万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。