第一部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂广西骨伤医院牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局委员会直属的国家三级甲等中西医结合骨科医院，广西中医药大学附属骨伤医院、广西红十字会骨伤医院、高等医学院校临床教学基地和骨伤专业硕士点。是中区直及南宁市基本医疗保险定点医院，获“全国百姓放心示范医院”及“广西五一劳动奖状”等荣誉称号。骨伤科是国家中医药管理局 “十一五”重点专科(专病)，骨伤康复科是国家中医药管理局“十二五”重点建设专科。长期以来，医院坚持“大专科、小综合”与中西医结合的办院方向，把骨伤科作为医院建设重点来抓。采用中西医结合治疗骨伤科疾病为专科特色：手法整复骨折与关节脱位、小夹板外固定、中药外敷、内服治疗骨折；治疗各种急、慢性软组织损伤、股骨头缺血性坏死、骨质疏松症、风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、骨性关节炎、骨髓炎等疾病；采用“银质针”“小针刀”、推拿按摩手法和中草药内服、外敷等治疗颈、肩、腰、腿疾病，其中“银质针治疗痹症”疗效显著，独具特色。

二、机构设置情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所内设机构有：1.行政职能科室：组织人事科、工会、党政办（宣传办、团委、社工班干部、安全生产办、档案室、文印室、法制办、应急办、信访办）、离退休管理科、纪检监察室、医保科、护理部、财务科（收费处）、医疗设备科、医务部（质控病案科、医疗管理科、预防保健科、医患办、行风办）、感染控制与预防科、信息网络中心、后勤保障中心（保卫办、总务办）、采购办、科教科（学科办、规培教研室、骨科实验室、工程技术中心办公室、银质针学会办公室）、审计科、运营部（资产管理办、绩效办、营运统计室、外联办、医院质管办、随访中心）、项目办。2.临床科室：四肢创伤科（四肢创伤科门诊）、脊柱骨病科（脊柱骨病科门诊、颈肩腰腿痛门诊）、康复科（康复科门诊）、骨关节运动医学科（骨关节运动医学科门诊）、麻醉科手术室、内科老年病科（内科老年病科门诊、骨质疏松专病门诊、戒烟门诊、消化内镜室、纤维支气管镜室）、重症监护室、治未病科（治未病科门诊、体检办）、急诊科（急诊手足显微外科病区、急诊骨科门诊、急诊内科门诊、处置室、留观室）。3.医技科室：营养科（营养食堂）、心电超声科、放射科（DR室、CT室、MRI室）、检验科、输血科、药学部（制剂研发室、临床药学科、药剂科）。4.门诊：门诊单独设置科室（传统疗法科、沈茂荣名医传承工作室、儿科门诊、妇产科门诊、耳鼻喉眼科门诊、外科门诊、口腔门诊、皮肤门诊、骨科专家门诊）。5.社区：方园社区卫生服务中心。

三、人员构成情况

1.在职实有人数426人。其中：事业编制152人、机关后勤控制数1人。

2.离退休人员147人。其中：离休人员2人、退休人员145人。

四、车辆情况

2021年医院编内车辆实有数6辆（包括：轿车2辆，救护车4辆）。

第二部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所

2021年度部门决算报表

《收入支出决算表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》已细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2021年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入*****.97万元，其中本年收入*****.08万元, 较上年度总收入决算数*****.51万元增加1335.57万元，增长8.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2230.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较上年度决算数1362.02万元增加868.34万元，增长63.75%，主要原因是2021年度医院取得医药卫生体制改革以奖代补绩效考评项目资金807万元，2020年未获取财政以奖代补资金的补助。

2.事业收入*****.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较上年度决算数*****.75万元增加435.14万元，增长2.98%。

3.其他收入476.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较上年度决算数444.74增加32.09万元，增长7.22%，主要原因是：银行存款利息收入25.30万元；事业单位固定资产出租收入8.90万元；龙州县中医医院管理费收入6.89万元，方园社区管理费收入62.40万元，个人所得税退税收入4.44万元，保险公司赔偿款收入3.63万元，处置收入3.43万元，停车收入2.98万元，病历复印收入0.92万元，方园社区卫生服务中心收到南宁市卫健局非同级财政拨款344.21万元。

