目 录

第一部分陵水县建设工程质量安全监督站部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分陵水县建设工程质量安全监督站部门2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分陵水县建设工程质量安全监督站部门2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分陵水县建设工程质量安全监督站部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

陵水黎族自治县建设工程质量安全监督站是县属股级事业单位。其主要职责如下：

（1）根据国家的法律、法规和工程建设强制性标准，对建设、监理、设计、勘察、施工、检测公司及混凝土搅拌公司等责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查。

（2）对建设工程安全生产各方责任主体履行安全责任以及工程建设过程中安全防护质量进行监督检查。

（3）负责对我县在建工程项目质量安全进行监督。

（4）负责对建设、监理、设计、勘察、施工、检测公司及混凝土搅拌公司等责任主体和有关机构履行质量责任的行为进行监督。

（5）接受上一级主管部门陵水黎族自治县住房和城乡建设局的监督。

（6）依法办理工程项目的报监手续。

（7）承办县政府和上级主管部门陵水黎族自治县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入陵水县建设工程质量安全监督站2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水县建设工程质量安全监督站部门本级

陵水县建设工程质量安全监督站为县住房和城乡建设局的下属股级全额事业单位，于2015年3月取得事业单位法人证书和组织机构代码证。全部编制为13人，其中设站长1名，副站长1名，专业技术人员11名；现在编在岗人数为11名。

第二部分陵水黎族自治县建设工程质量安全监督站2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分陵水黎族自治县建设工程质量安全监督站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计187.32万元，支出总计187.32万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少90.18万元，下降48.14%。主要原因：是2021年年初未安排监督抽测费用预算，项目预算费用减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0万元，主要原因是较去年持平。年初结转结余0.00万元，主要是较2020年度持平，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是较去年持平。结余分配0.00万元，主要是较去年持平，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是较去年持平。年末结转结余0.00万元，主要较去年持平，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是较去年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计187.32万元，其中：财政拨款收入187.32万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计187.32万元，其中：基本支出171.47万元，占91.54%；项目支出15.85万元，占8.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计187.32万元，支出总计187.32万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各90.18万元，下降48.14%。主要原因：是2021年年初未安排监督抽测费用预算，项目预算费用减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是与去年持平，较2020年度决算数增加0万元，增长（0%，主要原因是与去年持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是与去年持平，较2020年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.18万元，下降48.14%，主要原因是项目预算费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187.32万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出12.21万元，占6.52%；卫生健康（类）支出19.57万元，占10.45%；城乡社区支出（类）支出144.33万元，占77.05%住房保障（类）支出9.95万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.64万元，支出决算为187.32万元，完成年初预算的81.22%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.12万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的75.92%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数有调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.03万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的75.97%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数有调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.96万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数有调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为14.25万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金安排能够满足支出。

5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为165.94万元，支出决算为130.14万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算资金安排能够满足支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.34万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的84.22%。决算数小于预算数的主要原因：缴费人数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出171.47万元，其中：人员经费158.13万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费13.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出；办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是与去年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与去年持平。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与去年持平。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金15万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。本年仅对财政支出项目绩效进行评价。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映项目绩效自评综述及2个项目绩效自评结果。

综合事务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.96分。全年预算数为14.25万元，执行数为14.19万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：一是保障建设工程监督工作的开展；二是保障人员培训费、差旅费的各项支出。完成情况良好，未发现存在问题。

乡村振兴工作队相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.08分。全年预算数为5.38万元，执行数为1.66万元，完成预算的30.85%。项目绩效目标完成情况：保障乡村振兴工作人员的相关经费。发现的主要问题及原因：项目预算属于年中追加的预算，故支出进度比较缓慢。下一步改进措施：一是重视项目绩效运行跟踪情况，积极推进项目进度，加快资金的拨付，按质按量完成预算项目；二是加强部门整体支出的拨付和支出时间控制。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度陵水县建设工程质量安全监督站部门机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0。未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年陵水县建设工程质量安全监督站部门政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.1万元。授予中小企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。