4.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，较上年度决算数无增减。

5.年初结转和结余5593.89万元，为以前年度支出预算结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出*****.97万元，其中本年度支出*****.52万元，较上年度决算数*****.29万元增加5455.23万元，增长35.86%。支出具体情况如下：

1.按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

（1）208社会保障和就业支出69.25万元：主要用于离退休干部工资、死亡抚恤金。

（2）210卫生健康支出*****.62万元：主要用于医院日常运行经费、设备购置、人员工资和福利、对个人和家庭的补助。较上年度决算数*****.93万元增加5400.69万元，增长35.66%，主要原因是单位支付广西骨伤医院经开区建设项目土地使用权3956万元，增加支付药品、卫材供应商专用材料款1191万元。

（3）221住房保障支出49.66万元：主要用于医院在编人员住房公积金。较上年度决算数54.28万元减少4.62万元，下降8.51%。

2.按支出结构分类划分。本年支出决算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

（1）基本支出决算。基本支出1387.36万元，占总支出6.71%。其中：

①工资福利支出1057.52万元，占基本支出的76.22%，同比上年1029.12万元增加28.40万元，增长2.76%。增长的主要因素有：在职人员工资调增。

②商品和服务支出110.95万元，占本年基本支出的8.00%，同比上年91.97万元增加18.98万元，增长20.64%。

③对个人和家庭补助支出218.89万元，占本年基本支出的15.78%，同比上年213.93万元增加4.96万元，增长2.32%。

（2）项目支出预算。项目支出*****.16万元，占支出总额的82.58%。其中：

①工资福利支出7992.91万元，占本年项目支出的41.46%，同比上年9172.62万元减少1179.71万元，下降12.86%。下降的主要原因是：2021年一季度发放上年度12月绩效工资143万元；2020年一季度较上年多发了上年11月的绩效工资350万元及年终绩效951万元，差额为1158万元。

②商品和服务支出6606.45万元，占本年项目支出的34.27%，同比上年3971.49万元增加2634.96万元，增长66.35%。增长的主要原因是：2021年度医院取得医药卫生体制改革以奖代补绩效考评项目资金807万元，2020年未获取财政以奖代补资金的补助；增加专用材料款1191万元。

③对个人和家庭补助支出1.94万元，占本年项目支出预算的0.01%，同比上年2.78万元减少0.84万元。

④债务利息支出0万元，占本年项目支出的0%，与上年度持平。

⑤资本性支出4676.50万元，占本年项目支出的24.26%，同比上年682.83万元增加3993.67万元，增长584.87%。增加的主要原因单位构建广西骨伤医院经开区建设项目支付土地使用权3956万元。

（3）结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年度决算数无增减。

（4）年末结转和结余2680.45万元，为医院自有资金累计结余的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出2223.75万元，较上年度决算数1366.58万元增加857.17万元，增长62.72%，主要是2021年度医院取得医药卫生体制改革以奖代补绩效考评项目资金807万元，2020年未获得财政以奖代补资金的补助。其中：基本支出168.89万元，项目支出2054.86万元。

广西壮族自治区中医骨伤科研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.16万元，支出决算为2223.75万元，完成年初预算的296.44%。主要是一般公共预算拨款年中追加预算1473.59万元。

（一）工资福利支出年初预算为98.75万元，支出决算为101.15万元，完成年初预算的102.43%。差异原因主要是年中追加事业单位医疗、住房公积金经费。

（二）商品和服务支出年初预算为68万元，支出决算为1466.49万元，完成年初预算的2156.60%。差异原因为年中追加项目经费1444.86万元，经费主要用于医院能力建设发展。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为41.41万元，支出决算为68.25万元，完成年初预算的164.82%。差异原因为年中追加抚恤金27.22万元。经费主要用于离休干部工资，离退休人员抚恤金。

（四）资本性支出年初预算为542万元，支出决算为587.87万元，完成年初预算的108.46%，差异原因为自治区财政厅年中追加一般公共预算拨款。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出100.64万元，完成年初预算98.75万元的101.91%。主要原因是追加事业单位医疗、住房公积金经费。

（二）商品和服务支出0万元，未安排财政拨款。

（三）个人和家庭补助支出68.25万元，完成年初预算41.41万元的164.82%。主要原因是追加退休人员抚恤金27.22万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所2021年度未安排政府性基金支出，与上年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国0人，因公出国（境）费0元，与上年同期持平；公务用车购置费0万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费0元，与上年同期持平；公务接待0人，公务接待费0元，与上年同期持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度商品和服务支出总额6717.40万元，较上年决算数4063.46万元增加2653.94万元。其中办公费25.02万元；印刷费0.76万元；手续费0.58万元；水费15.65万元；电费120.50万元；邮电费17.51万元；物业管理费192.04万元；差旅费11.16万元；维修（护）费295.53万元；租赁费163.30万元；会议费0.45万元；培训费28.25万元；专用材料费3914.93万元；劳务费3.07万元；委托业务费3万元；工会经费146.35万元；福利费0.86万元；公务用车运行维护费10.97万元；税金及附加费用10.10万元；其他商品和服务支出1757.37万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额872.99万元，其中：政府采购货物支出603.61万元、政府采购工程支出265.33万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额871.86万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额685.66万元，占政府采购支出总额的78.54%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，车辆原值为135.55万元，其中，救护车4辆、公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备16台。年末货币资金4205.66万元，固定资产原值*****.94万元，固定资产累计折旧9071.24万元，固定资产净值3903.70万元，其中：房屋原值为2267.02万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.中医药服务体系与能力建设专项经费610万元，已完成支付605.87万元，执行进度为99.32%。主要是自治区财政厅收回购买设备结余资金4.13万元。

通过采购了医疗设备，心电图机1台3.86万元，电子支气管镜1台（含医用清洗工作站）19.5万元，多功能除颤仪1台4.9万元，多频震动排痰机1台1.38万元，氦氖激光治疗仪1台2.48万元，空气肢体压力治疗仪2台4.4万元，口腔种植工具盒、种植器械1套8万元，麻醉监护仪2台48万元，强脉冲光治疗仪1台37.9万元，全自动粪便分析仪0.5万元，全自动化学发光免疫分析仪1台0.5万元，心电监护仪,6台14.4万元，牙科综合治疗机2台4万元，医用电热垫1套5.5万元，医用体位垫1套1.38万元，骨科牵引床64张17.27万元，麻醉机1台59.886万元，多功能治疗床4台10.52万元，聚焦式体外冲击波治疗机61.99万元，多功能除颤仪1台4.5万元，总共295.87万元，为临床、医技科室提供更好地医疗保障。这些设备完成了治疗、检测、检查数量约*****人次，产生经济效益约为107万元。

采购后备电源及用房改造工程，一期目前已完成80%，待设备组装完毕即可完成项目。后备电源项目旨在完善医院电力缺陷，在停电时能保障医院用电正常，我院后备电源改造可满足医院停电时迅速切换另一路电源，保障医院用电正常。

2021年财务科财务管理软件升级1次并完成了验收，数字化建设归档病案整理1次并完成验，医院信息安全等级保护升级及测评1次预计2022年完成验收工作，采购移动工作笔记本电脑7台给临床科室作为移动工作站；灾备机房基建项目完成验收；患者CA电子签名项目完成验收并支付尾款；采购了天融信运维安全审计系统和医院全成本核算系统。提高财务的工作效率；改善病案管理工作，实现病案信息资源的合理配置及科学管理，提高患者就诊效率，提高医生护士工作效率；提高信息安全保护措施，提升医疗服务水平。

2.中医壮瑶医养生保健示范基地建设及人才培训项目50万元，已完成支出50万元，执行进度为100%。通过该项目的实施，编制形成1套中医药壮瑶医药健康养生保健服务教材，完善制定相关培训考核标准；购买了一批中医壮瑶医药康养设备、展示药材及教学模型，完善了中医药壮瑶医药健康养生教学养生场馆设施设备，优化了健养体验学习区；购买了一批中医药壮瑶医药书籍和医学检索数据库（中国知网），提升教学实验室服务能力；开办一次中医壮瑶医药康养人才培训班，培训学员100人次左右，在会上对中医药传统文化包括五禽戏、八段锦等养生功法进行推广宣传，学员能熟练掌握运用按摩、艾灸、拔罐、刮痧等4项以上中医壮瑶医养生专项技能，做好培训学员及机构的档案信息管理。

3. 中医民族医医院能力建设项目67万元，已完成支出67万元，执行进度为100%。完善感染防控组织机构建设，加强重点部门建设，加强全院医务人员感控知识培训，培训率达到100%，培养储备技术骨干力量，储备必要的物资，按照填平补齐原则加强感染性疾病防治设备配备。全面提升医院的感染防控水平和应急处置能力，避免医院感染暴发恶性事件发生，I类切口手术部位感染率≤1.5%。向龙州县中医医院，凌云县中医医院推广科室的优势病种，培训人数不少于100人，骨科专家向社区卫生服务站进行2次培训。根据科室发展相关要求，派出进修医护人员共计4人次，外出参加会议培训人员3人次，邀请外院专家至我院授课5人次。购买老年病科康复设备一批，如电动直立床、全胸排痰仪、吞咽治疗仪、纤维支气管镜等。。

4. 广西中医特色康复服务能力建设项目100万元，已完成支出100万元，执行进度为100%。配置完善的康复场所，在住院部七楼建设医院康复科，配备床位60张，其中康复科病房45张，四肢创伤科、脊柱骨病科、关节?运动医学科和内科?老年病医学科设一体化康复治疗病床各5张，有独立的评定和治疗区域，不同专业的相对分区，布局规范、科学、合理，按照项目建设要求建设中医康复单元；同时康复科改进完成后以“骨伤功能康复、骨伤术后功能康复、老年人病患者功能康复以及神经康复”为主要研究和诊疗方向。开展人才规范化培训。选派有关人员进行培训，提高团队人员的学术、技术水平。完善共性技术平台的建设。设立3个具有本地特色的中医药康复优势病种诊疗方案。推广1个优势病种，开展4次培训讲座向基层（上林县中医医院、龙州县中医医院、凌云县中医医院、来宾市兴宾区人民医院等）培训人数不少于300人。

5. 广西中医特色医院能力提升项目250万元，已完成支出250万元，执行进度为100%。按中医医院康复科建设指南要求，规划和建设符合中医康复科功能服务要求的科室布局，建设中医康复综合治疗室。形成具有广西特色的中医骨伤康复优势病种诊疗方案3个：腰椎间盘突出症、腰椎椎管狭窄症以及腰椎压缩性骨折病，其中腰椎压缩性骨折病获得广西中医药局第三批壮瑶医优势病种推广项目，并在全区面向基层单位开展推广，举办4场参会总人次不少于200人的培训班。邀请专家来院开展临床、护理、药学、中医传统技术、管理交流等讲课。传统疗法科中医技术与现代骨伤治疗技术融合能力提升，购买气压弹道式体外冲击波治疗仪1台,骨科牵引床共64张，聚焦式体外冲击波治疗机1台，必要的康复科设备便携式生物刺激反馈仪2台、生物刺激反馈仪1台、手指关节康复评估系统1套、上下肢主被动训练系统1套。加强医院人才队伍建设，提升专业知识、管理、教学等能力，通过各种方式进行外出培训人员，涉及行政管理、临床诊疗技术、中医康复、护理、药学、病案信息统计等。编制一份具有广西中医药健康理念，中医药技术突出，可供出版印刷的中医药壮瑶医药健康养生保健服务教材，规范诊疗方案，强化中医壮瑶医药宣传及教学培训工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区中医骨伤科研究所2021年度部门决算公开附表.XLS